2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位決算

目錄

公開時(shí)間：2023年10月24日

第一部分 單位概況······3

一、部門職責(zé)······3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置······3

第二部分 2022年度單位決算情況說明······4

一、收入支出決算總體情況說明······4

二、收入決算情況說明······5

三、支出決算情況說明······5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明······6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明······7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明······10

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明······11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明······14

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明······14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ······14

第三部分 名詞解釋······16

第四部分 附件······16

第五部分 附表······18

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

2、擬訂并組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、完善職業(yè)資格制度，就業(yè)援助制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，指導(dǎo)和推薦高校畢業(yè)生就業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策，加強(qiáng)對(duì)就業(yè)資金使用的管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)股室：辦公室、基金監(jiān)督股、工資福利和退休管理股、社會(huì)保障股、專業(yè)技術(shù)和事業(yè)人員管理股、就業(yè)促進(jìn)和培訓(xùn)股、調(diào)解仲裁監(jiān)察股。

眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位有：眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心、眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心、眉山市彭山區(qū)智匯人力資源有限公司、眉山市彭山區(qū)助民創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)986.81萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少166.48萬元，下降14.4%。主要變動(dòng)原因是，減少智匯人力資源公司注冊(cè)資本金支出，減少下屬單位基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分支出。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)986.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入986.81萬元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)986.81萬元，其中：基本支出701.74萬元，占71.1%；項(xiàng)目支出285.07萬元，占28.9%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)986.81萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少166.48萬元，下降14.4%。主要變動(dòng)原因是減少智匯人力資源公司注冊(cè)資本金支出，減少下屬單位基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分支出。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出986.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少166.48萬元，下降14.4%。主要變動(dòng)原因是減少智匯人力資源公司注冊(cè)資本金支出，減少下屬單位基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出986.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.3萬元，占0.03%；科學(xué)技術(shù)支出2.49萬元，占0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出908.96萬元，占92.11%；衛(wèi)生健康支出24.46萬元，占2.48%；農(nóng)林水支出4.9萬元，占0.5%；住房保障支出45.7萬元，占4.63%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為986.81萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算0.03%。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）:支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算0.25%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)/行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出/撫恤/退役安置/其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政運(yùn)行/一般行政管理事務(wù)/事業(yè)運(yùn)行/其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出/ /機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出/死亡撫恤/退役安置/其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為908.96萬元，完成預(yù)算92.11%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療/事業(yè)單位醫(yī)療/公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為24.46萬元，完成預(yù)算2.48%。

6.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算0.5%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為45.7萬元，完成預(yù)算4.63%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出701.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)635.47萬元，主要包括：基本工資153.02萬元、津貼補(bǔ)貼57.9萬元、獎(jiǎng)金239.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.72、職業(yè)年金繳費(fèi)17.86萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.66，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.79萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.05萬元、其他工資福利支出34.9萬元、撫恤金19.75萬元、生活補(bǔ)助5.36萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬元、住房公積金45.7萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)66.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.34萬元、印刷費(fèi)0.79萬元、咨詢費(fèi)2.5萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)0.63萬元、會(huì)議費(fèi)1.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.62萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.43萬元、其他交通費(fèi)16.98萬元、其他商品和服務(wù)支出7.97萬元等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算100%；較上年減少0.13萬元，下降4.7%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.62萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.62萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.13萬元，下降4.7%。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.62萬元。主要用于公務(wù)接待用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，188人次，共計(jì)支出2.62萬元，具體內(nèi)容包括眉山市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到彭山開展根治欠薪專題行動(dòng)專項(xiàng)調(diào)研工作、0.16萬元;市人社局到彭山區(qū)開展返鄉(xiāng)農(nóng)民工服務(wù)保障調(diào)研工作、0.16萬元；東坡區(qū)人社局到彭山區(qū)交流農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼工作、0.09萬元；市人社局關(guān)于開展人力資源和社會(huì)保障政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”督導(dǎo)檢查工作、0.12萬元；省、市根治拖欠農(nóng)民工工資根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到彭山區(qū)開展保障農(nóng)民工工資支付重點(diǎn)工作調(diào)研、0.18萬元；眉山市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到彭山開展2021年度保障農(nóng)民工工資支付考核工作、0.14萬元；眉山市青神縣人社局到彭山區(qū)人社局開展調(diào)研學(xué)習(xí)、0.08萬元；省、市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到彭山區(qū)開展保障農(nóng)民工工資支付重點(diǎn)工作調(diào)研、0.26萬元；眉山市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到彭山開展國(guó)考省考迎檢準(zhǔn)備工作調(diào)研督導(dǎo)、0.16萬元；市人社局到彭山區(qū)開展社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理提升年行動(dòng)督導(dǎo)調(diào)研、0.26萬元；眉山市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到彭山開展2021年度保障農(nóng)民工工資支付實(shí)地核查工作、0.17萬元；眉山市人力資源和社會(huì)保障局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局眉山調(diào)查隊(duì)調(diào)研彭山區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入指標(biāo)相關(guān)工作、0.09萬元；省根治欠薪工作組到彭山區(qū)對(duì)備檢項(xiàng)目迎檢準(zhǔn)備工作開展情況調(diào)研、0.29萬元；市人社局到彭山區(qū)召開2022年“海外赤子服務(wù)四川行動(dòng)走進(jìn)眉山”活動(dòng)啟動(dòng)儀式、0.19萬元；眉山市根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到彭山開展根治欠薪工作調(diào)研、0.21萬元；市人社局到彭山區(qū)開展人社重點(diǎn)工作完成情況調(diào)研督導(dǎo)工作、0.08萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.27萬元，比2021年減少43.39萬元，下降39.6%。主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)科目決算時(shí)按照預(yù)算科目歸列到機(jī)關(guān)運(yùn)行類項(xiàng)目中。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有車輛0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）指反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

6.農(nóng)林水支出（類）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

7.住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

8.其他支出（類）：指不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表