2022年度

四川省眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心單位決算

目錄

公開時間：2023年10月24日

第一部分 單位概況······3

一、部門職責······3

二、機構設置······3

第二部分 2022年度單位決算情況說明······4

一、收入支出決算總體情況說明······4

二、收入決算情況說明······5

三、支出決算情況說明······5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明······5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明······6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明······8

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明······9

八、政府性基金預算支出決算情況說明······11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明······11

十、其他重要事項的情況說明 ······11

第三部分 名詞解釋······12

第四部分 附件······13

第五部分 附表······14

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

是負責全區勞務開發暨農民工工作，為我區經濟建設服務；負責研究制度并解決勞務開發暨農民工工作的有關問題的工作部門，擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作，農村勞動力調查工作。協助做好城鄉居民人均支配收入統計調查等工作

二、機構設置

區農勞中心是一級預算單位，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，事業單位1個。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計67.27萬元。與2021年相比，收、支總計各增加11.91萬元，增長21.5%。主要變動原因是人員工資增加，增加基礎績效獎支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計67.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入67.27萬元，占100%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計67.27萬元，其中：基本支出42.37萬元，占63%；項目支出24.9萬元，占37%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計67.27萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加11.91萬元，增長21.5%。主要變動原因是人員工資增加，增加基礎績效獎支出。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出67.27萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11.91萬元，增長21.5%。主要變動原因是主要變動原因是人員工資增加，增加基礎績效獎支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出67.27萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出61.84萬元，占91.9%；衛生健康支出1.98萬元，占2.9%；住房保障支出3.45萬元，占5.1%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為67.27萬元，完成預算100%。其中：

1.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療/公務員醫療補助（項）:支出決算為1.98萬元，完成預算2.94%。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務/行政事業單位養老支出（款）一般行政管理事務/事業運行/其他人力資源和社會保障管理事務支出/機關事業單位基本養老保險繳費支出/機關事業單位職業/死亡撫恤/退役安置/其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為61.84萬元，完成預算91.93%。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為3.45萬元，完成預5.13%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出42.37萬元，其中：

人員經費35.53萬元，主要包括：基本工資12.5萬元、津貼補貼0.41萬元、獎金5.6萬元、績效工資7.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.85萬元、職業年金繳費1.43萬元、職工基本醫療保險繳費1.4萬元、公務員醫療補助繳費0.55萬元、其他社會保障繳費0.16萬元、住房公積金3.45萬元等。

公用經費6.83萬元，主要包括：辦公費5.43萬元、郵電費1.47萬元、差旅費3.61萬元、培訓費0.73萬元、公務接待費0.1萬元等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.1萬元，完成預算100%；較上年增加0.1萬元，增長100%。主要原因是2021年未進行接待，2022年農勞中心按照工作需求開展接待。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。

公務用車運行維護費支出0萬元

3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.1萬元，增長100%。主要原因是2021年未進行接待，2022年農勞中心按照工作需求開展接待。

其中：

國內公務接待支出0.1萬元。主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待1批次，6人次，共計支出0.1萬元，具體內容包括眉山市就業服務管理局成員赴彭山區開展市級特色勞務品牌考核評審入庫工作調研，支出0.1萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對城鎮居民可支配收入調查工作項目等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障和就業（類）：指政府在社會保障與就業方面的支出。

3.衛生健康支出（類）：指政府衛生健康方面的支出。

4.住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表