2021年度

眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理工作。研究擬訂全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的措施和管理辦法并組織實(shí)施。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)化和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)質(zhì)量提升、食品安全等規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、行政許可、備案和監(jiān)督管理工作。推進(jìn)市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。協(xié)助上級(jí)部門反壟斷執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作和廣告活動(dòng)監(jiān)督管理。組織指導(dǎo)查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀質(zhì)量管理。推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)和品牌發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助國(guó)家、省、市開(kāi)展對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查工作。貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品、問(wèn)題食品和藥品等產(chǎn)品召回制度。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證后管理。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。指導(dǎo)督促食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查、處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。

10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和量值溯源工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和計(jì)量行為。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。依法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施情況開(kāi)展監(jiān)督。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)認(rèn)證認(rèn)可工作。

14、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。

15、負(fù)責(zé)促進(jìn)全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。督促、檢查各成員單位貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、措施的情況。督促、考核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級(jí)相關(guān)部門完成民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)情況。

16、負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品經(jīng)營(yíng)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理及檢查工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。依法承擔(dān)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度，配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。依法承擔(dān)實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范，監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。組織指導(dǎo)依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)違法行為。指導(dǎo)和督促藥品、醫(yī)療器械問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置工作。

17、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

18、承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)、區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

19、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、疫情防控穩(wěn)大局。一是牽頭負(fù)責(zé)區(qū)疫情防控市場(chǎng)監(jiān)管組工作。成立區(qū)冷鏈?zhǔn)称芬咔榉揽毓ぷ鲗０啵y(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)冷鏈物流疫情防控。二是督促各項(xiàng)疫情防控措施落實(shí)到位。我局疫情防控工作經(jīng)驗(yàn)在全省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)作經(jīng)驗(yàn)交流，系全省兩個(gè)區(qū)縣之一、全市唯一代表。

2、服務(wù)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。持續(xù)深入推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)注冊(cè)登記便利化，“首違不罰”激勵(lì)政策，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)扶持獎(jiǎng)勵(lì)。今年前三季度，全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值完成87.52億元，增長(zhǎng)10%，高于市下目標(biāo)任務(wù)（9.5%）0.5個(gè)百分點(diǎn)；民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重60.6%，占比排位全市第二，高于市下目標(biāo)任務(wù)（57%）3.6個(gè)百分點(diǎn)。

3、嚴(yán)守底線保安全。一是嚴(yán)守食品安全底線。保障重大活動(dòng)食品安全，開(kāi)展學(xué)校食堂和校園周邊、“特殊食品”、網(wǎng)絡(luò)餐飲等食品安全專項(xiàng)檢查，開(kāi)展食品經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)貨查驗(yàn)專項(xiàng)整治、“周三查餐廳、周四查市場(chǎng)”行動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)村食品經(jīng)營(yíng)店規(guī)范化建設(shè)試點(diǎn)。全年無(wú)食品安全事故發(fā)生。在全市牽頭測(cè)試食品經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)系統(tǒng)APP，并在11月全面投入使用。二是嚴(yán)守藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全底線。開(kāi)展了新冠病毒疫苗專項(xiàng)監(jiān)督檢查、中藥飲片專項(xiàng)檢查、無(wú)菌和植入性醫(yī)療器械專項(xiàng)行動(dòng)、兒童化妝品專項(xiàng)檢查等專項(xiàng)檢查，嚴(yán)守藥械化安全底線。截至目前，共檢查藥械化經(jīng)營(yíng)使用單位795家次，無(wú)藥械化安全事故發(fā)生。三是嚴(yán)守特種設(shè)備安全底線。開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)、粉塵防爆等安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，加強(qiáng)春節(jié)期間、汛期的安全排查。全年共檢查全區(qū)特種設(shè)備使用單位697家次，排查安全隱患259處，全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。四是嚴(yán)守質(zhì)量安全底線。開(kāi)展煙花爆竹、家具行業(yè)、農(nóng)資、電動(dòng)車、兒童用品等工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)檢查，對(duì)取暖器、滅火器、防護(hù)口罩、車用汽油、農(nóng)用地膜、復(fù)混肥料等重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品92批次開(kāi)展專項(xiàng)抽查，開(kāi)展不合格后處理5起。

4、維護(hù)市場(chǎng)公平秩序。完成年報(bào)公示：我區(qū)2020年度企業(yè)年報(bào)率93.47%，已完成目標(biāo)任務(wù)，農(nóng)專社年報(bào)率63.16%，個(gè)體應(yīng)年報(bào)率42.06%。(數(shù)據(jù)均不含青龍)。推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”:牽頭完善《眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單（第二版）》和《2021年眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查任務(wù)計(jì)劃表》，組織彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域監(jiān)管部門（十九個(gè)）開(kāi)展監(jiān)管平臺(tái)培訓(xùn)，完善成員單位部門聯(lián)合雙隨機(jī)“兩庫(kù)一單”建設(shè)和工作方案制定，并按照方案完成抽查工作。緊抓計(jì)量認(rèn)證監(jiān)管：開(kāi)展節(jié)日期間市場(chǎng)計(jì)量監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定，開(kāi)展眼鏡配置場(chǎng)所、能效水效標(biāo)識(shí)、環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域計(jì)量監(jiān)督檢查。完成21家單位強(qiáng)檢計(jì)量器具備案審核和1716臺(tái)（件）強(qiáng)檢計(jì)量器具申請(qǐng)檢定工作，強(qiáng)檢計(jì)量器具共計(jì)3268臺(tái)次。嚴(yán)明執(zhí)法加強(qiáng)懲戒：著重開(kāi)展了“春雷行動(dòng)2021”暨冷鏈物流疫情防控執(zhí)法行動(dòng)、掃黑除惡、“掃黃打非”、“長(zhǎng)江禁捕”、“百日攻堅(jiān)”、防范化解和處置非法集資等專項(xiàng)行動(dòng)，以及糧食市場(chǎng)秩序等專項(xiàng)整治。今年5月，我局被省局評(píng)為掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作成績(jī)突出集體。截至目前，累計(jì)立案280件，罰沒(méi)116余萬(wàn)元。全年完成各類食品藥品、醫(yī)療器械、化妝品抽檢共808批次。化解投訴服務(wù)群眾。積極受理群眾投訴問(wèn)題，今年以來(lái)受理各類投訴舉報(bào)案件1166件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失18余萬(wàn)元，有力地保護(hù)了消費(fèi)者合法權(quán)益。開(kāi)展了“3.15”宣傳活動(dòng)及消費(fèi)維權(quán)“五進(jìn)”工作，其中新建“消費(fèi)維權(quán)站”24家，累計(jì)共48家。營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境。發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用，今年共審查涉及市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的政策措施18件，均符合標(biāo)準(zhǔn)；著力開(kāi)展糧食市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，共檢查8家次，未發(fā)現(xiàn)價(jià)格方面違法違規(guī)問(wèn)題；對(duì)彭山唯一一家超標(biāo)糧稻谷收購(gòu)處置企業(yè)四川彭山鳳鳴國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)開(kāi)展檢查，未發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)糧流入口糧市場(chǎng)；加強(qiáng)對(duì)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的查處、節(jié)日期間及重大時(shí)段價(jià)格巡查、涉企收費(fèi)檢查、民生領(lǐng)域價(jià)格監(jiān)督等檢查。

5、助推文明城市、衛(wèi)生城市長(zhǎng)效管理.圓滿完成全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，被市委市政府評(píng)為“眉山市全國(guó)文明城市及國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作先進(jìn)集體”。今年持續(xù)落實(shí)好城西市場(chǎng)、包保網(wǎng)格、食品安全、無(wú)證照經(jīng)營(yíng)等常態(tài)化長(zhǎng)效管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局系一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，6個(gè)事業(yè)單位未獨(dú)立核算。其下屬6個(gè)事業(yè)單位，分別為：彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合質(zhì)量服務(wù)中心（參公單位）;彭山區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心；彭山區(qū)計(jì)量檢定測(cè)試所；彭山區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所；彭山區(qū)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益中心；彭山區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心。

2021年末眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在職職工103人，其中：行政人員71人，行政工勤7人，事業(yè)人員25人。退休職工64人。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)2806.29萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加348.02元，增加14.16%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)2720.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2674.36萬(wàn)元，占82.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入46.4萬(wàn)元，占17.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)2699.06萬(wàn)元，其中：基本支出2214.12萬(wàn)元，占82.03%；項(xiàng)目支出484.94萬(wàn)元，占17.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2806.29萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加348.02萬(wàn)元，下降14.16%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2652.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.28%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加279.91萬(wàn)元，增加11.8%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2652.66萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2043.43萬(wàn)元，占77.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出219.89萬(wàn)元，占8.29%；衛(wèi)生健康支出92.76萬(wàn)元，占3.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.64萬(wàn)元，占1.34%；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，占0.19%；住房保障支出249.94萬(wàn)元，占9.42%；其他支出6萬(wàn)元，占0.23%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2652.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1152.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為156.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為591.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為42.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為121.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為21.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）:支出決算為10.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為56.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為7.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）:支出決算為2.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為60.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為32.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）:支出決算為35.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.住房保障（類）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）:支出決算為84。47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為165.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）:支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2214.12萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1821.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)392.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21萬(wàn)元，完成預(yù)算54.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.8萬(wàn)元，占84.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.2萬(wàn)元，占15.24%。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.8萬(wàn)元,完成預(yù)算53.13%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.08萬(wàn)元，下降0.45%。主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少1輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車10輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，其他用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.8萬(wàn)元。主要用于特種設(shè)備安全檢查、執(zhí)法辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算64%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.12萬(wàn)元，下降3.61%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.2萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次，252人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市場(chǎng)監(jiān)管工作調(diào)研、行政執(zhí)法案件評(píng)查、特種設(shè)備安全檢查、企業(yè)年報(bào)工作檢查、計(jì)量抽檢工作檢查等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出46.4萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出392.37萬(wàn)元，比2020年增加30.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.54%。主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局政府采購(gòu)支出總額65.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.3萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、食品藥品及工業(yè)產(chǎn)品抽檢工作。授予中小企業(yè)合同金額65.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局共有車輛10輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、食品藥品及工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）: 指單位用于人大代表?yè)Q屆選舉工作支出。

10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本黨建工作支出。

11.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）: 指單位用于退休干部生活不能自理醫(yī)療照顧經(jīng)費(fèi)支出。

12.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的工作項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）:指單位用于食品藥品及工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢等支出。

15.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位用于食品、藥品及綜合市場(chǎng)監(jiān)管工作等方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 指單位用于退休人員建國(guó)初期困難生活補(bǔ)助的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指單位病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)（項(xiàng)）: 指單位退役軍人公益性崗位費(fèi)用支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 指單位用繳納單位失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出。

23.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

24.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指單位用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）：指單位用于城西市場(chǎng)升級(jí)改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金、購(gòu)置市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法電動(dòng)巡邏車支出。

26.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）：指單位用于脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)支出。

27.住房保障（類）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）:指單位用于原工商局住宿區(qū)改造工程支出。

28.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29.其他（類）其他（款）其他支出（項(xiàng)）：指單位用于安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)。

30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

32.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2021年整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成：眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，6個(gè)事業(yè)單位未獨(dú)立核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能：眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局是主管市場(chǎng)綜合監(jiān)管的工作部門，擔(dān)負(fù)著市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法等工作。

（三）人員概況：2021年末眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在職職工103人，其中：行政人員71人，行政工勤7人，事業(yè)人員25人。退休職工64人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2021年本部門財(cái)政撥款收入為2720.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2674.36萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款收入46.4萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2021年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為2699.06萬(wàn)元，其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出2043.43萬(wàn)元、、社會(huì)保障和就業(yè)支出為219.89萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出為92.76萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.04萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5萬(wàn)元，住房保障支出為249.94萬(wàn)元、其他支出6萬(wàn)元.按支出性質(zhì)分類：基本支出為2214.12萬(wàn)元、項(xiàng)目支出為484.94萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出為1754.64萬(wàn)元、商品服務(wù)支出為715.21萬(wàn)元、個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出為67.11萬(wàn)元、資本性支出105.1萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出為57萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

一是按照2021年部門預(yù)算編審要求，緊扣本部門職能職責(zé)，結(jié)合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體效果，認(rèn)真填報(bào)了本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

二是按照要求，認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行、投入產(chǎn)出、各項(xiàng)效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，進(jìn)一步明確項(xiàng)目完成目標(biāo)可能性及時(shí)間。

三是按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一部署，本單位于2022年2月14日在政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)了2022年度預(yù)算目標(biāo)，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受社會(huì)監(jiān)督。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)自查開(kāi)展覆蓋本單位全部支出，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，優(yōu)化財(cái)政資金配置。并按照區(qū)財(cái)政局的要求，公開(kāi)決算報(bào)告來(lái)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，推動(dòng)我局部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

整體預(yù)算績(jī)效管理，有效地將資金運(yùn)用到工作中，在資金的預(yù)算、執(zhí)行、支付等流程層層把關(guān)。嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年下降。全年基本支出保證了全局的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的有效開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

一是對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)重視不夠；二是財(cái)務(wù)人員接受部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫工作的培訓(xùn)力度不夠。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，力求科學(xué)合理，提高財(cái)政資金的使用效益。一是細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)校內(nèi)班子成員和各股室負(fù)責(zé)人的預(yù)算管理意識(shí)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

附表：

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表