2020年度

眉山市彭山區勞務開展暨農民工服務中心部門決算

目錄

第一部分部門概況……4

一、基本職能及主要工作……4

二、機構設置……4

第二部分度部門決算情況說明……5

一、收入支出決算總體情況說明……5

二、收入決算情況說明……5

三、支出決算情況說明……6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……9

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……10

八、政府性基金預算支出決算情況說明……11

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……12

十、其他重要事項的情況說明 ……12

第三部分名詞解釋…19

第四部分附件……22

附件1…22

第五部分附表……25

一、收入支出決算總表……25

二、收入決算表……25

三、支出決算表……25

四、財政撥款收入支出決算總表……25

五、財政撥款支出決算明細表……25

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……25

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……25

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……25

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……25

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……25

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……25

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表……25

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表……25

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……25

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

是負責全區勞務開發暨農民工工作，為我區經濟建設服務；負責研究制度并解決勞務開發暨農民工工作的有關問題的工作部門，擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作，農村勞動力調查工作。協助做好城鄉居民人均支配收入統計調查等工作。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、城鎮居民可支配收入調查工作

2、農民工品牌培訓和技能大賽工作

3、農民工維權及政策宣傳工作

二、機構設置

農勞中心是一級預算單位，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，事業單位1個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計52.81萬元。與2019年相比，收、支總計各增加4.91萬元，增加10.25%。主要變動原因是新進人員增加工資，工作需要增加項目經費。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計52.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入52.81萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計52.81萬元，其中：基本支出29.9萬元，占56.62%；項目支出22.91萬元，占43.38%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計52.81萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4.91萬元，增加10.25%。主要變動原因是新進人員增加工資，工作需要增加項目經費。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出52.81萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加4.91萬元，增加10.25%。主要變動原因是新進人員增加工資，工作需要增加項目經費。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出52.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出25.07萬元，占47.47%；社會保障和就業支出（類）支出23.86萬元，占45.18%；衛生健康支出1.88萬元，占3.56%；住房保障支出2萬元，占3.79%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預算支出決算數為52.81，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務/行政事業單位離退休/財政對其他社會保險基金的補助（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出/ 機關事業單位基本養老保險繳費支出/ 機關事業單位職業年金繳費支出/其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為25.07萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務/ 行政事業單位離退休（款）行政運行/一般行政管理事務/綜合業務管理/勞動保障監察/社會保險業務管理事務/ 其他人力資源和社會保障管理事務支出/ 歸口管理的行政單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出/ 機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為23.86萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療/ 公務員醫療補助/（項）:支出決算為1.88萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）：支出決算為2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出24.9萬元，其中：

人員經費20.59萬元，主要包括：基本工資9.17萬元、津貼補貼038萬元、獎金、伙食補助費、績效工資4.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費266萬元、職業年金繳費、職工基本醫療保險1.23萬元、其他社會保障繳費、其他工資福利支、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、公務員醫療費補助0.65萬元、獎勵金、住房公積金2萬元等。

日常公用經費9.31萬元，主要包括：辦公費0.58萬元、印刷費0.23萬元、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費0.94萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費7.28萬元、租賃費、會議費0.26萬元、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出0.02萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是當年沒有產生公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年減少0.04萬元，下降100%。主要原因是當年沒有產生公務接待。

國內公務接待支出0萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支。國內公務接0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：無。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，農勞中心運行經費支出9.31萬元，比2019年增加7.73萬元，增長489.24%，原因是單位新進人員增加經費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，農勞中心政府采購支出總額0.25元，其中：政府采購貨物支出0.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額0.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，農勞中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛0其他用車主要是用于0單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對城鎮居民可支配收入調查項目、農民工維權及政策宣傳項目、農民工品牌培訓和技能大賽項目、開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看所有項目進度完成良好，在年度都達到了完滿度。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看，經費進度穩定良好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映城鎮居民可支配收入調查項目、農民工維權及政策宣傳項目、農民工品牌培訓和技能大賽項目等3個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在3個以上的，選取3個項目進行公開，目標個數在3個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）城鎮居民可支配收入調查項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障城鄉居民可支配收入調查工作的順利進行，發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（2）農民工維權及政策宣傳項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障關于農民工的維權工作和一些基本政策的宣傳，發現的主要問題：宣傳力度不夠。下一步改進措施：加強宣傳力度。

（3）農民工品牌培訓和技能大賽項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的10%。通過項目實施，保障農民工的各項培訓力度能夠順利的進行。發現的主要問題：無下一步改進措施：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心，是眉山市彭山區人力資源和社會保障局一個下屬事業單位。

（二）機構職能。

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心是主管負責全區勞務開發和服務農民工工作的工作部門，擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作，農村勞動力調查等工作，協助做好 城鄉居民人均可支配收入統計調查工作。

（三）人員情況。

2020年末勞務開發暨農民工服務中心在職職工3人，其中：事業人員3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年一般公共服務預算財政撥款收入52.81萬元，其中一般公共服務支出25.07萬元，社會保障和就業支出23.86萬元，衛生健康支出1.88萬元，住房保障支出2萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年一般公共服務預算財政撥款支出52.81萬元：基本支出30.15萬元，其中人員經費20.59萬元，公用經費9.56萬元；項目支出22.66萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、按照2020年部門預算編審要求，根據我中心職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，制定了部門績效目標。

2、按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我中心根據本單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展。

（二）專項預算管理

2020年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我中心對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，自評得分84分。績效評價自查開展覆蓋我中心全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。項目支出保障各項工作的開展和正常運行，較好的達到了預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，提高預算編制質量；三是提早規劃，提前實施，確保各項目及時實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表