2020年度

眉山市彭山區(qū)社會保險中心決算公開

目 錄

公開時間：2021年10月22日

第一部分 部門概況·······························4

一、基本職能及主要工作························4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置··································4

第二部分 2020年度部門決算情況說明··············6

一、收入支出決算總體情況說明··················6

二、收入決算情況說明··························6

三、支出決算情況說明··························7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明··········7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明······8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明··10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明·······11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明············13

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明·········13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明····················13

第三部分 名詞解釋·······························22

第四部分 附件···································26

附件1·········································26

附件2·········································29

第五部分 附表···································33

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹實(shí)行《保險條例》，熱情為企業(yè)職工和離退休人員服務(wù)；經(jīng)辦全區(qū)范圍種類企業(yè)職工、城鎮(zhèn)個體工商戶的養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育保險工作；做好離退休人員及在職人員待遇的核定及發(fā)放工作；代管代發(fā)部分森工、西藏退休人員養(yǎng)老金。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)8.76萬人，征收4.66億元，支出10.50億元。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保人數(shù)5613人，征收0.94億元，支出2.11億元。

3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險實(shí)際參保覆蓋人數(shù)11萬人，參保繳費(fèi)5.62萬人，新增參保609人，個人繳費(fèi)收入2056.26萬元，支出6090萬元。

4、工傷保險：工傷保險參保人數(shù)2.82萬人，征收1022萬元，支出684萬元。

5、失業(yè)保險：失業(yè)保險參保人數(shù)3.14萬人，征收592萬元。

6、職業(yè)年金：征收職業(yè)年金共計(jì)2857萬元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)社會保險中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入眉山市彭山區(qū)社會保險中心2020年度部門決算編制范圍的無二級預(yù)算單位。

第二部2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)4852.11萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少7649.86萬元，下降61.19%。主要變動原因是減少被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險消化掛賬8000萬元。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)4852.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4852.11萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)4852.11萬元，其中：基本支出563.65萬元，占11.62%；項(xiàng)目支出4288.46萬元，占88.38%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計(jì)4852.11萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計(jì)各減少7649.86萬元，下降61.19%。主要變動原因是減少被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險消化掛賬8000萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4852.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加350.14萬元，增長7.78%。主要變動原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4852.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出30萬元，占0.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出4748.09萬元，占97.85%；衛(wèi)生健康支出25.04萬元，占0.52%；住房保障支出26.84萬元，占0.55%；農(nóng)林水支出22.14萬元，占0.46%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4852.11萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為136.21萬元，完成預(yù)算100%，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為284.38萬元，完成預(yù)算100%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為26.62萬元，完成預(yù)算100%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為33.16萬元，完成預(yù)算100%，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）決算數(shù)為65.13萬元，完成預(yù)算100%；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算數(shù)為3.05萬元，完成預(yù)算100%；財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算數(shù)為4199.54萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為10.22萬元，完成預(yù)算100%，事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算數(shù)為2.85萬元，完成預(yù)算100%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算數(shù)為11.97萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項(xiàng)）支出決算為19.75萬元，完成預(yù)算100%，其他扶貧支出（項(xiàng)）決算數(shù)為2.39萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為26.84萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出563.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)465.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)98.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年持平。主要原因是2019年度、2020年度均無因公出國（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。主要原因是我中心公車改革后無公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.05萬元，增長25%。主要原因是接待人次增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)檢查交流活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，50人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.25萬元，具體內(nèi)容包括：接待東坡區(qū)學(xué)習(xí)被征地農(nóng)民辦理流程0.067萬元，接待省、市社保開展社保扶貧核查0.125萬元，接待丹棱縣學(xué)習(xí)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作經(jīng)驗(yàn)0.06萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，眉山市彭山區(qū)社會保險中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.58萬元，比2019年增加69.57萬元，增長239.82%。主要原因是工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，眉山市彭山區(qū)社會保險中心政府采購支出總額30萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于新辦公樓家具采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，眉山市彭山區(qū)社會保險中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備,0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險區(qū)級配套資金項(xiàng)目、退休人員管理及城居保管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我中心按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年我中心整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，目標(biāo)制定明晰，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)項(xiàng)目工作的開展，預(yù)算編制較為準(zhǔn)確，支出控制合理，預(yù)算動態(tài)調(diào)整符合實(shí)際情況，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，績效目標(biāo)得到了較好完成，績效管理水平有了提高，無違規(guī)記錄。本部門還自行組織了5個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看項(xiàng)目支出績效評價自查自評結(jié)果良好，保證了中心的正常運(yùn)行及重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險區(qū)級配套資金項(xiàng)目、退休人員管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城居保管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、新辦公樓搬遷和辦公家具采購經(jīng)費(fèi)等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險區(qū)級配套資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)351.11萬元，執(zhí)行數(shù)為351.11萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了困難群眾（低保、特困、建檔立卡貧困人員、失獨(dú)家庭和重度殘疾人員）的保費(fèi)繳納及養(yǎng)老金的足額按月發(fā)放，個人繳費(fèi)補(bǔ)貼及時足額到賬，服務(wù)滿意度達(dá)到95%以上。

（2）退休人員管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16.1萬元，執(zhí)行數(shù)為16.1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，每月及時、足額為全區(qū)離退休人員發(fā)放離退休費(fèi)，及時完成退休人員調(diào)資工作，為待遇領(lǐng)取人員提供驗(yàn)證服務(wù)，統(tǒng)一裝訂退休人員檔案，保質(zhì)保量做好退休人員管理工作。

（3）城居保管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，每月及時足額為全區(qū)城居保退休人員發(fā)放退休費(fèi)，保質(zhì)保量做好城居保管理工作。

（4）業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)和規(guī)范社保業(yè)務(wù)檔案管理，維護(hù)民生檔案真實(shí)、完整和安全，發(fā)揮檔案服務(wù)民生作用，推進(jìn)檔案管理工作規(guī)范化、制度化、信息化建設(shè)，促進(jìn)檔案工作與社保業(yè)務(wù)工作同步發(fā)展。

（5）新辦公樓搬遷和辦公家具采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，及時完成新辦公樓搬遷和辦公家具采購，保障了辦公樓搬遷和正常業(yè)務(wù)工作開展。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區(qū)社會保險中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價，《2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助支出。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1：

眉山市彭山區(qū)社會保險中心

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)社會保險中心是眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹《中華人民共和國社會保險法》；負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險、工傷保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的業(yè)務(wù)經(jīng)辦；負(fù)責(zé)參保人員基本養(yǎng)老金的計(jì)算和待遇發(fā)放；負(fù)責(zé)全區(qū)離退休人員社會化管理；負(fù)責(zé)管理社會保險基金并保障基金的安全；負(fù)責(zé)辦理基本養(yǎng)老保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移及銜接；負(fù)責(zé)稽核全區(qū)參保企業(yè)的參保情況。

（三）人員概況。

2020年末在職職工36人，其中：參公人員28人，全額事業(yè)人員8人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)4852.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4852.11萬元，占100.00%，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)4852.11萬元，其中：基本支出563.65萬元，占12%；項(xiàng)目支出4288.46萬元，占88%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

社保中心按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年我中心整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，目標(biāo)制定明晰，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)項(xiàng)目工作的開展，預(yù)算編制較為準(zhǔn)確，支出控制合理，預(yù)算動態(tài)調(diào)整符合實(shí)際情況，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，績效目標(biāo)得到了較好完成，績效管理水平有了提高，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心對部門預(yù)算績效管理工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評，自評得分96分，績效評價自查開展覆蓋了我中心全部支出，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，保障了重點(diǎn)支出，優(yōu)化了財政資金配置，推動我中心整體績效管理水平的提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年我中心整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，保證了中心的正常運(yùn)行及重點(diǎn)工作的開展。

（二）存在問題。

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需要及時跟進(jìn)，人員素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。

積極運(yùn)用績效評價結(jié)果，實(shí)時更近預(yù)算執(zhí)行情況，切實(shí)發(fā)揮績效評價工作的作用，確保執(zhí)行進(jìn)度的及時推進(jìn)；加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，集中學(xué)習(xí)，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，提高工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦水平。

附件2：

業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2020年績效評價報告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。2020年社保中心業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共申報預(yù)算10萬元，批復(fù)10萬元，無調(diào)整。資金計(jì)劃及到位，2020年實(shí)際到位區(qū)級資金10萬元，到位率100%。實(shí)際支出10萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，用于社會保險業(yè)務(wù)相關(guān)檔案的裝訂，資金支付與預(yù)算相符。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成良好，主要是推進(jìn)企業(yè)退休人員檔案管理工作，為規(guī)范社會保險業(yè)務(wù)檔案管理，維護(hù)社會保險業(yè)務(wù)檔案真實(shí)、完整和安全，發(fā)揮檔案的服務(wù)作用提供必要的工作經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

認(rèn)真做好社會保險業(yè)務(wù)檔案管理及裝訂工作，科學(xué)規(guī)范使用資金，做好資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，為確保歸檔材料的完整、真實(shí)、安全，便利檔案查閱，達(dá)到效益明顯。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目由檔案股根據(jù)業(yè)務(wù)股室提供的相關(guān)資料及裝訂公司報價，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，中心領(lǐng)導(dǎo)審核，報財政審核劃撥資金。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

2020年社保中心業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共申報預(yù)算10萬元，批復(fù)10萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。2020年社保中心業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃10萬元。

2．資金到位。財政實(shí)際資金到位10萬元。

3．資金使用。2020年社保中心業(yè)務(wù)檔案裝訂實(shí)際支出10萬元，與預(yù)算相符，維護(hù)了社會保險業(yè)務(wù)檔案真實(shí)、完整和安全

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

我中心制定預(yù)算業(yè)務(wù)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法等，嚴(yán)格按照會計(jì)核算制度、財務(wù)管理制度及支付中心報賬程序進(jìn)行賬務(wù)處理，及時規(guī)范使用好資金，做好業(yè)務(wù)檔案裝訂工作。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目由檔案股根據(jù)業(yè)務(wù)股室提供的相關(guān)資料及裝訂公司報價，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，中心領(lǐng)導(dǎo)審核，報財政審核劃撥資金。

（二）項(xiàng)目管理情況。我中心制定預(yù)算業(yè)務(wù)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法等，嚴(yán)格按照會計(jì)核算制度、財務(wù)管理制度及支付中心報賬程序進(jìn)行賬務(wù)處理，及時規(guī)范使用好資金，做好業(yè)務(wù)檔案裝訂工作。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。項(xiàng)目由檔案股根據(jù)業(yè)務(wù)股室提供的相關(guān)資料及裝訂公司報價，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，中心領(lǐng)導(dǎo)審核，報財政審核劃撥資金。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2020年業(yè)務(wù)檔案裝訂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算10萬元，決算10萬元，均用于社會保險各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的檔案管理及裝訂工作，符合項(xiàng)目申報內(nèi)容。

（二）項(xiàng)目效益情況。

我中心認(rèn)真做好社會保險業(yè)務(wù)檔案管理及裝訂工作，科學(xué)規(guī)范使用資金，做好資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，為確保歸檔材料的完整、真實(shí)、安全，便利檔案查閱，達(dá)到效益明顯。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我中心科學(xué)規(guī)范使用資金，做好資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，確保了歸檔材料的完整、真實(shí)、安全，便利檔案查閱，達(dá)到效益明顯。

（二）存在的問題。

在預(yù)算執(zhí)行上，由于實(shí)施過程中存在檔案裝訂工作滯后的情況，存在不確定因素，前期預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢，年度預(yù)算執(zhí)行不均衡。

（三）相關(guān)建議。

強(qiáng)化預(yù)算管理，監(jiān)督資金使用，加強(qiáng)檔案裝訂工作年工作進(jìn)度，使資金根據(jù)工作進(jìn)度有序使用，提高資金使用率，均衡年度預(yù)算執(zhí)行，提升使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表