目錄

第一部分部門概況……4

一、基本職能及主要工作……4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……4

第二部分度部門決算情況說明……5

一、收入支出決算總體情況說明……5

二、收入決算情況說明……5

三、支出決算情況說明……6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……12

第三部分名詞解釋……22

第四部分附件……26

附件1……26

第五部分附表……27

一、收入支出決算總表……27

二、收入決算表……27

三、支出決算表……27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……27

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表……27

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表……27

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……27

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……27

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表……27

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

是負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)研究制度并解決勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作的有關(guān)問題的工作部門，擔(dān)負(fù)著做好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出的工作，農(nóng)村勞動(dòng)力調(diào)查工作。協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民人均支配收入統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作

2、農(nóng)民工品牌培訓(xùn)和技能大賽工作

3、三創(chuàng)工作

4、農(nóng)民工維權(quán)及政策宣傳工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

農(nóng)勞中心是一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)47.9萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少18.95萬元，下降28.3%。主要變動(dòng)原因是經(jīng)費(fèi)的壓縮

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)47.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47.9萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)47.9萬元，其中：基本支出24.9萬元，占52%；項(xiàng)目支出23萬元，占48%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)47.9萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少18.95萬元，下降28.3%。主要變動(dòng)原因是經(jīng)費(fèi)的壓縮。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47.9萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少18.95萬元，下降28.3%。主要變動(dòng)原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47.9萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出45.44萬元，占95%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出1.23萬元，占2.5%；住房保障支出1.23萬元，占2.5%；

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為47.9，完成預(yù)算47.9%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)/行政事業(yè)單位離退休/財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出/ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出/ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出/其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為45.44萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療/ 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助/（項(xiàng)）:支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.9萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)23.33萬元，主要包括：基本工資6.86萬元、津貼補(bǔ)貼0.29萬元、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資4.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.06萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)0.79萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出0.05萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.44萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金1.23萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)1.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.58萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，完成預(yù)算20%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.17萬元，下降80%。主要原因是接待減少。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，4人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.04萬元，具體內(nèi)容包括：接待檢查工作人員的餐費(fèi)。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，農(nóng)勞中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）政府采購支出情況

2019年，農(nóng)勞中心政府采購支出總額0.77萬元，其中：政府采購貨物支出0.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，農(nóng)勞中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0其他用車主要是用于0單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民工維權(quán)及政策宣傳工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民工品牌培訓(xùn)和技能大賽工作經(jīng)費(fèi)、三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看所有項(xiàng)目進(jìn)度完成良好，在年度都達(dá)到了完滿度。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，經(jīng)費(fèi)進(jìn)度穩(wěn)定良好。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民工維權(quán)及政策宣傳工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民工品牌培訓(xùn)和技能大賽工作經(jīng)費(fèi)、三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障城鄉(xiāng)居民可支配收入調(diào)查工作的順利進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費(fèi)有些少工作開展有點(diǎn)難。下一步改進(jìn)措施：調(diào)整來年預(yù)算指標(biāo)。

（2）農(nóng)民工維權(quán)及政策宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障關(guān)于農(nóng)民工的維權(quán)工作和一些基本政策的宣傳，發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。

（3）農(nóng)民工品牌培訓(xùn)和技能大賽工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的10%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障農(nóng)民工的各項(xiàng)培訓(xùn)力度能夠順利的進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題：報(bào)賬時(shí)資料準(zhǔn)備不是很充分。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)資料的審查力度。

（4）三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障三創(chuàng)工作的順利完成，發(fā)現(xiàn)的主要問題：報(bào)賬不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：督促完成工作后及時(shí)報(bào)賬。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

本單位是人社局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，性質(zhì)為事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

負(fù)責(zé)全區(qū)勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民民工工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

負(fù)責(zé)研究制度并解決勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民民工的有關(guān)問題。

負(fù)責(zé)做好勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工的日常工作。

（三）人員概況。

在職人數(shù)3人，事業(yè)編制3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)47.9萬元，其中財(cái)政撥款收入47.9萬元占100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)47.9萬元，其中基本支出24.9萬元，占52%項(xiàng)目支出23萬元，占48%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我單位嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對(duì)2019年預(yù)算進(jìn)行了編制說明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

農(nóng)勞中心按照年度計(jì)劃情況統(tǒng)籌安排基本支出和項(xiàng)目支出，保障了單位的正常運(yùn)行和各項(xiàng)工作的開展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我單位在當(dāng)年績效評(píng)價(jià)良好，保證了全年單位正常運(yùn)行和各項(xiàng)工作的開展，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在問題。

在結(jié)算經(jīng)費(fèi)時(shí)資金到賬時(shí)間長，資料準(zhǔn)備不是很及時(shí)。

（三）改進(jìn)建議。

來年改進(jìn)存在的問題。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表