2022年度

四川省眉山市彭山區統計局單位決算

目錄

公開時間：2023年10月8日

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分單位概況

一、主要職責

（1）貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規，組織領導全市統計和國民經濟核算工作，監督檢查統計法律、法規的實施。

（2）建立健全和管理全區國民經濟核算體系和統計指標體系；建立全區基本統計報表；制定全區統計標準，審定部門統計標準；管理全區統計調查項目。

（3）組織實施全區重大的國情國力普查和專項統計調查。開展社會經濟發展情況統計分析和預測，提供統計信息和咨詢建議。

（4）統一管理、公布全區性的基本統計資料。

（5）建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系。

二、機構設置

統計局下屬二級預算單位2個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個納入統計局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

（一）眉山市彭山區社情民意調查中心。

（二）眉山市彭山區經濟調查隊。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計455.17萬元。與2021年相比，收、支總計各減少27.23萬元，下降5.6%。主要變動原因是主要變動原因是2022年項目經費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計455.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入455.17萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計455.17萬元，其中：基本支出309.31萬元，占68%；項目支出145.86萬元，占32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計455.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少27.23萬元，下降5.6%。主要變動原因是2022年項目經費減少。

（注：數據來源于財決01-1表）

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出455.17萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少27.23萬元，下降5.6%。主要變動原因是2022年項目經費減少。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出455.17萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出391.46萬元，占86%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出29.4萬元，占6.5%；衛生健康支出10.76萬元，占2.4%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出0萬元，占0%；農林水支出1.89萬元，占0.4%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出21.66萬元，占4.8%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

2022年度統計局一般公共預算支出決算數為455.17萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）:支出決算為246.70萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）:支出決算為114.96萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計管理（項）:支出決算為19.16萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）:支出決算為9.55萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）事業運行（項）:支出決算為0.8萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）組織事務（項）:支出決算為0.3萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款），養老、離退休、職業年金:支出決算為29.41萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（事業、行政）、公務員醫療補助:支出決算為10.76萬元，完成預算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為21.66萬元，完成預算100%。

9.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1.89萬元，完成預算100%。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為0萬元，完成預算100%。

注：所有項目相加有0.02萬元差額為小數點后兩位四舍五入原因導致。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出309.31萬元，其中：

人員經費253.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費55.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.68萬元，完成預算46.9%；較上年減少0.77萬元，下降53.1%。決算數小于預算數的主要原因是后期財政政策原因，不予支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.68萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。主要原因是2022年度無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降-100%。主要原因是單位無公車。

其中：公務用車購置費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。主要原因是2022年度無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

3.公務接待費支出0.68萬元，完成預算46.9%。公務接待費支出決算比2021年減少0.77萬元，下降53.1%。主要原因是財政政策收緊，下半年接待減少。

國內公務接待支出0.68萬元。主要用于（執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等)。國內公務接待9批次，53人次，共計支出0.68萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年，四川省眉山市彭山區統計局機關運行經費支出55.47萬元，比2021年減少3.55萬元，下降6.9%主要原因是人員經費減少。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況。

2022年，四川省眉山市彭山區統計局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區統計局共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對1個項目（城鄉居民收入調查工作）項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，組織對1個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水費等日常公用經費。

10.一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）:反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計業務的支出。

12.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）:反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）：指事業單位基本支出，包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、勞務費等日常公用經費。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休人員相關支出，包括對個人和家庭的補助等費用。:

15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位按照國家政策繳納的職業年金繳費支出。

17.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納行政人員及參公管理事業人員單位基本醫療保險支出。

19.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休待遇的醫療經費。

20.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

22.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

24.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

25.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預算管理一體化系統-綜合報表查詢-預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應作為附件予以公開。）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區統計局屬于機關行政單位。

（二）機構職能

（1）貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規，組織領導全市統計和國民經濟核算工作，監督檢查統計法律、法規的實施。

（2）建立健全和管理全區國民經濟核算體系和統計指標體系；建立全區基本統計報表；制定全區統計標準，審定部門統計標準；管理全區統計調查項目。

（3）組織實施全區重大的國情國力普查和專項統計調查。開展社會經濟發展情況統計分析和預測，提供統計信息和咨詢建議。

（4）統一管理、公布全區性的基本統計資料。

（5）建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系。

（三）人員概況。

統計局下屬二級預算單位2個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。2022年統計局共計16人，包括行政人員4人，參公9人，事業單位3人。年末人員數與去年減少一人，主要是本年晉升職務調出1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年眉山市彭山區統計局財政資金收入為482.4萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入482.4萬元，占財政資金收入的100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2022年眉山市彭山區統計局財政資金支出為455.17萬元。其中：一般公共服務支出246.7萬元；社會保障和就業支出29.41萬元；衛生健康支出10.76萬元；農林水支出1.89萬元；住房保障（類）支出26.66萬元；其他支出0萬元。

2022年年眉山市彭山區統計局財政資金支出455.17萬元。其中：基本支出309.31萬元，占財政資金支出67.95%；項目支出145.86萬元，占財政資金支出的32.05%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

我單位嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區政府的要求對2022年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）結果應用情況。

區統計局經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好，達到預期績效目標。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基 礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目 績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

2022年城鄉居民收入調查工作預算項目績效報告

1.概述項目績效目標完成情況。

（1）年初資金預算情況

本部門2022年年初預算總額為70萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入70萬元。

（2）年末資金決算情況

本部門2022年年末決算總額為70萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入70萬元。

（3）項目經費預算執行情況

本部門2022年年初預算項目資金為145.86萬元。本部門2022年年末決算項目支出為145.86萬元，執行率為100%。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況：

（1）部門預算管理

①按照2022年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標。

②按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。

（2）專項預算管理

專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、無違規記錄情況。

（3）結果應用情況

我局對部門預算績效運行管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效運行評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

附表：

2022年城鄉居民收入調查工作預算項目績效目標自評

第五部分附表

一、收入支出決算總表                                

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表