眉山市彭山區(qū)民政局

2017年度部門決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執(zhí)行全區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作的規(guī)范性文件和相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施；組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，支援軍隊(duì)和國(guó)防建設(shè)；負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助工作；負(fù)責(zé)復(fù)員退伍軍人、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵民工等人員的傷殘?jiān)u定工作；負(fù)責(zé)優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排、劃撥和管理；指導(dǎo)烈士陵園建設(shè)和管理；承擔(dān)彭山區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

貫徹執(zhí)行全區(qū)退伍士兵、復(fù)員士官、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、傷病殘退伍士兵、移交地方政府安置的軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休退職職工安置的規(guī)范性文件、相關(guān)政策和安置計(jì)劃并組織實(shí)施；管理、分配復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)站管理工作；指導(dǎo)軍地兩用人才的培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)和使用。

貫徹執(zhí)行全區(qū)減災(zāi)和救災(zāi)工作規(guī)范性文件和相關(guān)政策并組織實(shí)施；承辦救災(zāi)組織、協(xié)調(diào)工作；組織、指導(dǎo)自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；組織災(zāi)情核查和統(tǒng)一發(fā)布，負(fù)責(zé)救災(zāi)救濟(jì)款物管理、分配及監(jiān)督使用；會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，負(fù)責(zé)農(nóng)村受災(zāi)群眾毀損房屋恢復(fù)重建和災(zāi)民生活救助工作；組織和指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；執(zhí)行減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)彭山區(qū)減災(zāi)委員會(huì)的具體工作和國(guó)際國(guó)內(nèi)減災(zāi)合作事宜。

貫徹執(zhí)行全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；落實(shí)福利事業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)全區(qū)福利項(xiàng)目實(shí)施和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理；負(fù)責(zé)福利彩票和區(qū)級(jí)福利彩票公益金的管理工作；組織指導(dǎo)全區(qū)福利企業(yè)資格認(rèn)定，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)社會(huì)福利企業(yè)扶持政策；指導(dǎo)執(zhí)行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策；組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。

貫徹執(zhí)行全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、流浪乞討人員救助和城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定工作；承辦上級(jí)和區(qū)本級(jí)財(cái)政最低生活保障、醫(yī)療救助等投入資金的分配和監(jiān)管；協(xié)助執(zhí)行住房、教育、司法救助相關(guān)辦法；指導(dǎo)區(qū)救助管理站建設(shè)、五保供養(yǎng)、敬老院建設(shè)和管理工作；承擔(dān)全區(qū)社會(huì)救助信息管理工作。

貫徹執(zhí)行村（居）委會(huì)組織法，組織實(shí)施加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層自治組織建設(shè)的規(guī)范性文件和相關(guān)政策；指導(dǎo)村（居）委員會(huì)落實(shí)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）民自治和基層民主政治建設(shè)；組織指導(dǎo)基層群眾自治組織的干部培訓(xùn)和表彰工作；制訂社區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。

貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃管理、行政區(qū)域界線管理和地名管理地方法規(guī)，組織編制全區(qū)地名規(guī)劃，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名；承辦全區(qū)村（居）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名、界線變更和政府駐地遷移以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃名稱命名、更名的審核報(bào)批工作；推行城鄉(xiāng)地名標(biāo)牌國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范、管理全區(qū)地名（即：街、路、巷、樓、門）標(biāo)志的設(shè)置；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)行政區(qū)域界線勘定，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議，負(fù)責(zé)勘界資料檔案管理。

貫徹執(zhí)行婚姻登記管理、殯葬管理、兒童收養(yǎng)的規(guī)范性文件和相關(guān)政策并組織實(shí)施；主管婚姻登記，承辦婚姻案件的行政復(fù)議和仲裁工作；指導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，查處違法婚姻；組織實(shí)施殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和殯葬事業(yè)單位管理辦法；審核報(bào)批公益性墓地，負(fù)責(zé)公墓監(jiān)督管理工作；推行殯葬改革，查處違法喪葬；辦理收養(yǎng)登記。

貫徹執(zhí)行社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位管理的規(guī)范性文件和相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督社會(huì)團(tuán)體在章程范圍內(nèi)開(kāi)展活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位的行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位登記和年度檢查工作。

制定民政事業(yè)費(fèi)管理辦法，監(jiān)督全區(qū)民政事業(yè)費(fèi)管理使用；管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)和固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和日常管理；負(fù)責(zé)做好勞動(dòng)工資工作；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)20萬(wàn)元以下的政府性投資類項(xiàng)目開(kāi)展部門審計(jì)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.充分整合全區(qū)體制內(nèi)救助政策資源，建立起了黨委和政府職能部門救助政策的無(wú)縫銜接、全面覆蓋的“大救助”體系。讓困難群眾“求助有門、受助及時(shí)”，通過(guò)“一門受理”和“協(xié)同辦理”，實(shí)現(xiàn)救助無(wú)盲區(qū)，困難群眾得到精準(zhǔn)和全方位的救助。制定了《眉山市彭山區(qū)關(guān)于建立大救助體系對(duì)困難群眾實(shí)施精準(zhǔn)和全方位救助的工作方案》，按照“政府主導(dǎo)、民政牽頭、部門協(xié)同、社會(huì)參與”的原則，通過(guò)“123+N”運(yùn)作體系（一本指導(dǎo)手冊(cè)、兩級(jí)聯(lián)席會(huì)議、三級(jí)救助平臺(tái)、具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立的各類慈善協(xié)會(huì)），使困難群眾需求能夠得到及時(shí)響應(yīng)和切實(shí)解決。

2.按照全域生態(tài)綠色殯葬的要求，總投資4000萬(wàn)元的天壽生態(tài)紀(jì)念園項(xiàng)目已經(jīng)完成立項(xiàng)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和拆遷工作。

3.配合省、市做好了2017年在彭山區(qū)舉行的省、市、區(qū)三級(jí)抗震救災(zāi)綜合演練工作。完成了全區(qū)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物資儲(chǔ)備點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，指導(dǎo)謝家鎮(zhèn)高起點(diǎn)新建物資儲(chǔ)備點(diǎn)，全區(qū)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道做到了救災(zāi)物資儲(chǔ)備點(diǎn)的全覆蓋并且創(chuàng)建、申報(bào)謝家鎮(zhèn)謝家場(chǎng)社區(qū)為國(guó)家級(jí)減災(zāi)示范社區(qū)。

4.烈士陵園的改擴(kuò)建方案被規(guī)委會(huì)通過(guò)，為彭山城市建設(shè)增添了有厚重分量的紅色節(jié)點(diǎn)。

5.完成老年人意外傷害保險(xiǎn)25345人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的137%。

6.未成年人保護(hù)工作方面一是推動(dòng)成立了由政府主導(dǎo)、30個(gè)部門參與關(guān)愛(ài)留守兒童保護(hù)工作聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)了對(duì)留守兒童、困境兒童關(guān)愛(ài)保障工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化部門間協(xié)作配合，及時(shí)研究解決工作中面臨的重大問(wèn)題。二是代政府草擬了區(qū)《加強(qiáng)困境兒童和農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保障工作方案》，對(duì)工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、部門職責(zé)等進(jìn)行了明確。三是完成了彭山區(qū)未保中心一期工程填補(bǔ)了硬件空白。

二、部門概況

民政局下屬二級(jí)單位12個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。主要包括：殯葬管理所、公墓管理處、烈士陵園、婚姻登記處、慈善辦、敬老院管理中心、中心敬老院、低保中心、軍隊(duì)離退休干部服務(wù)站、老年大學(xué)。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年區(qū)民政局本年收入合計(jì)7910.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7475.00萬(wàn)元，占94.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入435.19萬(wàn)元，占5.5%。

2017年區(qū)民政局本年支出合計(jì)7914.37萬(wàn)元，其中：基本支出717.41萬(wàn)元，占9%；項(xiàng)目支出7196.98萬(wàn)元，占91%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7914.37萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加975.18和979.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7475萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.5%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加813.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7475萬(wàn)元，主要用于以下方面:國(guó)防支出210.65萬(wàn)元，占2.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7021.94萬(wàn)元，占93.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出178.46萬(wàn)元，占2.4%；住房保障支出52.97萬(wàn)元，占0.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.國(guó)防支出（203）：支出決算數(shù)為210.65萬(wàn)元。其中:兵役征集(2030601)支出決算數(shù)為63.05萬(wàn)元；其他國(guó)防動(dòng)員支出(2030699)支出決算數(shù)為147.6萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）: 支出決算為:7021.94萬(wàn)元。其中:民政管理事務(wù)（20802）支出決算數(shù)為2264.92萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休（20805）支出決算數(shù)為6.23萬(wàn)元；撫恤（20808）支出決算數(shù)為2647.90萬(wàn)元；退役安置（20809）支出決算數(shù)為692.87萬(wàn)元；社會(huì)福利（20810）支出決算數(shù)為38.3萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)（20811）支出決算數(shù)為0.85萬(wàn)元；自然災(zāi)害生活救助（20815）支出決算數(shù)為94萬(wàn)元；最低生活保障（20819）支出決算數(shù)為100萬(wàn)元；臨時(shí)救助（20820）支出數(shù)為37.38萬(wàn)元；特困人員救助供養(yǎng)（20821）支出決算數(shù)為671.47萬(wàn)元；其他生活救助（20825）支出決算數(shù)為5.88萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(20899)支出決算數(shù)為462.14萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）:支出決算為178.46萬(wàn)元。其中:行政單位醫(yī)療（2101101）支出決算為20.56萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出決算為9.8萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（2101301）支出決算為57.96萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（2101401）支出決算為53.87萬(wàn)元；其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出（2101499）支出決算為36.27萬(wàn)元。

4.住房和保障支出（221）：支出決算為48.14萬(wàn)元。

5.其他扶貧支出（2130599）：支出決算為:4.48萬(wàn)元。

6.其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（2150699）：支出決算為:2.5萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出717.39萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)530.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)187.10萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.17萬(wàn)元，完成預(yù)算73.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.65萬(wàn)元，完成預(yù)算82.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.52萬(wàn)元，完成預(yù)算59.3%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.65萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.65萬(wàn)元。主要用于主要用于救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保入戶調(diào)查、高齡老人核實(shí)及慰問(wèn)、信訪維穩(wěn)等民政工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少3.41萬(wàn)元，下降17.8%。主要原因是車改后因建立公車使用臺(tái)賬監(jiān)管，公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.52萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次，512人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.52萬(wàn)元，主要用于民政組織來(lái)訪監(jiān)督檢查項(xiàng)目的接待支出，各級(jí)民政系統(tǒng)來(lái)彭考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.35萬(wàn)元，下降5%。主要原因是接待人數(shù)減少。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出439.37萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，區(qū)民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.10萬(wàn)元，與2016年決算數(shù)基本持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，區(qū)民政局政府采購(gòu)支出總額4.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.36萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備及家具購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，民政局公有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車5輛，其他車輛2輛，專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

無(wú)

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。