2020年度

眉山市彭山區就業服務中心部門決算

目錄

公開時間：2021年10月22日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………4

二、機構設置………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………6

二、收入決算情況說明………………………………7

三、支出決算情況說明………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………13

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………15

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明…………15

十、其他重要事項的情況說明………………………15

第三部分 名詞解釋……………………………………24

第四部分 附件

附件1………………………………………………27

附件2………………………………………………30

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

開展就業培訓、提供就業服務。對社會勞動力進行就業登記、開展職業介紹、信息咨詢和就業指導、組織勞務輸出管好勞務市場。收繳管理失業保險基金，發放失業救濟金。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、精準對接保就業

自疫情發生以來，廣泛開展“百人聯百企”、用工及勞動力調查等工作，做好企業用工和失業動態監測，重點摸清“企業開工情況、務工人員返崗情況、企業缺工情況”，收集區內務工人員求職意向，做到底數清、心中明。在此基礎上，通過線上、線下雙渠道，搭建招聘求職保就業的橋梁。依托四川公招網、彭山就業微信平臺創新開展“彭山是個好地方，就業不用去遠方”等網絡招聘會；依托人力資源市場、各個通過“春風行動”“每月9日招聘會”、農民工專場、大學生專場、錦江學院雙選會等現場招聘會；線上線下招聘會共計提供就業崗位線上線下共提供2.9萬余個崗位，達成就業意向7500余人。3月4日，省人社廳廳長胡斌帶隊到彭山區專題調研企業復工復產及農民工務工返崗情況，在走訪了永洪果蔬、思念食品、彭山創業孵化園等地后，對我區復工復產保就業工作給予了充分肯定。

2、政策引領穩就業

一是援企穩崗落實到位。對符合條件160余戶企業給予普惠性和困難性穩崗補貼，補貼資金2502.7萬元。二是創業政策兌現到位。受理創業擔保貸款申請280人，發放貸款1470萬元，完成市下任務的147%，發放創業補貼22人，發放22萬元。三是創業孵化行動到位。依托區創業孵化園，累計孵化服務企業107家，存活78家，帶動就業創業近800人，組織開展第四屆“中國創翼”創業創新大賽彭山區選拔賽，并協助市局在我區舉辦眉山市選拔賽，獲得眉山賽區一等獎2個。四是技能提升培訓到位。組織有培訓意愿的各類在崗職工、貧困勞動力、農民工、大學生等群體，開展線上、線下培訓90余期2500余人，發放資金271.624萬元，完成市下任務127.43%，有效提高了參訓群體求職就業技能儲備。

3、兜底幫扶增就業

一是推進就業扶貧。實施貧困勞動力優先組織返崗、優先企業吸納、優先托底安置政策，兌現吸納就業補貼和1088名貧困戶區外務工補貼，會同農業農村局落實貧困戶公益性崗位700余個，全區有外出務工意愿的建檔立卡貧困勞動力人口實現動態充分就業，3910名貧困戶勞動者實現轉移就業，有效保障了貧困戶脫貧增收。二是鼓勵大學生就業。鼓勵高校畢業生轉變就業觀念，先就業再擇業，為1414名應屆大學生發放求職補貼213.6萬元。三是保障就業困難群體。失業保險基金征繳1135.52萬元，參保人員3.16萬人，全年發放失業保險金、代繳醫療保險等共計888.2萬元；發放失業補助金1694人，160萬元。兌現“4050”靈活就業社保補貼172萬元，引導300余人自主就業。

4、就業形勢穩定向好

全區規模以上企業用工得到基本保障，企業未出現大規模減員裁員，第三產業復蘇速度加快，新注冊工商登記個體戶數量保持增長，地攤經濟適度放開，靈活就業崗位增加。實現城鎮新增就業4392人，失業人員再就業945人，就業困難人員再就業432人，城鎮登記失業率控制在2.99%。

二、機構設置

眉山市彭山區就業服務中心系眉山市彭山區人力資源和社會保障局下屬的參照公務員法管理的事業單位，無下屬二級單位，無二級預算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2168.52萬元。與2019年相比，收、支總計各增加1193萬元，增長122.29%。主要變動原因是上級下達的就業創業補助資金較去年增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計2168.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2168.52萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

    2020年本年支出合計2168.52萬元，其中：基本支出200.9萬元，占9.26%；項目支出1967.62萬元，占90.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（ 圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計2168.52萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1207.05萬元，增長125.54%。主要變動原因是就業創業補助資金收入和支出較去年增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2020年一般公共預算財政撥款支出2168.52萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加1207.05萬元，增長125.54%。主要變動原因是就業創業補助資金收入和支出較去年增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2168.52萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出2040.45萬元，占94.09%；衛生健康支出7.97萬元，占0.37%；節能環保支出109.5萬元，占5.05%；住房保障支出10.6萬元，占0.49%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為**，完成預算**%。其中：

1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為13.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:支出決算為182.31萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為4.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為11.77萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為9.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.社會保障和就業（類）就業補助（款） 其他就業補助支出（項）:支出決算為1818萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為4.93萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為3.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）:支出決算為109.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為10.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出200.9萬元，其中：

人員經費140.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費60.62萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.46萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.46萬元，占100%。具體情況如下：

（ 圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.46萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年增加0.31萬元，增長206%。主要原因是公務接待的次數較2019年增多。

國內公務接待支出0.46萬元，主要用于接待前來調研就業創業工作人員的用餐費。國內公務接待8批次，57人次（不包括陪同人員），共計支出0.46萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，就業中心機關運行經費支出60.61萬元，比2019年增加21.61萬元，增長55.39%。

（二）政府采購支出情況

2020年，就業中心政府采購支出總額4.81萬元，其中：政府采購貨物支出4.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購電腦、打印機等用于日常辦公。授予中小企業合同金額4.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，就業中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對5項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我中心根據本單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展，順利完成了年初制定的績效目標。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看運行總體較好，工作推進有力，項目經費按專項進行明細核算，做到了專款專用。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“就業創業補助資金”、“孵化園房租補貼經費”、“就業失業登記及企業用工監測經費”、“創新創業工作經費”、“雙十佳評選表彰經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）就業創業補助資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1818萬元，執行數為1818萬元，完成預算的100%。通過項目實施，實現城鎮新增就業4392人，失業人員再就業945人，就業困難人員再就業432人，城鎮登記失業率控制在2.99%。發現的主要問題：無。

（2）孵化園房租補貼經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數22.6萬元，執行數為22.6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了大學生孵化園順利開展工作，帶動了本區的創新創業工作。發現的主要問題：無。

（3）就業失業登記及企業用工監測經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障就業失業調查工作的順利進行，提高了調查的準確率，發現的主要問題：無。

（4）創新創業工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數11萬元，執行數為11萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障創新創業工作的順利進行，發現的主要問題：無。

（5）雙十佳評選表彰經費項目目標完成情況綜述。項目全年預算數16.1萬元，執行數為16.1萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障評選表彰工作的順利進行，發現的主要問題：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區就業服務中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對創新創業工作經費項目開展了績效評價，《創新創業工作經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）：指人力資源和社會保障管理事務支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：指其他用于促進就業的補助支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指行政單位（包括實現公務員管理的失業單位）基本醫療保險繳費經費支出。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指公務員醫療補助經費支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區就業服務中心2020年

部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區就業服務中心是眉山市彭山區人力資源和社會保障局下屬的參照公務員法管理的事業單位。

（二）機構職能。

開展就業培訓、提供就業服務。對社會勞動力進行就業登記、開展職業介紹、信息咨詢和就業指導、組織勞務輸出管好勞務市場。收繳管理失業保險基金，發放失業救濟金。

（三）人員概況。

2020年，部門編制人數12人，年末實有12人，全部參公。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計2168.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2168.52萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計2168.52萬元，其中：基本支出200.9萬元、項目支出1967.62萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、按照2020年部門預算編審要求，根據我中心職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，制定了部門績效目標。

2、按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我中心根據本單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展。

（二）專項預算管理

2020年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我中心對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，自評得分94分。績效評價自查開展覆蓋我中心全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基

礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目

績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

創新創業工作經費項目2020年

績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

按照年初部門預算，用于本單位創新創業工作相關支出，推動全區創新創業工作

（二）項目績效目標。

落實各項就業創業政策，重點支持就業困難人員、建檔立卡貧困勞動力、大學生、退役軍人、農民工等群體就業創業，同時兼顧其他各類群體，促進城鄉勞動者平等就業。計劃實現城鎮新增就業3800人、城鎮失業人員再就業660人、幫助就業困難對象實現再就業300人、城鎮登記失業率控制在4.3%以內。2020年12月項目實施進度為100%。

（三）項目自評步驟及方法。

按照前期準備、自評、報告撰寫三個階段，組織實施項目績效評價工作。在收集項目文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，深入到部分項目點，實地查看項目申報、實施及運行情況，收集相關數據資料，通過匯總整理，結合績效自評報告，定量和定性分析形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

年初預算項目資金11萬元，預算批復11萬元，無預算調整。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

資金計劃11萬元，實際到位11萬元，我中心嚴格按照預算業務管理辦法、項目管理辦法、會計核算制度、財務管理制度及支付中心報賬程序進行賬務處理。

（三）項目財務管理情況。

單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

項目按照時間進度有序實施，實施過程中按照相關法律法規及項目管理制度等情況嚴格執行，為加強項目管理開展了監管工作。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

全年城鎮新增就業4392人，失業人員再就業945人，城鎮登記失業率控制在2.99%以內。依托區創業孵化園，累計孵化服務企業107家，存活78家，帶動就業創業近800人，組織開展第四屆“中國創翼”創業創新大賽彭山區選拔賽，并協助市局在我區舉辦眉山市選拔賽，獲得眉山賽區一等獎2個。四是技能提升培訓到位。組織有培訓意愿的各類在崗職工、貧困勞動力、農民工、大學生等群體，開展線上、線下培訓90余期2500余人，發放資金271.624萬元，完成市下任務127.43%，有效提高了參訓群體求職就業技能儲備。

（二）項目效益情況。

1、社會效益。推動了全區的創新創業工作

2、服務對象滿意度指標。就業創業工作群眾服務滿意度為98%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

本項目績效評價得分為96分

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議。

無。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表