2023年度

四川省眉山市彭山區(qū)

部門決算

目錄

公開時間：2023年10月23  日

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、部門職責

一、主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)，組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

（2）建立健全和管理全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系；建立全區(qū)基本統(tǒng)計報表；制定全區(qū)統(tǒng)計標準，審定部門統(tǒng)計標準；管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目。

（3）組織實施全區(qū)重大的國情國力普查和專項統(tǒng)計調(diào)查。開展社會經(jīng)濟發(fā)展情況統(tǒng)計分析和預(yù)測，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（4）統(tǒng)一管理、公布全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料。

（5）建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

二、機構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局下屬二級預(yù)算單位2個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

納入眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

（一）眉山市彭山區(qū)社情民意調(diào)查中心。

（二）眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟調(diào)查隊。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為444.22萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少10.95萬元，下降2.41%。主要變動原因是各項經(jīng)費減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計444.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入444.22萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計444.22萬元，其中：基本支出308.22萬元，占69.38%；項目支出136萬元，占30.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為444.22萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少10.95萬元，下降2.41%。主要變動原因是總體預(yù)算下降。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出444.22萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少10.95萬元，下降2.4%。主要變動原因是總體預(yù)算減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出444.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出308.22萬元，占69%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出39.85萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出9.82萬元，占2.2%；住房保障支出20.1萬元，占4.5%；農(nóng)林水支出1.9萬元，占0.4%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為444.22，完成預(yù)算100%。其中：

1一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行: 支出決算為238.45萬元，完成預(yù)算54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）:支出決算為134.15萬元，完成預(yù)算30.61%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），養(yǎng)老、離退休、職業(yè)年金:支出決算為39.85萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（事業(yè)、行政）、公務(wù)員醫(yī)療補助:支出決算為9.82萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為20.1萬元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1.9萬元，完成預(yù)算100%。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

注：所有項目相加有0.05萬元差額為小數(shù)點后兩位四舍五入原因?qū)е隆?/span>

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出308.22萬元，其中：

人員經(jīng)費251.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費56.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算97.37%，較上年度增加0.45萬元，增長40%。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按照規(guī)定使用經(jīng)費。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.13萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平。主要原因是2023年度無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是單位無公車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用單位無公車。

3.公務(wù)接待費支出1.13萬元，完成預(yù)算97.37%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加0.45萬元，增長40%。主要原因是各類檢查指導(dǎo)增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬元，主要用于接待(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，226人次。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次。共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費支出56.62萬元，比2022年度增加1.15萬元，增長2%主要原因是人員增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，0單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對統(tǒng)計信息事務(wù)項目（專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)）等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成統(tǒng)計部門整體績效自評報告、等專項預(yù)算項目績效自評報告，績效自評報告詳見第四。

第三部分 名詞解釋

執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、用餐費等（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水費等日常公用經(jīng)費。

10.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）:反映各級統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位基本支出，包括辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等日常公用經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員相關(guān)支出，包括對個人和家庭的補助等費用。:

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位按照國家政策繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位按照國家政策繳納的職業(yè)年金繳費支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納行政人員及參公管理事業(yè)人員單位基本醫(yī)療保險支出。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2023年部門預(yù)算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局屬于機關(guān)行政單位

（二）機構(gòu)職能。（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)，組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

（2）建立健全和管理全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系；建立全區(qū)基本統(tǒng)計報表；制定全區(qū)統(tǒng)計標準，審定部門統(tǒng)計標準；管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目。

（3）組織實施全區(qū)重大的國情國力普查和專項統(tǒng)計調(diào)查。開展社會經(jīng)濟發(fā)展情況統(tǒng)計分析和預(yù)測，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（4）統(tǒng)一管理、公布全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料。

（5）建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

（三）人員概況。統(tǒng)計局下屬二級預(yù)算單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。2023年末統(tǒng)計局共計15人，包括行政人員4人，參公9人，事業(yè)單位2人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局財政資金收入為444.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入444.22萬元，占財政資金收入的100%。

（二）支出情況。2023年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局財政資金支出為444.22萬元。其中：一般公共服務(wù)支出251.6萬元；社會保障和就業(yè)支出39.82萬元；衛(wèi)生健康支出9.82萬元；農(nóng)林水支出1.9萬元；住房保障（類）支出20.1萬元；其他支出0萬元。

2023年年眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局財政資金支出444.22萬元。其中：基本支出308.22萬元，占財政資金支出69%；項目支出136萬元，占財政資金支出的31%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我單位嚴格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對2023年的預(yù)算進行了編制說明，內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。

1.履職效能。2023年本部門年度整體目標：一是保障日常行政工作正常運轉(zhuǎn)；二是完善調(diào)查點建立維護全年實現(xiàn)全覆蓋入戶，有效把握調(diào)查基層基礎(chǔ)工作，全額發(fā)放四個季度調(diào)查員補貼、記賬戶補貼、勞動力調(diào)查入戶禮品、調(diào)查員通訊費、意外保險費，召開調(diào)查培訓(xùn)會議，確保各項調(diào)查順利開展；三是開展第五次全國經(jīng)濟普查前期準備工作，主要是完成普查地圖標繪制普查兩員選聘與培訓(xùn)，做好普查單位清查工作；四是一、二、三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計報表工作，全面客觀展現(xiàn)全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展成果，加強與上級統(tǒng)計局、調(diào)查隊的溝通協(xié)調(diào)，力爭全面完成市、區(qū)下達的各項經(jīng)濟目標任務(wù)，推動區(qū)域發(fā)展上水平、上臺階。完成全年常規(guī)統(tǒng)計報表任務(wù)；做好GDP核算、工業(yè)、能源、投資房地產(chǎn)統(tǒng)計，加強項目跟進，提高企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報率；做好經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)的審核、改錯、評估、匯總工作。建立健全“統(tǒng)計搭臺、部門唱戲、成果共享”的統(tǒng)計體系。發(fā)揮部門統(tǒng)計職能 ，建立地區(qū)生產(chǎn)總值核算、 三產(chǎn)核算、主要經(jīng)濟指標、入統(tǒng)入庫等5個統(tǒng)計工作聯(lián)席會議制度

2.預(yù)算管理。按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年本部門執(zhí)行收入444.22萬元，預(yù)算執(zhí)行支出444.22萬元，該資金全部用于保障機關(guān)正常運行及各項業(yè)務(wù)工作的開展，資金無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，項目資金使用率為100%。人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人數(shù)規(guī)定的政策標準進行編制，足額編制人員經(jīng)費預(yù)算，不留缺口。該預(yù)算項目資金有效地維持本單位工作正常運轉(zhuǎn)，為促進項目開展和單位行政業(yè)務(wù)開展提供有效支撐，實現(xiàn)既定目標、完成預(yù)算支出。在年度預(yù)算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標準發(fā)放津補貼、獎金的現(xiàn)象、未以任何名義違規(guī)發(fā)放個人補助。全年支出基本保障了單位的正常運轉(zhuǎn)。

3.財務(wù)管理。2023年，本部門按照財務(wù)管理的基本原則，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持勤儉辦事方針，規(guī)范高效使用資金，并始終加強單位內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督工作。一是加強對原始憑證的審核和監(jiān)督；二是加強對財務(wù)收支的監(jiān)督；三是加強對單位財務(wù)預(yù)算、收支計劃、業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督。

4.資產(chǎn)管理。完善了資產(chǎn)管理制度，建立資產(chǎn)臺賬，每年至少一次對單位資產(chǎn)進行全面清查核實，嚴格按照規(guī)定進行資產(chǎn)處置，進一步完善了資產(chǎn)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了對資產(chǎn)的動態(tài)管理，并實現(xiàn)賬實相符。

5.采購管理。嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，部門人均資產(chǎn)變化率為0%。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。填報以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現(xiàn)等情況。

常年項目績效分析。本部門該類項目總數(shù)3個，涉及預(yù)算總金額136萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)0個，涉及預(yù)算總金額0萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為0%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。為推動統(tǒng)計事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，堅決落實統(tǒng)計工的全面領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握統(tǒng)計主陣地的職能定位，不斷壯大統(tǒng)計力量，保障各方需求。堅持為黨獻策，大興調(diào)查研究，力爭在提升科研咨政質(zhì)效上積極作為，扎實開展黨員志愿服務(wù)工作和做好聯(lián)系幫扶工作，促進脫貧戶不返貧、穩(wěn)增收，“鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)專項經(jīng)費”本年預(yù)算資金為5萬元。

2.項目執(zhí)行。定期編發(fā)經(jīng)濟運行情況分析及《統(tǒng)計月報》等最新統(tǒng)計資料，充分發(fā)揮統(tǒng)計工作在經(jīng)濟和社會發(fā)展決策中的基礎(chǔ)性作用。二是優(yōu)化統(tǒng)計信息化服務(wù)功能。按照統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理制度要求，區(qū)統(tǒng)計部門定期依法對外提供和發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟社會統(tǒng)計數(shù)據(jù)。積極參與彭山區(qū)“兩會”有關(guān)會議材料的準備工作，為彭山區(qū)“兩會”提供了統(tǒng)計服務(wù)。

完成了全區(qū)普查地圖繪制劃分工作、完成了385名普查員的選聘與培訓(xùn)工作、完成了近3.5萬個普查單位清查核實工作。

完成調(diào)查點抽樣區(qū)域調(diào)查工作，及時發(fā)放調(diào)查員、記賬戶補助以及勞動力調(diào)查入戶禮品、調(diào)查員通訊費、意外保險費全年實現(xiàn)全覆蓋入戶，有效把握調(diào)查基層基礎(chǔ)工作，全額發(fā)放四個季度調(diào)查員補貼、記賬戶補貼、勞動力調(diào)查入戶禮品、調(diào)查員通訊費、意外保險費，召開調(diào)查培訓(xùn)會議，確保各項調(diào)查順利開展。一、二、三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計報表工作，全面客觀展現(xiàn)全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展成果，加強與上級統(tǒng)計局、調(diào)查隊的溝通協(xié)調(diào)，力爭全面完成市、區(qū)下達的各項經(jīng)濟目標任務(wù)，推動區(qū)域發(fā)展上水平、上臺階。完成全年常規(guī)統(tǒng)計報表任務(wù)；做好GDP核算、工業(yè)、能源、投資房地產(chǎn)統(tǒng)計，加強項目跟進，提高企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報率；做好經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)的審核、改錯、評估、匯總工作。、建立健全“統(tǒng)計搭臺、部門唱戲、成果共享”的統(tǒng)計體系。發(fā)揮部門統(tǒng)計職能 ，建立地區(qū)生產(chǎn)總值核算、 三產(chǎn)核算、主要經(jīng)濟指標、入統(tǒng)入庫等5個統(tǒng)計工作聯(lián)席會議制度。

鄉(xiāng)村振興專項開展走訪貧困戶或者監(jiān)測戶慰問，確保脫貧攻堅勝利成果，“雙創(chuàng)”工作專項開展，建立包保制度，確保專項經(jīng)費，工作順利開展。

3.目標實現(xiàn)。2023年項目目標均已完成。統(tǒng)計質(zhì)效全面提升，各項項目支付率達100%。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。沒有涉及重點領(lǐng)域項目。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。按照區(qū)財政局的統(tǒng)一部署要求，本部門進一步強化主體意識，落實工作責任，認真組織開展績效結(jié)果內(nèi)部應(yīng)用工作，通過對照績效評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題，進一步加強預(yù)算績效管理、優(yōu)化績效目標。績效目標評價的情況局機關(guān)審定后，在全局干部職工大會上公開，并納入年終目標考核內(nèi)容，從而確保了績效自評保質(zhì)保量完成。針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，本部門賡即結(jié)合實際工作，理順了項目管理、協(xié)調(diào)機制和監(jiān)管流程，增強預(yù)算約束力，在完成下一年度預(yù)算工作時充分考慮指標設(shè)置的可實施性和可考核性，完善各項各級指標的量化和細化。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。本部門2023年預(yù)算績效自評得分為94分，結(jié)果良好。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展；項目支出保障了重點工作的順利實施，達到預(yù)期績效目標。本部門全面落實區(qū)委區(qū)政府的各項工作任務(wù)，積極開展干部教育、科研咨政、脫貧攻堅等工作，取得較好實效，切實做到了預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，充分體現(xiàn)了部門整體支出的統(tǒng)籌性。

（二）存在問題。一是管理措施不夠到位，導(dǎo)致年初預(yù)算和具體執(zhí)行存在一定的偏離度；二是預(yù)算金額不夠準確，預(yù)算業(yè)務(wù)水平需進一步提升。

（三）改進建議。針對存在的問題，本部門將進一步科學設(shè)定績效目標，加強預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預(yù)算編制，夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認真研究政策和重點項目的執(zhí)行，加強項目績效目標審核，力求科學合理，項目執(zhí)行務(wù)必提早規(guī)劃，按時實施，提高財政資金的使用效益。

附表：部門整體績效自評表（2023年度）

附件