2021年度

眉山市彭山區人社局部門決算

目錄

公開時間：2022年10月26日

第一部分部門概況……4

一、基本職能及主要工作……4

二、機構設置……5

第二部分度部門決算情況說明……5

一、收入支出決算總體情況說明……5

二、收入決算情況說明……6

三、支出決算情況說明……7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……10

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……11

八、政府性基金預算支出決算情況說明……13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……13

十、其他重要事項的情況說明 ……13

第三部分名詞解釋……19

第四部分附件……21

附件1……21

附件2……25

第五部分附表……29

一、收入支出決算總表……29

二、收入決算表……29

三、支出決算表……29

四、財政撥款收入支出決算總表……29

五、財政撥款支出決算明細表……29

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……29

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……29

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……29

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……29

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……29

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……29

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表……29

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表……29

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……29

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作的相關方針政策和法律法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。

2、擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立全區統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂并組織落實創業、完善職業資格制度，就業援助制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，指導和推薦高校畢業生就業，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策，加強對就業資金使用的管理。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、會同有關部門擬訂勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

2、認真貫徹實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，嚴格執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件，協調處理有關人力資源和社會保障方面的信訪事項。

3、綜合協調、歸口管理全區引進國（境）外人才、智力引進工作；歸口負責各類人才隊伍和群體的培訓教育工作。

4、承擔區政府公布的有關行政審批事項。

5、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置

人社局屬一級預算單位其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，事業單位0個。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1153.29萬元。與2020年相比，收、支總計各減少414.76萬元，減少26.45%。主要變動原因是2020年有辦公大樓裝修項目支出，2021年沒有。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1153.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1153.29萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1153.29萬元，其中：基本支出832.62萬元，占72.2%；項目支出320.67元，占27.8%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1153.29萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少414.76萬元，減少26.45%。主要變動原因是2020年有辦公大樓裝修項目支出，2021年沒有。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1153.29萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少414.76萬元，減少26.45%。主要變動原因是2020年有辦公大樓裝修項目支出，2021年沒有。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1153.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出6.16萬元占0.53%；社會保障和就業（類）支出1065.57元占92.39%；衛生健康支出25.81萬元占2.24%；住房保障支出48.75萬元占4.23%，農林水支出5萬元占0.43，其他支出2萬元占0.17%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預算支出決算數為1153.29，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行/其他人力資源事務支出（項）:支出決算為6.16元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務/ 行政事業單位離退休（款）行政運行/一般行政管理事務/綜合業務管理/勞動保障監察/社會保險業務管理事務/ 其他人力資源和社會保障管理事務支出/ 歸口管理的行政單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出/ 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1065.57萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療/公務員醫療補助（項）:支出決算為25.81萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）：支出決算為48.75萬元，完成預算100%。

5.農林水支出：支出決算為5萬元，完成預算100%。

6.其他支出：支出決算為2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出832.62萬元，其中：

人員經費722.96萬元，主要包括：基本工資125.87萬元、津貼補貼76.09萬元、獎金11.2萬元、績效工資346.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費34.12萬元、其他社會保障繳費0.64萬元、公務員補充醫療費補助8.95萬元、獎勵金0.06萬元、住房公積金48.75萬元、職工基本醫療保險16.86萬元、撫恤金18.94萬元、生活補助3.18萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.78萬元，其他工資福利支出30.65萬元。

日常公用經費109.66萬元，主要包括：辦公費18萬元、郵電費5萬元、物業管理費4.8萬元、差旅費24.75萬元、維修（護）費1萬元、會議費1萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費2.75元、勞務費10萬元、福利費4.02萬元、其他交通費8.56萬元、其他商品和服務支出23.72萬元、辦公設備購置5.75萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.75萬元，完成預算55%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是落實財務政策減少開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.75萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛…

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出2.75萬元，完成預算55%。公務接待費支出決算比2020年增加0.46萬元，增加20.09%。主要原因是物價上漲，接待標準變化（科級干部從原來的50元/人變動為150元/人）。

4.國內公務接待支出2.75萬元，省市級檢查、調研、指導工作，其他縣區經驗交流等。(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待13批次，115人次（不包括陪同人員），共計支出2.75萬元，具體內容包括：省市級檢查、調研、指導工作，其他縣區經驗交流等共2.75萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，人社局機關運行經費支出109.66萬元，比2020年增加13.36萬元，增加13.87%。主要原因是搬遷至新辦公大樓支出增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，人社局政府采購支出總額5.75萬元，其中：政府采購貨物支出5.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額5.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，人社局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛其他用車主要是用于，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對8個項目編制了績效目標，對勞動仲裁監察執法工作經費、智匯人力資源有限公司注冊資本金、機關事務管理經費項目3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

預算執行過程中，選取本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看所有項目進度完成良好，在年度都達到了完滿度。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映、機關事務管理經費、智匯人力資源有限公司注冊資本金項目、勞動仲裁、監察執法項目3個項目績效目標實際完成情況。

（1）智匯人力資源有限公司注冊資本金項目。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保證智匯人力資源有限公司正常運轉，發現的主要問題：無。下一步改進措施：無

（2）機關事務管理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數150萬元，執行數為150萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了單位工作的正常開展和運行，發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（3）勞動仲裁、監察執法項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了勞動仲裁、監察執法工作正常有序開展，發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區人力資源和社會保障局2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.一般公共服務（類）：指政府提供一般公共服務的支出。

3.社會保障和就業（類）：指政府在社會保障與就業方面的支出。

4.衛生健康支出（類）：指政府衛生健康方面的支出。

5.農林水支出（類）：指政府農林水事務支出。

6.住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

7.其他支出（類）：指不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區人力資源和社會保障局

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區人力資源和社會保障局機關下屬事業單位有：彭山區社會保險中心、彭山區就業服務中心、彭山區勞務開發暨農民工服務中心、智匯人力資源有限公、眉山市彭山區助民創業擔保有限公司。

（二）機構職能。

主要職能為：貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障工作的相關方針政策和法律法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立全區統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

主要工作為：1.勞動仲裁、監察執法工作開展。2.公招事業人員筆試和面試工作。3．事業人員和大學生檔案管理及流動人員工作。4、全區事業人員工資審批、調資工作。5、全區事業人員職稱評審工作。6、負責促進就業工作。

（三）人員情況。

截止2021年12月底，局機關有公務員19人員，事業編制人員11人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年一般公共服務預算財政撥款收入1153.29萬元，其中一般公共服務支出6.16萬元，社會保障和就業支出1065.57萬元，衛生健康支出25.81萬元，住房保障支出48.75萬元，農林水支出5萬元，其他支出2萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年一般公共服務預算財政撥款支出1153.29萬元：基本832.62萬元，其中人員經費722.96萬元，公用經費109.66萬元；項目支出320.67萬元，其中勞動仲裁、監察執法經費50萬元、智匯人力資源有限公司注冊資本金50萬元、機關事務管理經費、檔案、招考等150萬元、社會保險監督委員會經費12.36萬元、組織部劃轉轉兩新工作經費6.16萬元，檔案及招考等項目37.15萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、按照2021年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作

任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，制定了部門績效目標。

2、按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據本單位實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了本單位各項工作順利開展。

（二）專項預算管理

2021年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，自評得分84分。績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。項目支出保障各項工作的開展和正常運行，較好的達到了預期績效目標。

（二）存在問題

部分項目績效目標完成時效性存在不及時，是因為項目本身存在時間的要求。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，提高預算編制質量；三是提早規劃，提前實施，確保各項目及時實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（機關事務管理經費項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

機關事務管理經費項目是區人社局的一個運行類項目，主要用于辦公大樓和機關運行支出，主要用于支付空調租賃費、水電費、勞務費、維修維護費、郵電費、工會經費等。

（二）項目績效目標。

2021年機關事務管理經費項目預算資金150萬元，資金支付率100%，最大程度保障了辦公大樓和機關運行。

（三）項目自評步驟及方法。

機關事務管理經費項目績效自評是根據《2021年專項預算項目支出績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出特性指標和個性指標進行自評打分。機關事務管理經費項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次開展績效評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我局2021年機關事務管理經費項目資金申報150萬元，財政批復150萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。

根據2021年預算批復，機關事務管理項目經費為150萬元。

2．資金到位。

截止2021年底，機關事務管理經費項目資金全部下達，與年初資金計劃相符，資金到位率100%。

3．資金使用。

截止2021年底，該項目資金支出150萬元，資金支付率100%，資金使用安全、規范、及時、高效，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法，與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監管制度，我單位財務管理制度健全，會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執行財務管理制度，支出及時，會計核算合理規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

財政根據我單位年初預算下達該項目指標，我參照上年項目，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉入我局零余額資金賬戶，資金到位率100%。

（二）項目管理情況。

機關事務管理經費項目根據年初預算批復進行管理。

（三）項目監管情況。

機關事務管理經費項目采取專項資金專款專用，專項資金項目實施過程中，保障資金的安全、規范、及時、高效使用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

機關事務管理經費項目資金及時到位，截止2021年底，項目完成年初指標值。

（二）項目效益情況。

機關事務管理經費項目完成情況良好，確保辦公大樓和人社局機關正常運行。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

機關事務管理經費項目資金及時到位，區級配套率100%，最大程度保障了辦公大樓和機關運行，完成年初項目目標。綜合評價打分92分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議

無。

機關事務管理經費項目績效自評得分表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表