1.村級建制調整改革和小組優化力度大，質量高。一次性完成村建制調整和社區優化任務，居于全市前列。2.養老服務體系建設能開拓，善創新。完成了謝家敬老院、保勝敬老院、公義特困老人康養中心的公建民營改革，公建民營養老床位達到省定任務50％，全市第一。3.殯葬改革敢創試，出經驗。在全市探索建立“集中安葬、綠色節地”的公益性公墓天壽園。4.基層治理爭主動，創示范。經區民政局積極爭取，彭山區成功躋身四川省首批城鄉社區治理試點區縣，全市僅有仁壽和彭山爭取到了首批項目，將有效發揮示范帶動作用。5.高齡補貼發放標準高，覆蓋廣。為打好創建世界長壽之鄉的基礎，今年，經區政府批準，彭山區高齡補貼再次作了調整，發放標準為80-89歲30元/人/月；90-99歲100元/人/月；100-105歲1500元/人/月；106-109歲2500元/人/月；110歲以上3500元/人/月。彭山區高齡補貼發放標準位居眉山市第一，遠超其他區縣。

二、機構設置

民政局下屬二級預算單位8個，納入民政局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

眉山市彭山區公墓公墓服務中心、眉山市彭山區殯葬工作服務中心、眉山市彭山區慈善服務中心、眉山市彭山區中心敬老院、眉山市彭山區敬老院服務中心、眉山市彭山區低保中心、眉山市彭山區老年大學、社會事務服務中心。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計10843.88萬元。與2019年相比，收、支總計各增加786.85萬元，增加7.82%。主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計10843.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9971.26萬元，占91.95%；政府性基金預算財政撥款收入872.62萬元，占8.05%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計10843.88萬元，其中：基本支出617.36萬元，占5.69%；項目支出10226.52萬元，占94.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計10843.88萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加786.85萬元，增加7.82%。主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出9971.26萬元，占本年支出合計的91.95%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加526.59萬元，增加5.58%。主要變動原因是各類補助標準的調整及國家加大對民生支出的投入。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出9971.26萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出（類）9881.68萬元，占99.10%；衛生健康支出（類）50.32萬元，占0.50%；住房保障支出（類）39.27萬元，占0.4%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為9971.26萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（208）: 支出決算為9881.68萬元，完成預算的100%。其中:民政管理事務（20802）支出決算數為1688.59萬元；行政事業單位養老（20805）支出決算數為54.54萬元；社會福利（20810）支出決算數為1978.24萬元；殘疾人事業（20811）支出決算數為372.76萬元；最低生活保障（20819）支出決算數為4762.55萬元；臨時救助（20820））支出決算數為9.83萬元；特困人員救助供養（20821）支出決算數為450萬元；其他社會保障和就業支出（20899）支出決算數為565.46萬元。

2.衛生健康（210）:支出決算為50.32萬元，完成預算的100%。其中:行政單位醫療（21011）支出決算為36.02萬元；醫療救助（21013）支出決算為14.3萬元。

3.住房保障支出（215）：住房公積金（2210201）支出50.22萬元，完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出617.36萬元，其中：

人員經費457.05萬元，主要包括：基本工資123.42萬元、津貼補貼55.47萬元、獎金4.72萬元、績效工資125.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費42.17萬元、職業年金繳費16.24萬元、其他社會保障繳費2.48萬元、職工醫療保險繳費36.02萬元、其他工資和福利0.67萬元、住房公積金49.94萬元等。
　　公用經費159.63萬元，主要包括：辦公費6.73萬元、印刷費0.05萬元、水費0.82萬元、電費5.54萬元、郵電費6.02萬元、差旅費44.69萬元、維修維護費2.61萬元、租賃費0.8萬元、公務接待費1.45萬元、勞務費31.72萬元、工會經費11萬元、福利費8.04萬元、公務用車運行維護費8.39萬元、其他交通費7.19萬元、委托業務費0.9萬元、其他23.69萬元等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為9.84萬元，完成預算70.29%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，控制開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算8.39萬元，占72.27%；公務接待費支出決算1.45萬元，占17.28%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.39萬元,完成預算59.93%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.44萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛。

公務用車運行維護費支出8.39萬元。主要用于主要用于敬老院及其他養老機構管理、城鄉低保入戶調查、高齡老人核實及慰問等民政工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.45萬元，完成預算10.36%。公務接待費支出決算比2019年增加0.36萬元，增加24.83%。主要原因是接待人數增加。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待16批次，125人次（不包括陪同人員），共計支出1.09萬元，主要用于民政組織來訪監督檢查項目的接待支出，各級民政系統來彭考察、調研等各類公務接待支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出872.62萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

無

十、預算績效情況說明

（一）項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“養老服務體系建設”、“喪葬補助”、“殘疾人生活和護理補貼”、 “高齡生活補助”等4個項目績效目標實際完成情況。

1.“養老服務體系建設”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1128.37萬元，執行數為1128.37萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完成改造提升彭山區社會福利院床位200張；城市社區養老服務綜合體打造1個；城市社區養老服務配套設施打造3個；農村養老服務分中心打造3個；農村養老服務點打造3個；為困難家庭中的失能老人和80周歲以上高齡老人提供居家養老服務8000人；完成困難老人家庭適老化改造120戶。該項政策的實施即體現了黨和政府對老年人的關懷和溫暖，又保障了特殊困難老年群體的基本養老生活。養老機構建設補貼、運營補貼等政策的實施，較好的促進了社會資金投入養老事業的熱情和動力，對推動養老事業的發展起到了積極推動作用，社區和村級養老服務活動的開展，對弘揚社會敬老、養老、助老的氛圍起到推動作用。

2.“喪葬補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數141.47萬元，執行數為141.47萬元，完成預算的100%。全年共有2315人享受基本喪葬補貼。通過項目實施，最大限度實現好、保障好群眾對殯葬服務的需求，有利于生態文明的建設推廣，培養公民尊重自然的意識，深化殯葬改革，進一步推動全域綠色殯葬。

3.“殘疾人生活和護理補貼”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數372.76萬元，執行數為372.76萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障殘疾人兩項補貼全覆蓋，提升殘疾人幸福感。以加快推進殘疾人小康進程為目標，從殘疾人最直接最現實最迫切的需要入手，著力解決殘疾熱因殘疾產生的額外生活支出和長期照護支出困難。做到了制度全覆蓋，實現應補盡補，建立起了家庭善盡義務、社會積極扶助、政府積極保障的責任共擔格局。

4.“高齡生活補助” 項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數655.79萬元，執行數為655.79萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對于解決高齡老人基本生活問題，提高高齡老人的生活質量，起到重要作用。高齡補助按照"低標準、廣覆蓋、保基本、多層次、可持續"的總體要求，創新高齡老人養老福利制度模式，健全養老保障服務體系，建立保障高齡老人基本生活需求的長效機制，推進補缺型老年福利向適度普惠型社會福利發展，使廣大高齡老人的基本生活得到保障，不斷提高高齡老人的生活質量。

（二）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《民政局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“養老服務體系建設”、“喪葬補助”、“殘疾人生活和護理補貼”、 “高齡生活補助”項目開展了績效評價，《項目2020年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，民政局機關運行經費支出159.63萬元，比2019年減少690.09萬元，主要原因是控制開支，調整項目。

（二）政府采購支出情況

2020年，民政局政府采購支出總額595.88萬元，其中：政府采購貨物支出98.43萬元、政府采購服務支出497.45萬元。主要用于居家養老服務、殯葬遺體服務、流浪乞討救助服務等工作。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，民政局共有車輛3輛，其中：部一般公務用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于殯葬執法和敬老院接運老人。

（四）、預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對2020年項目開展了預算事前績效評估，對26個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本局按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全區民政事業和社會事業發展提供有效資金保障。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障和就業：20802民政管理事務支出：指反映民政管理事務支出；20805行政事業單位離退休：指反映用于行政事業單位離退休方面的支出； 20810社會福利：反映社會福利事務支出；20811殘疾人事業：反映政府在殘疾人事業方面的支出2081901城市最低生活保障：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出；20821特困人員救助供養：反映特困人員救助供養支出；20827政府對其他社會保險基金的補助：反映財政對其他社會保險基金的補助支出；20899其他社會保障和就業支出：反映其他用于社會保障和就業方面的支出；

3.衛生健康：21011行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出；320113醫療救助：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出；21014優撫醫療救助：指反映優撫對象醫療反面的支出。

4.住房保障：22102住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政不規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例額為職工繳納的住房公積金；

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2020年度部門整體支出績效評價

報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

6個內設機構：辦公室、慈善福利養老服務股、基層政權區劃地名股、社會救助股、社會事務和兒童保障股（行政審批股）、財務審計股。民政局下屬二級預算單位8個，納入民政局2020年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：眉山市彭山區公墓公墓服務中心、眉山市彭山區殯葬工作服務中心、眉山市彭山區慈善服務中心、眉山市彭山區中心敬老院、眉山市彭山區敬老院服務中心、眉山市彭山區低保中心、眉山市彭山區老年大學、社會事務服務中心。

（二）機構職能。

（三）人員概況。

2020年末在職職工39人，其中:行政人員8人，當年辭職1人。全額事業16人，當年調動1人，自收自支事業人員15人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計10843.88元。

（二）部門財政資金支出情況。

（1）2020年本年收入合計10843.88元，其中：一般公共預算財政撥款收入9971.26萬元，占91.95%；政府性基金預算財政撥款收入872.62萬元，占8.05%。主要用于以下方面：社會保障和就業支出9881.68萬元，衛生健康支出50.32萬元，城鄉社區支出622.02萬元，住房保障支出39.27萬元，其他支出250.6萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整）

（一）部門預算管理。

我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中調整項目，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，?？顚Ｓ茫眄樫Y金支付渠道，確保各項資金及時到位，無截留、挪用等現象。

（二）專項預算管理。

我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，制訂資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，?？顚Ｓ?，確保各項資金及時到位，無截留、挪用等現象。一是健全和完善了管理制度。為進一步規范我局相關的財務行為，加強財務管理,保障民政事業的發展。我局重新修訂和完善了《財務管理制度》。二是加強基本支出管理。嚴格審批程序，嚴格執行國家規定的開支范圍及開支標準，量入為出，堅持會審聯簽制度。嚴格報賬程序，實行國庫集中支付制度；三是加強項目支出管理。專項資金實行“專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ谩?，嚴格完善相關資料手續、審核審批程序，保證了項目資金使用的合理合規，充分發揮了項目資金的效益性。

（三）結果應用情況。

通過績效評價可看出，2020年度我局民政工作取得了議定的成績：1.村級建制調整改革和小組優化力度大，質量高。一次性完成村建制調整和社區優化任務，居于全市前列。2.養老服務體系建設能開拓，善創新。完成了謝家敬老院、保勝敬老院、公義特困老人康養中心的公建民營改革，公建民營養老床位達到省定任務50％，全市第一。3.殯葬改革敢創試，出經驗。在全市探索建立“集中安葬、綠色節地”的公益性公墓天壽園。4.基層治理爭主動，創示范。經區民政局積極爭取，彭山區成功躋身四川省首批城鄉社區治理試點區縣，全市僅有仁壽和彭山爭取到了首批項目，將有效發揮示范帶動作用。5.高齡補貼發放標準高，覆蓋廣。通過上述成績的取得，結合評價體系，我局對2020年度部門整體支出績效評價為優，得分93分。通過整體支出績效評價，一是增強了各項目單位的績效評價的主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目實施方案，建立了長效機制；三是促進股室及下屬單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配資金的重要依據。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。本局按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全區民政事業和社會事業發展提供有效資金保障。在今后工作中，進一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，扎實為全區民政事業和社會事業發展更好地服好務。

（二）存在問題。

過去的一年，民政工作雖然取得了較好的成績，但存在的問題和困難也不少。一是保障能力有限，難以滿足部分困難群眾的期待。二是民政基層基礎較為薄弱，主要表現為工作人員力量不夠，工作經費難以保障。三是有些工作推進不平衡不充分，社會公平正義彰顯須著力。這些問題和困難都需要我們在今后的工作中加以認真解決。

（三）改進建議。

因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算。隨著群眾生活水平的提高，各項專項資金也都迫切要求加大投入。

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算情況說明

附件1

附件2

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

二、機構設置

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表