鄉鎮（街道）行政區劃調整改革完成階段性任務，全區鄉鎮(街道)由13個減少到8個，減幅38%；2.綠色殯葬改革思路清晰穩步推進，出臺了《眉山市彭山區進一步推進殯葬改革工作的實施方案》，并按區委主要領導指示，聯合7部門制定出臺《彭山區文明祭祀管理辦法》；養老服務體系建設再創亮點，已經完成義和鄉活橋村、岐山村，謝家鎮李山村、吳堰村，公義鎮紅旗村、馬林村，黃豐鎮豐華村、黃豐場社區養老服務分中心的硬件建設和裝修改造工作；積極開展社會救助，困難群眾基本生活保障有力，啟動了全省社會救助系統，所有城鄉低保、城鄉特困、臨時救助工作進入系統管理。

二、機構設置

民政局下屬二級預算單位8個，納入民政局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 眉山市彭山區公墓公墓服務中心

2. 眉山市彭山區殯葬工作服務中心

3. 眉山市彭山區慈善服務中心

4. 眉山市彭山區中心敬老院

5. 眉山市彭山區敬老院服務中心

6. 眉山市彭山區低保中心

7. 眉山市彭山區老年大學

8.社會事務服務中心。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計10057.03萬元。與2018年相比，收、支總計各減少202.4萬元，減少1.97%。主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入，但機構改革減少救災、優撫安置、老齡等職能。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計10057.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9444.67萬元，占93.91%；政府性基金預算財政撥款收入612.36萬元，占6.09%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計10057.03萬元，其中：基本支出1119.48萬元，占11.13%；項目支出8937.55萬元，占88.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計10057.03萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少202.4萬元，減少1.97%。主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入，但機構改革減少救災、優撫安置、老齡等職能。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出9444.67萬元，占本年支出合計的93.91%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少814.76萬元，減少7.94%。主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入，但機構改革減少救災、優撫安置、老齡等職能。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出9444.67萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出（類）8838.51萬元，占93.59%；衛生健康支出（類）372.94萬元，占3.95%；住房保障支出（類）55.22萬元，占0.58%；災害防治及應急管理支出（類）178萬元，占1.88%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為9444.67萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（208）: 支出決算為8838.51萬元，完成預算的100%。其中:民政管理事務（20802）支出決算數為1791.93萬元；行政事業單位離退休（20805）支出決算數為79.93萬元；撫恤（20808）支出決算數為407.23萬元；退役安置（20809）支出決算數為87.21萬元；社會福利（20810）支出決算數為1130.37萬元；殘疾人事業（20811）支出決算數為408.92萬元；最低生活保障（20819）支出決算數為1135.37萬元；特困人員救助供養（20821）支出決算數為758.47萬元；其他生活救助（20825）支出決算數為29.82萬元；其他財政對社會保險基金的支出(20827)支出決算數為1.24萬元；退役軍人管理事務（20828）10.31萬元。

2.衛生健康（210）:支出決算為372.94萬元，完成預算的100%。其中:行政單位醫療（21011）支出決算為38.8萬元；醫療救助（21013）支出決算為305.7萬元；優撫對象醫療補助（21014）支出決算為28.44萬元。

3.住房保障支出（215）：住房公積金（2210201）支出50.22萬元，完成預算的100%。

4.災害防治及應急管理支出（224）：自然災害救災及恢復重建支出(22407)178萬元。完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1119.48萬元，其中：

人員經費878.57萬元，主要包括：基本工資239.74萬元、津貼補貼90.05萬元、獎金5.10萬元、績效工資249.37萬元、機關事業單位基本養老保險繳費55.8萬元、職業年金繳費5.79萬元、其他社會保障繳費18.17萬元、職工醫療保險繳費38.81萬元、其他工資和福利75.99萬元、住房公積金98.96萬元等。
　　公用經費219.72萬元，主要包括：辦公費12.19萬元、印刷費1.6萬元、水費1.47萬元、電費6.11萬元、郵電費5.68萬元、物業管理費1.67萬元、差旅費84.73萬元、會議費1.58萬元、維修維護費3.55萬元、培訓費0.34萬元、公務接待費1.09萬元、勞務費11.32萬元、工會經費5.69萬元、福利費7.30萬元、公務用車運行維護費7.95萬元、其他交通費7.14萬元、委托業務費4.35萬元等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為9.04萬元，完成預算44.98%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，控制開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算7.95萬元，占72.27%；公務接待費支出決算1.09萬元，占11.98%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.95萬元,完成預算72.27%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少7.68萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛。

公務用車運行維護費支出7.95萬元。主要用于主要用于救災救濟、城鄉低保入戶調查、高齡老人核實及慰問、等民政工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.09萬元，完成預算11.98%。公務接待費支出決算比2018年減少1.69萬元，下降60.79%。主要原因是接待人數減少。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待17批次，151人次（不包括陪同人員），共計支出1.09萬元，主要用于民政組織來訪監督檢查項目的接待支出，各級民政系統來彭考察、調研等各類公務接待支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出612.36萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，民政局機關運行經費支出219.72萬元，比2018年增加69.93萬元，主要原因是控制開支。

（二）政府采購支出情況

2019年，民政局政府采購支出總額482.41萬元，其中：政府采購貨物支出422.41萬元、政府采購服務支出60萬元。主要用于居家養老服務、殯葬遺體服務、流浪乞討救助服務等工作。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，民政局共有車輛4輛，其中：部一般公務用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于殯葬執法和敬老院接運老人。

（四）、預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對2019年項目開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取11個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對11個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本局按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全區民政事業和社會事業發展提供有效資金保障。

（一）項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“城鄉低保”、“喪葬補助”、“殘疾人生活和護理補貼”、“特困人員供養”“高齡生活補助”等5個項目績效目標實際完成情況。

1.“城鄉低保”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1135.37萬元，執行數為1135.37萬元，完成預算的100%。通過項目實施，筑牢民生保障底線，保障城鄉低收入人群的基本生活，讓困難群眾感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。

2.“喪葬補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數32.17萬元，執行數為32.17萬元，完成預算的100%。通過項目實施，最大限度實現好、保障好群眾對殯葬服務的需求，有利于生態文明的建設推廣，培養公民尊重自然的意識，深化殯葬改革，進一步推動全域綠色殯葬。

3.“殘疾人生活和護理補貼”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數408.92萬元，執行數為408.92萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障殘疾人兩項補貼全覆蓋，提升殘疾人幸福感。以加快推進殘疾人小康進程為目標，從殘疾人最直接最現實最迫切的需要入手，著力解決殘疾熱因殘疾產生的額外生活支出和長期照護支出困難。做到了制度全覆蓋，實現應補盡補，建立起了家庭善盡義務、社會積極扶助、政府積極保障的責任共擔格局。

4.“特困人員救助供養” 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數758.47萬元，執行數為758.47萬元，完成預算的100%。通過項目實施，筑牢民生保障底線，保障特困供養人群的基本生活，讓特困供養人群感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。

5.“高齡生活補助” 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數645.66萬元，執行數為645.66萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對于解決高齡老人基本生活問題，提高高齡老人的生活質量，起到重要作用。高齡補助按照"低標準、廣覆蓋、?；?、多層次、可持續"的總體要求，創新高齡老人養老福利制度模式，健全養老保障服務體系，建立保障高齡老人基本生活需求的長效機制，推進補缺型老年福利向適度普惠型社會福利發展，使廣大高齡老人的基本生活得到保障，不斷提高高齡老人的生活質量

項目支出績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			民政專項經費
預算單位			眉山市彭山區民政局
預算執行情況(萬元)	預算數:		8937.55	執行數:	8737.55
	其中-財政撥款:		8937.55	其中-財政撥款:	8937.55
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
年度目標完成情況	目標1：進一步完善社會救助工作目標2：進一步推進基層政權建設和區劃調整工作目標3：進一步創新社會管理，加強社會組織建設。目標4：著力推進養老服務業的發展，促進兒童、殘疾人等群體的福利事業。目標5：落實社會救助規劃、政策和標準；負責城鄉低保、臨時救助、特困工作；			已完成
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	特困人員救助全覆蓋	質量指標	應享受盡享受，提高集中供養率	應享受盡享受，集中供養率提高
	項目完成指標	高齡生活補助	質量指標	對高齡補助標準按規定執行	及時足額兌現撫恤標準
	項目完成指標	特困人員救助	時效指標	及時足額兌現各類救助資金	及時足額兌現
	項目完成指標	殘疾人生活和護理補貼	質量指標	應享受盡享受，及時足額兌現各類補助	享受盡享受，及時足額兌現各類補助
	效益指標	效益指標	經濟效益指標	各類對象生活水平有所改善	有效改善
	效益指標	效益指標	社會效益指標	政策知曉率，各類制度的不斷完善	知曉率100%
	滿意度指標	滿意度指標	服務對象滿意度指標	基本滿意	100%

（二）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《民政局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“城鄉低保”、“喪葬補助”、“殘疾人生活和護理補貼”、“特困人員供養”“高齡生活補助”項目開展了績效評價，《項目2019年績效評價報告》見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障和就業：20802民政管理事務支出：指反映民政管理事務支出；20805行政事業單位離退休：指反映用于行政事業單位離退休方面的支出；20808撫恤：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。20809退役安置：反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出；20810社會福利：反映社會福利事務支出；20811殘疾人事業：反映政府在殘疾人事業方面的支出；20815自然災害生活救助：反映解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發生自然災害時的搶救、轉移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災害二設立的救災儲備物資采購經費；2081901城市最低生活保障：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出；20821特困人員救助供養：反映特困人員救助供養支出；20827政府對其他社會保險基金的補助：反映財政對其他社會保險基金的補助支出；20899其他社會保障和就業支出：反映其他用于社會保障和就業方面的支出；

3.衛生健康：21011行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出；320113醫療救助：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出；21014優撫醫療救助：指反映優撫對象醫療反面的支出。

4.住房保障：22102住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政不規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例額為職工繳納的住房公積金；

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

民政局部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。6個內設機構：辦公室、慈善福利養老服務股、社會救助股、社會事務和民間組織管理股、基層政權區劃地名股、財務審計股。8個下屬單位：中心敬老院、敬老院服務中心、慈善服務中心、老年大學、低保管理中心、公墓服務中心、社會事務服務中心、殯葬工作服務中心。

（二）機構職能。

貫徹執行全區社會福利事業發展規劃；落實福利事業政策、標準；指導全區福利項目實施和社會福利機構管理；負責福利彩票和區級福利彩票公益金的管理工作；組織指導全區福利企業資格認定，會同有關部門落實社會福利企業扶持政策；指導執行促進慈善事業發展政策；組織和指導社會捐助工作。

貫徹執行全區社會救助規劃、政策和標準并監督實施，健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、流浪乞討人員救助和城鄉低收入家庭認定工作；承辦上級和區本級財政最低生活保障、醫療救助等投入資金的分配和監管；協助執行住房、教育、司法救助相關辦法；指導區救助管理站建設、五保供養、敬老院建設和管理工作；承擔全區社會救助信息管理工作。

貫徹執行村（居）委會組織法，組織實施加強城鄉基層政權建設和基層自治組織建設的規范性文件和相關政策；指導村（居）委員會落實民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村（居）民自治和基層民主政治建設；組織指導基層群眾自治組織的干部培訓和表彰工作；制訂社區發展規劃，指導社區服務體系建設，推動社區建設。

貫徹執行行政區劃管理、行政區域界線管理和地名管理地方法規，組織編制全區地名規劃，發布標準地名；承辦全區村（居）以上行政區域的設立、撤銷、更名、界線變更和政府駐地遷移以及鄉鎮以上行政區劃名稱命名、更名的審核報批工作；推行城鄉地名標牌國家標準，規范、管理全區地名（即：街、路、巷、樓、門）標志的設置；組織、協調、指導全區行政區域界線勘定，調處行政區域邊界爭議，負責勘界資料檔案管理。

貫徹執行婚姻登記管理、殯葬管理、兒童收養的規范性文件和相關政策并組織實施；主管婚姻登記，承辦婚姻案件的行政復議和仲裁工作；指導婚姻習俗改革，查處違法婚姻；組織實施殯葬事業發展規劃和殯葬事業單位管理辦法；審核報批公益性墓地，負責公墓監督管理工作；推行殯葬改革，查處違法喪葬；辦理收養登記。

貫徹執行社會團體和民辦非企業單位管理的規范性文件和相關政策并監督實施；監督社會團體在章程范圍內開展活動，查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織；負責社團和民辦非企業單位的行政復議工作；負責全區社團和民辦非企業單位登記和年度檢查工作。

制定民政事業費管理辦法，監督全區民政事業費管理使用；管理局機關及直屬單位的國有資產和固定資產；負責局機關及直屬單位民政事業經費、機關行政經費的預算和日常管理；負責做好勞動工資工作；負責民政統計工作；負責對20萬元以下的政府性投資類項目開展部門審計。

（三）人員概況。2019年末在職職工41人，其中行政人員9人，事業人員32人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年本年收入合計10057.03萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2019年本年支出合計10057.03萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政的要求對2019年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）專項預算管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政的要求對2019年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（三）結果應用情況。

我局建立了內部控制制度，對資產管理政府采購等都制定了嚴格的管理制度，在黨政網上對預算收支信息進行了公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2019年彭山民政局整體支出績效評價為98分，評價結果為好。

（二）存在問題。年初預算不到位，有調整預算現象。需要做部分的完善；固定資產并未有完全的利用，有部分處于閑置；年度績效指標中，部分業務完成情況沒有十分完好的完成；在履職效益上，沒有達到預期的效果。

（三）改進建議。

1、提高預算的約束力，力爭做到年底不追加預算；

2、加強管理制度，完善欠缺漏洞；

3、對本部門中重要業務和完成不理想的工作，加強管理和指導，要做到及時、迅速、良好的完成工作任務；

附件2

2019年特困人員救助項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

（一）項目概況

根據《五保管理條例》，區民政局具體負責全區特困供養人員經費項目實施和管理，制定工作規劃，建立健全制度；負責預算編制，提供特困供養名單給區財政，并做好相關協調工作；區財政局社保股負責本級財政資金預算、資金撥付和監管工作。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標：筑牢民生保障底線，保障特困供養人群的基本生活，讓特困供養人群感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。

2.項目績效階段性目標:按照政策規定供養標準，采取集中供養與分散供養相結合，全面保障特困人群的基本權益。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

該項目做到了管理規范，程序到位，群眾滿意，社會反響好。，取得了巨大的社會效益，維護的社會的穩定。項目評價優。

（二）績效分析

1.項目經濟性分析

項目成本（預算）使用合理，無超支。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。申報審批程序：個人申請→鄉鎮受理→家庭經濟狀況核對→民主評議→鄉鎮審核→民政局審批。并從批準時間的下一個月按照審批保障標準發放。

（2）項目完成質量。全額發放特困供養人員經費。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。動態管理，及時審批，按月發放，社會發放率100%，群眾滿意。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。保障了困難群眾的基本生活問題，促進了社會公平正義與和諧進步。

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算情況說明

附件1

附件2

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表