（2）建立健全和管理全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系；建立全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表；制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審定部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。

（3）組織實(shí)施全區(qū)重大的國(guó)情國(guó)力普查和專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查。開展社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（4）統(tǒng)一管理、公布全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料。

（5）建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)納入統(tǒng)計(jì)局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)社情民意調(diào)查中心

2.眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度統(tǒng)計(jì)局收、支總計(jì)482.4萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)減少58.26萬元，減少10.87%。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2021年度統(tǒng)計(jì)局本年收入合計(jì)482.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入482.4萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三、收入決算情況說明

2021年度統(tǒng)計(jì)局本年支出合計(jì)482.4萬元，其中：基本支出323.05萬元，占66.97%；項(xiàng)目支出159.34萬元，占33.03%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款收、支總計(jì)482.4萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少58.26萬元，下降10.87%。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度統(tǒng)計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出482.4萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少8.26萬元，下降1.69%。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度統(tǒng)計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出482.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）411.24萬元，占85.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）26.68萬元，占5.53%；衛(wèi)生健康支出（類）12.41萬元，占2.57%；住房保障支出（類）26.74萬元，占5.54%;農(nóng)林水支出(類)3.32萬元，占0.69 %；其他支出2萬元，占0.41%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度統(tǒng)計(jì)局一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為482.4萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為167.05萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為39.5萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為83.83萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為14.99萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）:支出決算為15.7萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為90.17萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為16.77萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.3萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.2萬元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4.21萬元，完成預(yù)算100%。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為26.74萬元，完成預(yù)算100%。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算100%。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度區(qū)統(tǒng)計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出323.05萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)271.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)51.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（2）本年支出較預(yù)算比差異一方面是今年我單位有區(qū)內(nèi)調(diào)入人員，人員經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算編制，導(dǎo)致決算數(shù)增多，另由于住房公積金、社保、工資等調(diào)基數(shù)使得一般公共預(yù)算服務(wù)支出增加；另一方面是由于今年開展脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作等項(xiàng)目資金增加，以及新增2020年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.45萬元，占100%

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。主要原因是2021年度無因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。主要原因是2021年度無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加1.36萬元，增長(zhǎng)1511.11%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.45萬元，主要用于上級(jí)部門接待工作(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次，109人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.45萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.92萬元，比2020年增加1.14萬元，上漲2.16%。主要原因是我單位2021年度人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

10.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員相關(guān)支出，包括對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。:

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照國(guó)家政策繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照國(guó)家政策繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納行政人員及參公管理事業(yè)人員單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局屬于機(jī)關(guān)行政單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

（4）統(tǒng)一管理、公布全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料。

（5）建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。

（三）人員概況。

統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。2021年統(tǒng)計(jì)局共計(jì)17人，包括行政人員7人，參公8人，事業(yè)單位2人。年末人員數(shù)與去年持平，主要是本年有通過區(qū)內(nèi)遴選調(diào)入2人、區(qū)內(nèi)人員遴選調(diào)出1人，1人退休。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政資金收入為482.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入482.4萬元，占財(cái)政資金收入的100%。

(二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政資金支出為482.4萬元。其中：一般公共服務(wù)支出411.24萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.68萬元；衛(wèi)生健康支出12.41萬元；農(nóng)林水支出3.32萬元；住房保障（類）支出26.74萬元；其他支出2萬元。

2021年年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政資金支出482.4萬元。其中：基本支出323.05萬元，占財(cái)政資金支出66.97%；項(xiàng)目支出159.34萬元，占財(cái)政資金支出的33.03%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

我單位嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對(duì)2021年的預(yù)算進(jìn)行了編制說明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

區(qū)統(tǒng)計(jì)局經(jīng)過對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作的自查自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)和全部支出的全覆蓋自查。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況,保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念。推動(dòng)我單位整體績(jī)效管理水平不斷提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

2021年我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問題。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加

強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

2021年城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查工作預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）年初資金預(yù)算情況

本部門2021年年初預(yù)算總額為50萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元。

（2）年末資金決算情況

本部門2021年年末決算總額為50萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元。

（3）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

本部門2021年年初預(yù)算項(xiàng)目資金為168萬元。本部門2021年年末決算項(xiàng)目支出為159.34萬元，執(zhí)行率為94.85%。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：

（1）部門預(yù)算管理

①按照2021年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我局職能職責(zé)，結(jié)合年度工作計(jì)劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，認(rèn)真填報(bào)了我局整體支出績(jī)效目標(biāo)。

②按照預(yù)算績(jī)效運(yùn)行管理要求，認(rèn)真開展績(jī)效管理工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財(cái)政資金，我局根據(jù)全局實(shí)際工作開展情況，盤活資金，提高財(cái)政資金使用效益，保障了全局各項(xiàng)工作順利開展。

（2）專項(xiàng)預(yù)算管理

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、無違規(guī)記錄情況。

（3）結(jié)果應(yīng)用情況

我局對(duì)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)。績(jī)效運(yùn)行評(píng)價(jià)自查開展覆蓋我局全部支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我局部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。

附表：

2021年城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查工作預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

主管部門及代碼		151101		實(shí)施單位	眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計(jì)局
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）		預(yù)算數(shù)：	50	執(zhí)行數(shù)：	50
		其中：財(cái)政撥款	50	其中：財(cái)政撥款	50
		其他資金		其他資金
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo) 完成情況	完成			完成
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí) 指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	調(diào)查點(diǎn)抽樣區(qū)域覆蓋全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，抽樣點(diǎn)不少于10個(gè)。	完成
		質(zhì)量指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	符合抽樣代表性誤差精度進(jìn)行抽取住宅、調(diào)查戶	完成
		時(shí)效指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	調(diào)查員補(bǔ)助撥付及時(shí)性	及時(shí)
		成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	數(shù)據(jù)使用者滿意度	滿意

第五部分附表