2018年度

眉山市彭山區民政局部門決算

目錄

第一部分 部門概況.......................................................................... 4

一、基本職能及主要工作.......................................................... 4

二、機構設置.............................................................................. 5

第二部分 2018年度部門決算情況說明......................................... 6

一、收入支出決算總體情況說明.............................................. 6

二、收入決算情況說明.............................................................. 6

三、支出決算情況說明.............................................................. 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............................. 7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...................... 8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............ 11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明....................... 11

八、政府性基金預算支出決算情況說明................................ 13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明............................ 13

十、預算績效情況說明............................................................ 13

十一、其他重要事項的情況說明............................................ 16

第三部分 名詞解釋........................................................................ 18

第四部分 附件................................................................................ 21

附件1......................................................................................... 21

附件2......................................................................................... 23

第五部分 附表................................................................................ 24

一、收入支出決算總表............................................................ 24

二、收入決算表........................................................................ 24

三、支出決算表........................................................................ 24

四、財政撥款收入支出決算總表............................................ 24

五、財政撥款支出決算明細表................................................ 24

六、一般公共預算財政撥款支出決算表................................ 24

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表........................ 24

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表........................ 24

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表........................ 24

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表........ 24

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表................ 24

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 24

十三、國有資本經營預算支出決算表.................................... 24

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執行黨和國家有關民政工作的方針政策和法律法規，執行全區民政工作規范性文件和相關政策，并組織實施和監督檢查；編制全區民政事業發展規劃和工作計劃。履行著"上為政府分憂，下為群眾解愁"的重要職能，主管救災救濟、雙擁優撫安置、民間組織管理、基層政權建設、城市農村居民最低生活保障、社會福利和社會事務、區劃地名等工作。

（二）2018年重點工作完成情況。

全面開展農村養老服務體系建設省級試點。全力推進民政民生工程項目。切實抓好城鄉低保和醫療救助工作。進一步加強特困人員供養機構標準化建設。全面開展未成年人關愛保護工作。全力推進社會福利慈善體系建設。切實加強防災減災救災工作。全面落實各項優撫政策，深化雙擁共建工作。繼續做好部分退役士兵穩定工作。做好流浪救助、婚姻收養登記工作。

二、機構設置

民政局下屬二級預算單位11個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

納入民政局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 眉山市彭山區公墓管理處

2. 眉山市彭山區殯葬管理所

3. 眉山市彭山區婚姻登記處

4. 眉山市彭山區慈善管理辦公室

5. 眉山市彭山區中心敬老院

6. 眉山市彭山區敬老院管理中心

7. 眉山市彭山區軍隊離退休服務站

8. 眉山市彭山區老齡老齡工作委員會辦公室（參公）

9. 眉山市彭山區低保中心

10. 眉山市彭山區烈士陵園

11. 眉山市彭山區老年大學

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計10259.43萬元。與2017年相比，收、支總計各增加2345.06萬元，增長29.63%。主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計10259.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10078.77萬元，占98.23%；政府性基金預算財政撥款收入180.66萬元，占1.77%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計10259.43萬元，其中：基本支出918.62萬元，占8.95%；項目支出9340.81萬元，占91.05%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計10259.43萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加2345.06萬元，增長29.63%。主要變動原因是主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出10078.77萬元，占本年支出合計的98.24%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加2603.77萬元，增長34.83%。主要變動原因是主要變動原因是主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出10078.77萬元，主要用于以下方面:國防支出（類）126.70萬元，占1.26%；社會保障和就業支出（類）9606.48萬元，占95.31%；醫療衛生支出（類）263萬元，占2.61%；住房保障支出（類）71.3萬元，占0.71%；農林水支出（類）9.29萬元，占0.1%；資源勘探信息等支出（類）2萬元，占0.01%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為10078.77萬元，完成預算100%。其中：

1.國防支出（203）：支出決算數為126.7萬元，完成預算的100%。其中:兵役征集(2030601)支出決算數為68.4萬元；其他國防動員支出(2030699)支出決算數為58.3萬元。

2.社會保障和就業（208）: 支出決算為:9606.48萬元，完成預算的100%。其中:民政管理事務（20802）支出決算數為2328.12萬元；行政事業單位離退休（20805）支出決算數為81.08萬元；撫恤（20808）支出決算數為3196.55萬元；退役安置（20809）支出決算數為695.48萬元；社會福利（20810）支出決算數為102.75萬元；殘疾人事業（20811）支出決算數為376.71萬元；自然災害生活救助（20815）支出決算數為112萬元；最低生活保障（20819）支出決算數為1104.8萬元；特困人員救助供養（20821）支出決算數為1081.94萬元；其他生活救助（20825）支出決算數為5.88萬元；其他財政對社會保險基金的支出(20827)支出決算數為1.39萬元。

3.醫療衛生與計劃生育（210）:支出決算為263萬元，完成預算的100%。其中:行政單位醫療（2101101）支出決算為32.25萬元；城鄉醫療救助（2101301）支出決算為94.16萬元；優撫對象醫療補助（2101401）支出決算為100.32萬元；其他優撫對象醫療支出（2101499）支出決算為36.27萬元。

4.農林水支出（213）：其他扶貧支出（2130599）支出決算為9.29萬元，完成預算的100%。

5.資源勘探信息等支出（215）：安全生產監管（21506）支出2萬元，完成預算的100%。

6.住房保障支出（215）：住房公積金（2210201）支出71.3萬元，完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出918.62萬元，其中：

人員經費768.82萬元，主要包括：基本工資207.23萬元、津貼補貼84.97萬元、獎金0.30萬元、績效工資261.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費66.81萬元、職業年金繳費13.73萬元、其他社會保障繳費1.39萬元、職工基本醫療保險繳費32.25萬元、撫恤金28.44萬元、生活補助0.73萬元、住房公積金71.30萬元等。
　　公用經費149.79萬元，主要包括：辦公費10.33萬元、水費0.70萬元、電費5.78萬元、郵電費5.64萬元、物業管理費0.58萬元、差旅費71.97萬元、會議費3.64萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費2.78萬元、工會經費13.76萬元、福利費6.85萬元、公務用車運行維護費15.63萬元、其他交通費11.68萬元等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為18.41萬元，完成預算67.93%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，控制開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.63萬元，占84.9%；公務接待費支出決算2.78萬元，占15.1%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出15.63萬元,完成預算86.83%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年基本持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車2輛。

公務用車運行維護費支出15.63萬元。主要用于主要用于救災救濟、城鄉低保入戶調查、高齡老人核實及慰問、信訪維穩等民政工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.78萬元，完成預算30.55%。公務接待費支出決算比2017年減少3.74萬元，下降57.36%。主要原因是接待人數減少。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待24批次，388人次（不包括陪同人員），共計支出2.78萬元，主要用于民政組織來訪監督檢查項目的接待支出，各級民政系統來彭考察、調研等各類公務接待支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出180.66萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

無

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對2018年項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取11個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對11個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本局按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全區民政事業和社會事業發展提供有效資金保障。

（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“退役士兵安置”、“義務兵優待”、“殘疾人生活和護理補貼”、“農村特困人員救助供養”“在鄉復員、退伍軍人生活補助”等5個項目績效目標實際完成情況。

1. “退役士兵安置”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數477.20萬元，執行數為477.20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，深入開展退役士兵教育培訓，提升退役士兵就業技能，增強退役士兵在市場競爭中的競爭力，為退役士兵就業創業提供支持幫助。通過落實退役士兵待安排工作期間管理教育補助經費，為做好退役士兵待安置期間相關生活、醫療等方面保障提供資金扶持保障

2. “義務兵優待”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數539.18萬元，執行數為539.18萬元，完成預算的100%。通過項目實施，義務兵家庭優待金主要對象是每年應征入伍城鄉義務兵家庭，提高了他們的生活水平，體現了黨和國家對義務兵家庭的優待。2018年, 義務兵家庭優待金的使用嚴格按照有關財務制度執行，通過對相關人員走訪和問卷調查，滿意度達100%

3. “殘疾人生活和護理補貼”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數317.65萬元，執行數為317.65萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障殘疾人兩項補貼全覆蓋，提升殘疾人幸福感。以加快推進殘疾人小康進程為目標，從殘疾人最直接最現實最迫切的需要入手，著力解決殘疾熱因殘疾產生的額外生活支出和長期照護支出困難。做到了制度全覆蓋，實現應補盡補，建立起了家庭善盡義務、社會積極扶助、政府積極保障的責任共擔格局。

4. “農村特困人員救助供養” 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數911.86萬元，執行數為911.86萬元，完成預算的100%。通過項目實施，筑牢民生保障底線，保障特困供養人群的基本生活，讓特困供養人群感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。

5.“在鄉復員、退伍軍人生活補助” 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1702.33萬元，執行數為1702.33萬元，完成預算的100%。通過項目實施，確保國家安排的優撫補助經費和各項優撫政策落實到每個民政優撫對象身上，保障優撫對象基本權益，維護改革發展穩定大局、促進國防軍隊建設、構建社會主義和諧社會。

（三）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《民政局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“退役士兵安置”、“義務兵優待”、“殘疾人生活和護理補貼”、“農村特困人員救助供養”“在鄉復員、退伍軍人生活補助”項目開展了績效評價，《XXX項目2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開）

      十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，民政局機關運行經費支出149.79萬元，比2017年減少37.31萬元，下降19.94%（或與2017年決算數持平）。主要原因是控制開支。

（二）政府采購支出情況

2018年，民政局政府采購支出總額1339.42萬元，其中：政府采購貨物支出147.84萬元、政府采購服務支出1191.58萬元。主要用于居家養老服務、殯葬遺體服務、流浪乞討救助服務等工作。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，民政局共有車輛5輛，其中：部一般公務用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于殯葬執法和敬老院接運老人。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.國防支出：20306國防動員：指反映政府用于國防動員方面的支出。

3.社會保障和就業：20802民政管理事務支出：指反映民政管理事務支出；20805行政事業單位離退休：指反映用于行政事業單位離退休方面的支出；20808撫恤：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。20809退役安置：反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出；20810社會福利：反映社會福利事務支出；20811殘疾人事業：反映政府在殘疾人事業方面的支出；20815自然災害生活救助：反映解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發生自然災害時的搶救、轉移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災害二設立的救災儲備物資采購經費；2081901城市最低生活保障：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出；20821特困人員救助供養：反映特困人員救助供養支出；20827政府對其他社會保險基金的補助：反映財政對其他社會保險基金的補助支出；20899其他社會保障和就業支出：反映其他用于社會保障和就業方面的支出；

4.醫療衛生與計劃生育：21011行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出；320113醫療救助：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出；21014優撫醫療救助：指反映優撫對象醫療反面的支出。

5.住房保障：22102住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政不規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例額為職工繳納的住房公積金；

6.農林水支出：21305扶貧：反映用于農村扶貧開發等方面的支出。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

民政局部門2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。7個內設機構：辦公室、優撫安置股、救災救濟社會福利股、社會救助股、基層政權社區建設區劃地名股、社會事務民間組織管理股、財務審計股。11個下屬單位：中心敬老院、敬老院管理中心、慈善辦、婚姻登記處、老齡工作委員會辦公室、老年大學、低保管理中心、烈士陵園、公墓管理處、殯葬管理所、軍隊離退休干部服務站。

（二）機構職能。貫徹執行全區擁軍優屬、優待撫恤工作的規范性文件和相關政策并監督實施；組織、指導擁軍優屬活動，支援軍隊和國防建設；負責各類優撫對象優待、撫恤補助工作；負責復員退伍軍人、國家機關工作人員、人民警察、參戰民兵民工等人員的傷殘評定工作；負責優撫事業經費預算安排、劃撥和管理；指導烈士陵園建設和管理；承擔彭山區擁軍優屬、擁政愛民工作領導小組辦公室的日常工作。

貫徹執行全區退伍士兵、復員士官、轉業士官、復員干部、傷病殘退伍士兵、移交地方政府安置的軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工安置的規范性文件、相關政策和安置計劃并組織實施；管理、分配復退軍人安置工作經費；指導軍隊離退休干部服務站管理工作；指導軍地兩用人才的培訓、開發和使用。

貫徹執行全區減災和救災工作規范性文件和相關政策并組織實施；承辦救災組織、協調工作；組織、指導自然災害救助應急體系建設；組織災情核查和統一發布，負責救災救濟款物管理、分配及監督使用；會同有關方面組織協調緊急轉移安置受災群眾，負責農村受災群眾毀損房屋恢復重建和災民生活救助工作；組織和指導救災捐贈；執行減災規劃并組織實施，承擔彭山區減災委員會的具體工作和國際國內減災合作事宜。

貫徹執行全區社會福利事業發展規劃；落實福利事業政策、標準；指導全區福利項目實施和社會福利機構管理；負責福利彩票和區級福利彩票公益金的管理工作；組織指導全區福利企業資格認定，會同有關部門落實社會福利企業扶持政策；指導執行促進慈善事業發展政策；組織和指導社會捐助工作。

貫徹執行全區社會救助規劃、政策和標準并監督實施，健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、流浪乞討人員救助和城鄉低收入家庭認定工作；承辦上級和區本級財政最低生活保障、醫療救助等投入資金的分配和監管；協助執行住房、教育、司法救助相關辦法；指導區救助管理站建設、五保供養、敬老院建設和管理工作；承擔全區社會救助信息管理工作。

貫徹執行村（居）委會組織法，組織實施加強城鄉基層政權建設和基層自治組織建設的規范性文件和相關政策；指導村（居）委員會落實民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村（居）民自治和基層民主政治建設；組織指導基層群眾自治組織的干部培訓和表彰工作；制訂社區發展規劃，指導社區服務體系建設，推動社區建設。

貫徹執行行政區劃管理、行政區域界線管理和地名管理地方法規，組織編制全區地名規劃，發布標準地名；承辦全區村（居）以上行政區域的設立、撤銷、更名、界線變更和政府駐地遷移以及鄉鎮以上行政區劃名稱命名、更名的審核報批工作；推行城鄉地名標牌國家標準，規范、管理全區地名（即：街、路、巷、樓、門）標志的設置；組織、協調、指導全區行政區域界線勘定，調處行政區域邊界爭議，負責勘界資料檔案管理。

貫徹執行婚姻登記管理、殯葬管理、兒童收養的規范性文件和相關政策并組織實施；主管婚姻登記，承辦婚姻案件的行政復議和仲裁工作；指導婚姻習俗改革，查處違法婚姻；組織實施殯葬事業發展規劃和殯葬事業單位管理辦法；審核報批公益性墓地，負責公墓監督管理工作；推行殯葬改革，查處違法喪葬；辦理收養登記。

貫徹執行社會團體和民辦非企業單位管理的規范性文件和相關政策并監督實施；監督社會團體在章程范圍內開展活動，查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織；負責社團和民辦非企業單位的行政復議工作；負責全區社團和民辦非企業單位登記和年度檢查工作。

制定民政事業費管理辦法，監督全區民政事業費管理使用；管理局機關及直屬單位的國有資產和固定資產；負責局機關及直屬單位民政事業經費、機關行政經費的預算和日常管理；負責做好勞動工資工作；負責民政統計工作；負責對20萬元以下的政府性投資類項目開展部門審計。

（三）人員概況。2018年末在職職工58人，其中行政人員9人，參照公務員管理人員4人，全額事業人員23人，自收自支事業人員22人。退休24人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2018年本年收入合計10259.43萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2018年本年支出合計10259.43萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政的要求對2018年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）專項預算管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政的要求對2018年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（三）結果應用情況。

我局建立了內部控制制度，對資產管理政府采購等都制定了嚴格的管理制度，在黨政網上對預算收支信息進行了公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2018年彭山民政局整體支出績效評價為100分，評價結果為好。

（二）存在問題。年初預算不到位，有調整預算現象。需要做部分的完善；固定資產并未有完全的利用，有部分處于閑置；年度績效指標中，部分業務完成情況沒有十分完好的完成；在履職效益上，沒有達到預期的效果。

（三）改進建議。1、提高預算的約束力，力爭做到年底不追加預算；

2、加強管理制度，完善欠缺漏洞；

3、對本部門中重要業務和完成不理想的工作，加強管理和指導，要做到及時、迅速、良好的完成工作任務；

附件2

2018年農村特困人員救助項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

（一）項目概況

根據《五保管理條例》，區民政局具體負責農村特困供養人員經費項目實施和管理，制定工作規劃，建立健全制度；負責預算編制，提供特困供養名單給區財政，并做好相關協調工作；區財政局社保股負責本級財政資金預算、資金撥付和監管工作。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標：筑牢民生保障底線，保障特困供養人群的基本生活，讓特困供養人群感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。

2.項目績效階段性目標:按照政策規定供養標準，采取集中供養與分散供養相結合，全面保障特困人群的基本權益。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

該項目做到了管理規范，程序到位，群眾滿意，社會反響好。，取得了巨大的社會效益，維護的社會的穩定。項目評價優。

（二）績效分析

1.項目經濟性分析

項目成本（預算）使用合理，無超支。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。申報審批程序：個人申請→鄉鎮受理→家庭經濟狀況核對→民主評議→鄉鎮審核→民政局審批。并從批準時間的下一個月按照審批保障標準發放。

（2）項目完成質量。全額發放特困供養人員經費。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。動態管理，及時審批，按月發放，社會發放率100%，群眾滿意。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。保障了困難群眾的基本生活問題，促進了社會公平正義與和諧進步。

2018年在鄉復員退伍軍人生活補助項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

根據《軍人撫恤優待條例》，區民政局具體負責在鄉復員、退伍軍人生活補助項目實施和管理，制定工作規劃，建立健全制度；負責預算編制，提供特困在鄉復員、退伍軍人名單給區財政，并做好相關協調工作；區財政局社保股負責本級財政資金預算、資金撥付和監管工作。

（二）項目績效目標

總目標：做好優撫經費的發放工作對于保障優撫對象基本權益，維護改革發展穩定大局、促進國防軍隊建設、構建社會主義和諧社會。

階段性目標：優撫專項資金的管理和使用，根據國家和部門相關法律法規，按照規定發放的對象、發放范圍、發放方法管理和使用，確保國家安排的優撫補助經費和各項優撫政策落實到每個民政優撫對象身上，保證其?？顚Ｓ?。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

通過本項目實施，各級財政對優撫專項經費的投入，對保障優撫對象的基本權益，維護改革發展穩定大局、促進國防和軍隊建設、構建社會主義和諧社會達到了預期的效果。

（二）績效分析

1.項目經濟性分析

項目成本（預算）使用合理，無超支。

2.項目的效率性分析

（1）、優撫對象關愛到位，維護社會和諧穩定

（2）、優撫政策落實到位，合法權益得到保障

（3）、嚴格辦事程序，信訪處理及時。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。動態管理，按月發放，社會發放率100%，群眾滿意。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。切實維護優撫對象的切身利益，使其使用效益得到最大發揮，確保優撫資金專項資金運轉合法合規和安全高效使用。

2018年義務兵優待金項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

（一）項目概況

對城鄉義務兵家屬的優待工作，黨和國家歷來高度重視，在各個不同歷史時期，都制定了相應的政策法規來保證這項工作的落實。做好這項工作，對于支持軍隊建設、鞏固軍政軍民團結、促進經濟發展和社會穩定都具有十分重要的意義。我區各級民政部門從講政治的高度，大力規范資金管理，切實保證城鄉義務兵家庭優待金及時發放到位。

（二）項目績效目標

為了保障國家對軍人的撫恤優待，激勵軍人保衛祖國，建設祖國的獻身精神，加強國防和軍隊建設，在政府的領導下，開展實施義務兵優待金項目。通過建立和推行科學、合理的績效評價制度，確保全區城鄉義務兵家屬優待金的及時、足額發放，進一步規范我區義務兵優待工作。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

我區城鄉義務兵家庭優待金管理規范，及時、足額發放到位，對依法做好義務兵家庭優待工作，關心優待對象家庭生活，激勵城鄉適齡青年踴躍參軍，促進現役軍人安心軍營、勤于奉獻，為維護國防建設大局發揮了積極作用，取得了較好的社會效益。經過各項指標的認真評價和綜合評審，績效評價等次為“優秀”

（二）績效分析

1.項目經濟性分析

項目成本（預算）使用合理，無超支。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。申報審批程序：區武裝部提供人員名單→民政核實審批→提交財政→撥付到位。

（2）項目完成質量。全額義務兵優待金經費。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。按時發放，社會發放率100%，群眾滿意。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。此舉能建立穩固的國防戰線，為社會帶來長治久安的穩定效果。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表