2022年度
眉山市彭山區第三產業發展中心部門決算
目錄
公開時間：2023年10月23日
第一部分單位概況1
一、部門職責1
二、機構設置2
第二部分2022年度單位決算情況說明3
一、收入支出決算總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明9
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10
八、政府性基金預算支出決算情況說明11
九、國有資本經營預算支出決算情況說明11
十、其他重要事項的情況說明11
第三部分名詞解釋13
第四部分附件16
第五部分附表39
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
1.負責協助區政府落實中央、省、市、區關于第三產業工作的方針，政策和重大決策。
2.負責協助區政府擬定全區第三產業發展中長期規劃，研究提出全區第三產業發展的具體政策和配套措施；分析全區第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議；研究解決第三產業發展中的其他具體問題。
3.負責協助區政府做好全區第三產業項目的招商引資及三產項目推進工作。
4.負責收集、整理、上報三產項目的相關數據、信息工作。
5.負責協調區級第三產業行業管理部門的工作。
6.負責第三產業發展領導小組的日常工作。
7.完成區委和區政府交辦的其他任務。
1.保穩經濟運行。出臺《關于調整眉山市彭山區服務業發展領導小組的通知》（眉彭委辦字〔2022〕22號），明確建立綜合協調、產業發展等6個專班，統籌推進服務業持續健康發展。常態化堅持區主要領導季調度、區分管領導月調度、牽頭部門常態化調度的“三級調度”工作機制，嚴格執行“紅黑榜”制度。
2.抓好企業培育。出臺《關于做好“十四五”時期“轉企升規”工作的通知》（眉彭府辦發〔2022〕17號），明確了升規入統總體目標、入統標準、工作舉措、實施步驟和保障措施。2022年市下目標6戶，新增入統規上服務業企業9戶（眉山僑環城市管理服務有限公司、安運汽車租賃公司、鑫城勞務、匯恒健身、妙吉物流、路投管理、四川嘉聯華物業服務有限公司、四川停機坪后勤服務管理有限公司、眉山智慧后勤服務有限公司），完成市下達任務的150%。
3.做實企業支持。嚴格落實《關于印發〈支持企業和項目春節前后不停產不停工的若干措施〉的通知》文件精神，申請兌現2022年春節期間批零住餐企業、規上服務業企業不停工不停產過年紅包獎補資金2.75萬元；兌現2021年入統企業工作獎勵6萬元，信息采集員補助6.68萬元。出臺《眉山市彭山區支持商貿服務業企業發展穩定經濟增長的若干政策措施》，落實好國家、省、市、區紓困解難穩增長政策，增強企業全力以赴抓發展的信心和決心。
二、機構設置
眉山市彭山區第三產業發展中心是區政府直屬事業單位，2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。
第二部分2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計457.61萬元。與2021年相比，收、支總計各增加195.3萬元，增長74.5%。主要變動原因是支付神燈寺項目判決賠償款272.02萬元，2021年無此類事項。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計457.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入457.61萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計457.61萬元，其中：基本支出129.6萬元，占28.3%；項目支出328.01萬元，占71.7%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計457.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加195.3萬元，增長74.5%。主要變動原因是支付神燈寺項目判決賠償款272.02萬元，2021年無此類事項。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出457.61萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加234.16萬元，增長104.8%。主要變動原因是支付神燈寺項目判決賠償款272.02萬元。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出457.61萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出403.13萬元，占88.1%；社會保障和就業支出9.59萬元，占2.1%；衛生健康支出3.93萬元，占0.9%；農林水支出3.32萬元，占0.7%；商業服務業等支出28.69萬元，占6.3%；住房保障支出8.96萬元，占2%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數為457.61萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為101.19萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）:支出決算為301.94萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為6.16萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:支出決算為3.08萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:支出決算為0.34萬元，完成預算100%。
6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.66萬元，完成預算100%。
7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.27萬元，完成預算100%。
8.農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）:支出決算為3.32萬元，完成預算100%。
9.商業服務業等（類）商業流通事務（款）事業運行（項）:支出決算為5.94萬元，完成預算100%。
10.商業服務業等（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）:支出決算為22.75萬元，完成預算100%。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為8.96萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出129.6萬元，其中：
人員經費106.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金。
公用經費23.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%；較上年減少0.21萬元，下降100%。決算數小于預算數的主要原因是我單位加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，與2021年持平。主要原因是2022年三產中心未安排因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與2021年持平。主要原因是我單位無公車。
3.公務接待費支出0萬元，比2021年減少0.21萬元，下降100%。主要原因是我單位加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年，四川省眉山市彭山區第三產業發展中心機關運行經費支出0萬元，與2021年決算數持平。主要原因是我單位為區政府直屬事業單位，不屬于行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）。
（二）政府采購支出情況
2022年，四川省眉山市彭山區第三產業發展中心政府采購支出總額1.37萬元，其中：政府采購貨物支出1.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購碎紙機、空調等辦公所需固定資產。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區第三產業發展中心共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對三產規模以上企業培育經費和規上服務業信息采集員補助經費開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，組織對9個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位職業年金的繳費支出。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
15.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）：指反映除上述項目以外的其他用于鞏固脫貧銜接鄉村振興方面的支出。
16.其他（類）其他（款）其他（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件一：
眉山市彭山區第三產業發展中心2023年區級部門整體績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構組成
區三產中心是財政全額撥款的區政府直屬事業單位，內設綜合股、項目股兩個股室。
（二）機構職能和人員概況
區三產中心有協助區政府落實中央、省、市、縣（區）關于第三產業工作方針、政策和重大決策；負責協助區政府擬定全區第三產業發展中長期規劃，研究提出全區第三產業發展的具體政策和配套措施；分析全區第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議，研究解決第三產業發展中的其他具體問題；服務業招商引資等職能。區三產中心核定編制7人，2022年末在職職工7人，均為財政全額撥款的事業人員。
（三）年度主要工作任務
1.保穩經濟運行。出臺《關于調整眉山市彭山區服務業發展領導小組的通知》（眉彭委辦字〔2022〕22號），明確建立綜合協調、產業發展等6個專班，統籌推進服務業持續健康發展。常態化堅持區主要領導季調度、區分管領導月調度、牽頭部門常態化調度的“三級調度”工作機制，嚴格執行“紅黑榜”制度。
2.抓好企業培育。出臺《關于做好“十四五”時期“轉企升規”工作的通知》（眉彭府辦發〔2022〕17號），明確了升規入統總體目標、入統標準、工作舉措、實施步驟和保障措施。2022年市下目標6戶，新增入統規上服務業企業9戶（眉山僑環城市管理服務有限公司、安運汽車租賃公司、鑫城勞務、匯恒健身、妙吉物流、路投管理、四川嘉聯華物業服務有限公司、四川停機坪后勤服務管理有限公司、眉山智慧后勤服務有限公司），完成市下達任務的150%。
3.做實企業支持。嚴格落實《關于印發〈支持企業和項目春節前后不停產不停工的若干措施〉的通知》文件精神，申請兌現2022年春節期間批零住餐企業、規上服務業企業不停工不停產過年紅包獎補資金2.75萬元；兌現2021年入統企業工作獎勵6萬元，信息采集員補助6.68萬元。出臺《眉山市彭山區支持商貿服務業企業發展穩定經濟增長的若干政策措施》，落實好國家、省、市、區紓困解難穩增長政策，增強企業全力以赴抓發展的信心和決心。
（四）部門整體支出績效目標
2022年，我中心緊緊圍繞建設開放發展先行區、同城化創新發展先行區、成眉同城率先突破區、“中強”核心增長極目標，全力以赴推進服務業高質量發展，扎實抓好指標、入統等工作。積極協調行業指標部門，針對薄弱環節狠抓落實，逐項化解突出問題，實現三產指標可持續增長；著力招引有影響力的新興服務業企業和重點服務業企業，儲備后續入統力量；落實政策，做實企業支持。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況
1.部門總體收入情況。2022年區三產中心收入合計457.61萬元，其中：：一般公共預算財政撥款收入457.61萬元，占100%。
2.部門總體支出情況。2022年區三產中心支出合計457.61萬元，其中：基本支出129.6萬元，占28.32%；項目支出328.01萬元，占71.68%。
3.部門總體結轉結余情況。無結轉結余資金。
（二）部門財政撥款收支情況
1.部門財政撥款收入情況。2022年區三產中心收入合計457.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入457.61萬元，占100%。
2.部門財政撥款支出情況。2022年區三產中心一般公共預算財政撥款支出457.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）403.13萬元，占88.09%；社會保障和就業支出（類）9.59萬元，占2.10%；衛生健康支出（類）3.93萬元，占0.86%；農林水支出（類）3.32萬元，占0.73%；商業服務業等支出（類）28.69萬元，占6.27%；住房保障支出（類）8.96萬元，占1.96%。其中：基本支出129.6萬元（包括人員經費106.03萬元和日常公用經費23.57萬元），占比28.32%；項目支出328.01萬元（包括三產規模以上企業培育經費6萬元，三產發展營銷宣傳經費8萬元，促進三產發展經費9.23萬元，規上服務業信息采集員補助經費6.68萬元，大黨建及其他重點工作專項資金272.02萬元，鄉村振興和“雙創”經費3.32萬元，服務業企業獎勵資金20萬元，支持企業和項目春節前后不停工不停產獎補資金2.75萬元），占比71.68%。
3.部門財政撥款結轉結余情況。無結轉結余資金。
三、部門整體績效分析
（一）部門預算項目績效分析
1.人員類項目績效分析。
（1）目標制定。2022年，人員類項目涉及預算資金106.28萬元。
（2）目標實現。2022年，人員類項目實際支出105.42萬元，涉及的各項目明細全部完成。
（3）支出控制。2022年，區三產中心人員類支出科目預算106.28萬元，年末決算105.42萬元，偏差度為-0.81%。
（4）及時處置。部門整體預算執行情況正常，無績效監控取消額。
（5）執行進度。根據一體化系統的執行情況表，詳見6月、9月、11月份預算執行進度如下：
截至6月末累計預算支出62.84萬元，占預算調整數106.28萬元的59.13%，占財政要求應達到實際支出進度105.42的59.61%。
截至9月末累計預算支出88.29萬元，占預算調整數的83.07%，占財政要求應達到實際支出進度的83.75%。
截至11月末累計預算支出99.02萬元，占預算調整數的93.17%，占財政要求應達到實際支出進度的93.93%。
（6）預算完成情況。區三產中心1-12月人員項目指標下達預算數106.28萬元，調整指標-0.86萬元，決算支出數105.42萬元，預算完成率99.19。
（7）資金結余率（低效無效率）。無此項。
（8）違規記錄。2022年度，區三產中心無違規記錄。
2.運轉類項目績效分析。
（1）目標制定。2022年，運轉類項目涉及預算資金18.72萬元。
（2）目標實現。2022年，運轉類項目實際支出18.25萬元，涉及的各項目明細已完成預算執行數。
（3）支出控制。2022年，區三產中心運轉類支出科目預算18.72萬元，年末決算18.25萬元，偏差度為-2.51%。
（4）及時處置。部門整體預算執行情況正常，無績效監控取消額。
（5）執行進度。根據一體化系統的預算執行情況表，詳見6月、9月、11月份預算執行進度如下：
截至6月末累計預算支出9.68萬元，占預算調整數18.72萬元的51.71%，占財政要求應達到實際支出進度18.25的53.04%。
截至9月末累計預算支出13.27萬元，占預算調整數的70.89%，占財政要求應達到實際支出進度的72.71%；
截至11月末累計預算支出17.12萬元，占預算調整數的91.45%，占財政要求應達到實際支出進度93.81%。
（6）預算完成情況。區三產中心1-12月指標下達預算數18.72萬元，預算調減0.47萬元，決算支出數18.25萬元，預算完成率97.49。
（7）資金結余率（低效無效率）。無此項。
（8）違規記錄。2022年度，區三產中心無違規記錄。
3.特定目標類項目績效分析。
（1）目標制定。2022年，特定目標類項目涉及預算資金334.5萬元。
（2）目標實現。2022年，特定目標類項目實際支出333.95萬元。
（3）支出控制。2022年，區三產中心特定目標類支出科目預算334.5萬元，年末決算333.95萬元，偏差度為-0.16%。
（4）及時處置。部門整體預算執行情況正常，無績效監控取消額。
（5）執行進度。根據一體化系統的預算執行情況表，詳見6月、9月、11月份預算執行進度如下：
截至6月末累計預算支出319.03萬元，占調整預算數334.5萬元的95.38%，占財政要求應達到實際支出進度333.95的95.53%。
截至9月末累計預算支出323.7萬元，占調整預算數的96.77%，占財政要求應達到實際支出進度的96.93%。
截至11月末累計預算支出332.47萬元，占調整預算數的99.39%，占財政要求應達到實際支出進度的99.56%。
（6）預算完成情況。區三產中心1-12月指標下達預算數334.5萬元，預算調整-0.55萬元，決算支出數333.95萬元，預算完成率99.84。
（7）資金結余率（低效無效率）。無此項。
（8）違規記錄。2022年度，區三產中心無違規記錄。
（二）部門整體履職績效分析
區三產中心嚴格按照2022年部門預算編審要求，結合中心職能職責和年度工作計劃等制定績效目標，目標制定較準確。2022年預算包含基本支出和項目支出兩部分，基本支出主要為人員經費和公用經費，項目支出主要為保障中心工作開展和日常業務運轉經費，年初預算均為實現全年工作目標任務和確保實際工作運轉提供了堅實保障。因厲行節約、減少辦公開支，支出控制、執行進度、預算完成、資金結余率等方面有待改進。其余方面能夠做到處置及時，預算動態監控到位，無違規等不良記錄。
（三）結果應用情況
認真開展部門自評，將評價結果作為預算安排的重要依據，嚴格執行預算資金，按規定按項目分類使用，按照要求將相關績效信息隨同決算公開，認真做好績效管理中的問題整改，及時向財政部門反饋結果應用情況。
1.信息公開（自評公開）。區三產中心于2022年2月17日將部門預算在彭山區人民政府網向社會公開。
2.整改反饋。2022年度，區財政局未對區三產中心開展重點績效評價，該項指標不涉及，故不涉及向財政反饋應用績效結果報告。
（四）自評質量
區三產中心對照標準和要求從2022年部門預算項目績效管理、專項預算項目績效管理和績效結果應用三個方面進行了自評，部門整體預算績效情況合理、合法，質量較好。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
對照部門整體支出績效評價指標體系，區三產中心部門整體支出績效自評得分95.7分。2022年我中心部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標
（二）存在問題
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議
針對存在的問題，我中心將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。
附件二：
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000299977-上年結轉項目 |
|||||||||
主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
兌現2020年服務業企業獎勵金。 |
經企業自主申報，行業主管部門審核后，兌現獎勵資金。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
我中心負責對口做好規上企業的聯系服務工作，經企業自主申報，行業主管部門審核，2020年新增規模以上服務業企業共3戶，共兌現獎勵資金20萬元。 |
|||||||||
預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
90 |
88 |
績效目標設定有待更科學更合理 |
||||||||
合計 |
100 |
98 |
||||||||
評價結論 |
根據《關于申報2020年服務業企業獎勵金的通知》（眉市局〔2021〕68號）文件精神，我中心負責對口做好規上企業的聯系服務工作，經企業自主申報，行業主管部門審核，2020年新增規模以上服務業企業共3戶，共需兌現獎勵資金20萬元。 |
|||||||||
存在問題 |
績效目標設定有待更科學更合理。 |
|||||||||
改進措施 |
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。 |
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項目負責人：張曉瑩 |
財務負責人：張曉瑩 |
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部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51140322T000000341802-三產規模以上企業培育經費 |
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主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
兌現2021年規上服務業企業入統獎勵。 |
嚴格按照程序和項目資金管理辦法在規定時間內完成項目資金的撥付，將入統獎勵按時撥付企業。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
按照彭府定〔2014〕58號，經企業自主申報和行業主管部門審核后，嚴格按照程序、項目資金管理辦法、財務管理制度、會計核算規范等在規定時間內完成6萬元獎勵資金的撥付。 |
|||||||||
預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財政資金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
規上服務業企業入統獎勵兌現率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
時效指標 |
規上服務業企業入統獎勵兌現時間 |
≤ |
6 |
月 |
4 |
30 |
30 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
規上服務業企業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
按照彭府定〔2014〕58號，經企業自主申報和行業主管部門審核后，嚴格按照程序、項目資金管理辦法、財務管理制度、會計核算規范等在規定時間內完成6萬元項目資金的撥付。有利于進一步調動服務業企業“升規入統”的積極性、主動性和創造性，激勵企業自身發展，從經濟效益上帶動三產增加值增速，從社會效益上帶動企業不斷發展壯大，所有獲得獎勵的三產企業對整個兌現獎勵的過程滿意。 |
|||||||||
存在問題 |
績效目標設定有待更科學更合理。 |
|||||||||
改進措施 |
進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。 |
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項目負責人：張曉瑩 |
財務負責人：張曉瑩 |
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部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51140322T000000341819-三產發展營銷宣傳經費 |
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主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
完成三產發展營銷宣傳，例如品牌創建、培訓等活動。 |
積極對外宣傳彭山形象，為第三產業發展和品牌引進提供支撐。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
積極對外營銷宣傳彭山形象，注重文化宣傳，加強品牌建設。 |
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預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財政資金 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
時效指標 |
按時間節點兌付資金 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
30 |
30 |
||
效果指標 |
城市商氣提升 |
定性 |
高中低 |
高 |
30 |
30 |
||||
效益指標 |
經濟效益指標 |
第三產業增加值增速 |
≥ |
8 |
% |
1% |
30 |
22 |
消費復蘇效果不明顯，房地產業繼續承壓。 |
|
合計 |
100 |
92 |
||||||||
評價結論 |
積極對外營銷宣傳彭山形象，加強文化宣傳和品牌建設，為做大三產、做強三產增添了新動力。 |
|||||||||
存在問題 |
消費復蘇效果不明顯，房地產業繼續承壓。 |
|||||||||
改進措施 |
持續激發消費活力，依托節氣等開展主題促銷、抖音賣貨、專題抽獎、買贈活動等，提高銷售收入；加強與金融機構對接，爭取金融資金疊加限上單位促銷；繼續引導工會會員節日慰問品在限上單位集采；打造集圖書館、文化館、檔案館、規劃館、商業街區、休閑美食于一體的文商旅深度融合的五湖四海休閑消費示范區，培育消費新業態。持續加大房產營銷，抓好重點項目支撐，開展“域外駐點促銷”、“團購促銷”等系列活動，刺激消費、深挖潛力、做大網簽；組織企業前往西藏開展城市營銷活動，持續引導企業深耕金川、甘南、玉樹等地，針對性開展的“城市營銷+樓盤推薦”活動，吸引更多外地人來彭購房；引導企業針對不同消費群體優化產品結構，對房產項目實行預售容缺辦理，做大預售房源，穩房價、穩預期。 |
|||||||||
項目負責人：張曉瑩 |
財務負責人：張曉瑩 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000341828-促進三產發展經費 |
|||||||||
主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
促進我區第三產業高質量發展。 |
積極配合區政府落實第三產業相關工作，積極研究解決發展中出現的問題和難點，為全區第三產業的發展增添動力。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
落實第三產業工作的方針、政策和重大決策，協助區政府擬定全區第三產業發展中長期規劃，研究提出全區第三產業發展的具體政策和配套措施；分析全區第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議，研究解決第三產業發展中的其他具體問題。協助區政府做好全區第三產業項目的招商引資和項目推進，收集、整理、上報三產項目的相關數據、信息工作，協調區級第三產業行業管理部門的工作。 |
|||||||||
預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
10.00 |
9.79 |
9.23 |
94.34% |
10 |
9 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財政資金 |
10.00 |
9.79 |
9.23 |
94.34% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
市重點三產項目全年投資完成率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
質量指標 |
第三產業發展質量 |
定性 |
好壞 |
好 |
30 |
30 |
||||
效益指標 |
經濟效益指標 |
第三產業增加值增速 |
≥ |
8 |
% |
1% |
30 |
22 |
消費復蘇效果不明顯，房地產業繼續承壓。 |
|
合計 |
100 |
91 |
||||||||
評價結論 |
協助區政府落實第三產業工作的方針、政策，分析第三產業發展形勢及熱點、難點問題，并提出對策建議，協助做好全區第三產業項目的招商引資和項目推進，收集、整理、上報三產項目的相關數據、信息，協調區級第三產業行業管理部門，為全區第三產業的發展提供了強有力的保障。 |
|||||||||
存在問題 |
消費復蘇效果不明顯，房地產業繼續承壓。 |
|||||||||
改進措施 |
持續激發消費活力，依托節氣等開展主題促銷、抖音賣貨、專題抽獎、買贈活動等，提高銷售收入；加強與金融機構對接，爭取金融資金疊加限上單位促銷；繼續引導工會會員節日慰問品在限上單位集采；打造集圖書館、文化館、檔案館、規劃館、商業街區、休閑美食于一體的文商旅深度融合的五湖四海休閑消費示范區，培育消費新業態。持續加大房產營銷，抓好重點項目支撐，開展“域外駐點促銷”、“團購促銷”等系列活動，刺激消費、深挖潛力、做大網簽；組織企業前往西藏開展城市營銷活動，持續引導企業深耕金川、甘南、玉樹等地，針對性開展的“城市營銷+樓盤推薦”活動，吸引更多外地人來彭購房；引導企業針對不同消費群體優化產品結構，對房產項目實行預售容缺辦理，做大預售房源，穩房價、穩預期。 |
|||||||||
項目負責人：張曉瑩 |
財務負責人：張曉瑩 |
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部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51140322T000000347611-規上服務業信息采集員補助經費 |
|||||||||
主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
按期兌現規上服務業信息采集員補助。 |
嚴格按照程序和項目資金管理辦法在規定時間內完成補助資金的撥付，將信息采集員補助按時撥付。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
按照常務會議定事項【第79次會議17號】，經企業自主申報和行業主管部門審核后，嚴格按照程序、項目資金管理辦法、財務管理制度、會計核算規范等在規定時間內完成補助資金的撥付。 |
|||||||||
預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財政資金 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
規上服務業企業信息采集員補助發放率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
時效指標 |
規上服務業企業信息采集員補助發放時間 |
≤ |
6 |
月 |
4 |
30 |
30 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
規上服務業企業信息采集員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
按照常務會議定事項【第79次會議17號】，經企業自主申報和行業主管部門審核后，嚴格按照程序、項目資金管理辦法、財務管理制度、會計核算規范等在規定時間內完成補助資金的撥付。有利于進一步調動服務業企業統計員工作的積極性和主動性，激勵企業自身發展，從經濟效益上帶動三產增加值增速，從社會效益上帶動企業不斷發展壯大，所有獲得獎勵的三產企業統計員對整個兌現補助的過程滿意。 |
|||||||||
存在問題 |
績效目標設定有待更科學更合理。 |
|||||||||
改進措施 |
進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。 |
|||||||||
項目負責人：張曉瑩 |
財務負責人：張曉瑩 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000004710639-鄉村振興及“雙創”專項經費 |
|||||||||
主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
完成聯系村鄉村振興工作好包保片區“雙創”工作。 |
積極主動聯系脫貧戶提供幫扶，助力鄉村振興，并全力配合做好包保社區的“雙創”工作。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
積極主動聯系脫貧戶提供幫扶，進行節日慰問；全力配合做好包保社區“雙創”工作。 |
|||||||||
預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
5.00 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財政資金 |
5.00 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
到包保片區、聯系村開展活動次數。 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
30 |
30 |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
聯系戶生活水平、包保片區文明程度 |
定性 |
好壞 |
好 |
30 |
28 |
績效目標設定有待更科學更合理 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
鄉村振興聯系戶、包保片區群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
98 |
||||||||
評價結論 |
積極主動聯系幫扶脫貧戶，為其提供力所能及的幫助，節假日走訪慰問，幫扶戶生活水平穩定；全力配合包保社區做好“雙創”工作，積極到包保片區進行指導幫助，全力迎檢。聯系戶和包保片區群眾滿意度高。 |
|||||||||
存在問題 |
績效目標設定有待更科學更合理。 |
|||||||||
改進措施 |
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。 |
|||||||||
項目負責人：陳程 |
財務負責人：張曉瑩 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000004950279-“十四五”規劃編制經費尾款 |
|||||||||
主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
支付服務業“十四五”規劃編制尾款 |
在乙方按約提交最終研究成果，經區政府常務會議審議通過并印發后，向乙方成都市服務業研究院支付項目合同款項￥59,400.00元（大寫：人民幣伍萬玖仟肆佰元整）。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
我中心參照邀請招標程序進行自行采購，確定成都市服務業研究院為中標人，中標金額為19.8萬元。在本合同簽訂后15個工作日內，甲方向乙方支付項目合同款項￥138,600.00（大寫：人民幣壹拾叁萬捌仟陸佰元整）；在乙方按約提交最終研究成果并通過甲方驗收后15個工作日內，甲方向乙方支付項目合同款項￥59,400.00元（大寫：人民幣伍萬玖仟肆佰元整）。 |
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預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
6.00 |
5.94 |
5.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
6.00 |
5.94 |
5.94 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
支付金額 |
＝ |
59400 |
元 |
59400 |
30 |
30 |
||
質量指標 |
規劃完成質量 |
定性 |
好壞 |
好 |
30 |
28 |
績效目標設定有待更科學更合理 |
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時效指標 |
支付時間 |
≤ |
6 |
月 |
3 |
30 |
30 |
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合計 |
100 |
98 |
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評價結論 |
我中心按照委托合同約定分兩次完成項目資金19.8萬元的支付，第一次是在委托合同簽訂后15個工作日內，我中心向乙方成都市服務業研究院支付了項目合同款項￥138,600.00（大寫：人民幣壹拾叁萬捌仟陸佰元整）；第二次是在乙方按約提交最終研究成果，經區政府常務會議審議通過并印發后，向乙方成都市服務業研究院支付項目合同款項￥59,400.00元（大寫：人民幣伍萬玖仟肆佰元整）。整個項目嚴格按照程序及項目資金管理辦法及時撥付，項目完成質量好。 |
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存在問題 |
績效目標設定有待更科學更合理。 |
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改進措施 |
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。 |
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項目負責人：陳程 |
財務負責人：張曉瑩 |
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部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51140322T000006538173-四川中融公司與眉山市彭山區人民政府合同糾紛一案判決款項 |
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主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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完成四川中融公司與眉山市彭山區人民政府合同糾紛一案判決款支付。 |
按時支付四川中融公司與眉山市彭山區人民政府合同糾紛一案判決款。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
在規定時間內完成四川中融公司與眉山市彭山區人民政府合同糾紛一案判決款支付。 |
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預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
272.02 |
272.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中：財政資金 |
0.00 |
272.02 |
272.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
90 |
88 |
績效目標設定有待更科學更合理 |
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合計 |
100 |
98 |
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評價結論 |
在規定時間內完成四川中融公司與眉山市彭山區人民政府合同糾紛一案判決款支付。 |
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存在問題 |
績效目標設定有待更科學更合理。 |
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改進措施 |
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。 |
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項目負責人：張曉瑩 |
財務負責人：張曉瑩 |
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部門預算項目支出績效自評表（2022年度） |
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項目名稱 |
51140322T000007090772-支持企業和項目春節前后不停產不停工獎補資金（過年紅包）） |
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主管部門 |
彭山區第三產業發展中心 |
實施單位 （蓋章） |
眉山市彭山區第三產業發展中心機關戶 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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兌現支持企業和項目2022年春節前后不停產不停工獎補資金。 |
按時兌現2022年春節期間支持批零住餐企業、規上服務業企業不停工不停產過年紅包獎補資金。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
根據激勵政策第（一）條：“對春節期間（2022年1月31日至2月6日）在彭過年的市外員工，每人發放500元過年紅包，免費領取電影票、彭祖山游覽劵各兩張”。年前，經企業自主申報、行業主管部門審核，共有103名外市籍員工報備（其中批零住餐企業員工72名、營利性服務業企業員工31名），已按政策發放電影票206張和游覽劵206張。年后，經我中心聯合行業主管部門審核，并征求區財政局、區審計局等相關部門意見，符合兌現過年紅包政策的員工共55人（其中批零住餐企業員工45名、營利性服務業企業員工10名），需兌現獎補資金27500元。 |
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預算執行情況（10分） |
年度預算數（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
90 |
88 |
績效目標設定有待更科學更合理 |
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合計 |
100 |
98 |
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評價結論 |
為全面落實中央、省、市關于2022年春節期間疫情防控工作部署，減少在彭務工人員返鄉期間疫情傳播風險，鼓勵在彭就地過年，鼓勵企業、項目加班生產、建設和穩崗就業，助推全區經濟社會順利實現“開門紅”，區委辦和區政府辦制定了《關于印發〈支持企業和項目春節前后不停產不停工的若干措施〉的通知》（眉彭委辦〔2022〕13號）文件，我單位負責批零住餐企業、規上服務業企業申報、審核和資金發放工作。 |
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存在問題 |
績效目標設定有待更科學更合理。 |
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改進措施 |
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。 |
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項目負責人：張曉瑩 |
財務負責人：張曉瑩 |
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。 |
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2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。 |
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適用地區：全省范圍 |
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適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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