2023年度眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心單位決算

公開時間：2024年10月24日

第一部分單位概況··· ···3

一、部門職責······3

二、機構設置······3

第二部分2023年度單位決算情況說明······4

一、收入支出決算總體情況說明······4

二、收入決算情況說明······4

三、支出決算情況說明······5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明······5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明······6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明······8

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明······9

八、政府性基金預算支出決算情況說明······11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明······11

十、其他重要事項的情況說明······11

第三部分名詞解釋······13

第四部分附件······15

第五部分附表······17

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第一部分單位概況

1. 主要職責

   是負責全區勞務開發暨農民工工作，為我區經濟建設服務；負責研究制度并解決勞務開發暨農民工工作的有關問題的工作部門，擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作，農村勞動力調查工作；牽頭做好城鎮居民人均支配收入工作。

2. 機構設置

   區農勞中心是二級預算單位，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，事業單位1個。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計69.81萬元。與2022年相比，收、支總計各增加2.54萬元，增長3.78%。主要變動原因是增加基礎績效獎支出,人員經費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計69.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入69.81萬元，占100%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

 （圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計69.81萬元，其中：基本支出50.79萬元，占72.75%；項目支出19.02萬元，占27.25%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

 （圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計69.81萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2.54萬元，增長3.78%。主要變動原因是增加基礎績效獎支出,人員經費增加。

（注：數據來源于財決01-1表）

 （圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年一般公共預算財政撥款支出69.81萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2.54萬元，增長3.78%。主要變動原因是增加基礎績效獎支出,人員經費增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年一般公共預算財政撥款支出69.81萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出62.59萬元，占89.64%；衛生健康支出2.23萬元，占3.2%；住房保障支出3.78萬元，占5.43%，一般公共服務支出1.21萬元，占1.73%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年一般公共預算支出決算數為69.81萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為1.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）:支出決算為36.72萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:支出決算為19.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為4.57萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為2.28萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.61萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為3.78萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出50.79萬元，其中：

人員經費41.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費8.88萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算為0.05萬元，完成預算100%；較上年減少0.05萬元，降低50%。主要原因是厲行節約，壓減接待費。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.05萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.05萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年減少0.05萬元，降低50%。主要原因是厲行節約，壓減接待費。

其中：

國內公務接待支出0.05萬元。主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待1批次，7人次，共計支出0.05萬元，具體內容包括省、市農民工服務中心領導到眉山市彭山區義和場社區農民工綜合服務站查看全省村（社區）農民工綜合服務站建設現場推進會的現場參觀點位打造情況接待支出0.05萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對城鎮居民可支配收入調查工作項目等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出；其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休待遇的醫療經費；公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表