2024年度本年收入合計454.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入454.61萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計454.61萬元，其中：基本支出329.65萬元，占73%；項目支出124.96萬元，占27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為454.61萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加10.39萬元，增長2.34%。主要變動原因是2024年度本單位人員增加3人，導致人員經費增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出454.61萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加10.39萬元，增長2.34%。主要變動原因是2024年度本單位人員增加3人，導致人員經費增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出454.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出378.16萬元，占83%；社會保障和就業支出45.86萬元，占10%；衛生健康支出8.51萬元，占2%；住房保障支出22.08萬元，占5%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算支出決算數為454.61萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）:支出決算為231.59萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為6.49萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）:支出決算為73.04萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）:支出決算為43.25萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）:支出決算為20.02萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）:支出決算為1.68萬元，完成預算100%。

7.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為1.59萬元，完成預算100%。

8.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:支出決算為0.01萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為34.24萬元，完成預算100%。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為11.25萬元，完成預算100%。

12.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會和就業保障支出（項）:支出決算為0.36萬元，完成預算100%。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.63萬元，完成預算100%。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為0.74萬元，完成預算100%。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為2.13萬元，完成預算100%。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為22.08萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出329.65萬元，其中：

人員經費277.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費52.31萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為1萬元，完成預算86.21%，較上年度減少0.13萬元，下降11.08%。決算數小于預算數的主要原因是2024年度本單位厲行節約，公務接待費未達到預算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年度增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年度增加0萬元，增長0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1萬元，完成預算86.21%。公務接待費支出決算比2023年度減少0.13萬元，下降11.08%。主要原因是2024年公務接待次數減少，接待費用減少。其中：

國內公務接待支出1萬元，主要用于省、市統計局到彭調研五經普工作接待費、餐費等。國內公務接待16批次，85人次（包括陪同人員），共計支出1萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度，彭山區統計局機關運行經費支出52.31萬元，比2023年度減少4.31萬元，減少7.61%，主要原因是2024年本單位厲行節約，減少公用經費開支。

（二）政府采購支出情況

2024年度，彭山區統計局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，彭山區統計局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對經濟普查項目經費、調查專項經費、統計資料編印工作等五個項目開展了預算事前績效評估，對五個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取五個項目開展績效監控，組織對五個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

組織對2024年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成彭山區統計局部門整體（含部門預算項目）績效自評報告，詳見第四部分附件。

第三部分

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）指反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

12.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）指反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。。

13.一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。。

14.一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）指反映除上述項目以外的其他統計信息事務支出。。

15.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。。

17.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。。

20.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會和就業保障支出（項）指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。。

22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

27.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

28.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

眉山市彭山區統計局

2024年區級部門整體績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成

彭山區統計局下屬單位包含：眉山市彭山區社會經濟調查隊和眉山市彭山區社情民意調查中心。

（二）機構職能

1.緊緊圍繞區委、區政府中心工作和社會經濟發展目標，全力以赴，當好區委政府的參謀助手，認真做好一、二、三產業的統計報表工作，全面客觀展現全區社會經濟發展成果，加強與上級統計局、調查隊的溝通協調，力爭全面完成市、區下達的各項經濟目標任務，推動區域發展上水平、上臺階。

2.加強一、二、三產業的統計工作，完成全年常規統計報表任務；做好GDP核算、工業、能源、投資房地產統計，加強項目跟進，提高企業聯網直報率；做好經濟普查數據的審核、改錯、評估、匯總工作。

3.做好全國第五次經濟普查工作。全面查清我區經濟結構、組成、數據等方面情況，推動經濟高質量發展，提供科學準確的統計信息支持。

（三）人員概況

2024年末在職職工18人，其中：行政人員6人，參公人員9人，全額事業人員3人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2024年統計局本年收入合計454.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入454.61萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。2023年部門決算收支平衡，年終結余結轉0元。

（二）支出情況。2024年統計局本年支出合計454.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出454.61萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占0%。2024年部門決算收支平衡，年終結余結轉0元。

（三）結余分配和結轉結余情況。2024年統計局無結轉結余情況。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析

1.履職效能。2024年本部門年度整體目標：一是保障日常行政工作正常運轉；二是完善調查點建立維護全年實現全覆蓋入戶，有效把握調查基層基礎工作，全額發放四個季度調查員補貼、記賬戶補貼、勞動力調查入戶禮品、調查員通訊費、意外保險費，召開調查培訓會議，確保各調查順利開展；三是開展第五次全國經濟普查工作，完成普查查兩員培訓，做好普查單位正式普查工作和普查數據的審核、改錯、評估、匯總工作；四是做好GDP核算、工業、投資、商貿、房地產、建筑業等各專業常規統計報表任務，全面客觀展現全區社會經濟發展成果，加強與上級統計局、調查隊的溝通協調，推動區域發展上水平、上臺階。五是建立健全統計工作體系，充分發揮部門職能，建立地區生產總值核算、三產核算、主要經濟指標、入統入庫等5個統計工作聯席會議制度。

2.預算管理。按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2024年本部門執行收入454.61萬元，預算執行支出454.61萬元，該資金全部用于保障機關正常運行及各項業務工作的開展，資金無結余結轉，項目資金使用率為100%。人員經費按編制內實有人數規定的政策標準進行編制，足額編制人員經費預算，不留缺口。該預算項目資金有效地維持本單位工作正常運轉，為促進項目開展和單位行政業務開展提供有效支撐，實現既定目標、完成預算支出。在年度預算執行中，全年無超范圍、超標準發放津補貼、獎金的現象、未以任何名義違規發放個人補助。全年支出基本保障了單位的正常運轉。

3.財務管理。我單位嚴格執行財務管理制度，預決算管理制度較為完善，預算編制程序規范，嚴格進行集中支付收支管理，操作基本規范。財務崗位設置會計1人，出納1人，財務隊伍素質較高，財務人員結構較為合理。資金使用規范。

4.資產管理。2024年統計局資產無購置、處置、盤活等情況，編報了2024年行政事業單位資產報表，部門決算固定資產原值32.84萬元。我單位資產嚴格按照行政事業單位固定資產管理制度管理，確定專人負責固定資產的日常管理，包括資產的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產管理人員相對穩定。

5.采購管理。2024年統計局無采購項目，無采購支出預算計劃。

（二）部門預算項目績效分析

常年項目績效分析。本部門該類項目總數5個，涉及預算總金額170.23萬元，1—12月預算執行總體進度為100%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數0個，涉及預算總金額0萬元，1—12月預算執行總體進度為0%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。我單位嚴格按照文件規定及時編制預算，經黨組會討論通過后上報區財政局，同時認真進行績效目標設置、項目入庫登記等工作。按時發放職工工資，按時繳納職工養老、醫療等社會保障費用，按時繳納職工住房公積金等，按實際產生的辦公費、差旅、接待、印刷、辦公耗材費用及時支付，保障行政事業正常運轉；按時支付統計調查員工作經費，保障各項經濟指標數據順利報送；支付臨聘工資、辦公用品購置、租車、出差補助、協調工作等，保障工作順利開展；完成2024年統計相關各項工作運轉正常。聘請第三方服務機構公司，為統計提供工作技術服務，按合同約定按時足額支付服務費用，保障工作順利開展；保障鄉村振興、雙創鞏固相關工作順利開展等。

2.項目執行。

（1）年初資金預算情況。

我單位2024年預算總額為510.60萬元，其中，一般公共預算財政撥款444.71萬元，完成支出執行進度89%。

（2）預算調劑情況。

2024年預算調劑共-105.97萬元，調劑減少原因主要是預算科目調整和指標收回。

（3）項目經費預算執行情況。

2024年項目經費預算191.45萬元實際支出124.56萬元，執行進度65%。項目整體執行率偏低主要是項目已達到支付條件，但因財政困難，我單位的項目支出計劃申請未批準，導致項目整體支出執行進度緩慢。

3.目標實現。圍繞目標完成、目標偏離、實現效果進行績效分析。

（1）人員類項目績效分析

主要用于發放職工工資，按時繳納職工養老、醫療等社會保障費用，按時繳納職工住房公積金等，保障行政事業正常運轉。2024年人員類經費預算329.65萬元，截至2024年12月31日支出329.65萬元，執行進度100%，圓滿實現年初預算制定目標，全過程嚴格控制支出，無違規記錄等情況。

（2）運轉類項目績效分析

主要用于按實際產生的辦公費、差旅、接待、印刷、辦公耗材費用等，保障行政事業正常運轉。2024年運轉類經費預算52.31萬元，截至2024年12月31日支出52.31萬元，執行進度100%，圓滿實現年初預算制定目標，全過程嚴格控制支出，無違規記錄等情況。

（3）特定目標類項目績效分析

主要用于資料編印、調查工作、統計工作、經濟普查、鄉村振興等項目資金等支出；支付租車、出差補助、協調工作等，保統計工作順利開展等。2024年特定目標類經費預算191.45萬元，截至2024年12月31日支出124.56萬元，執行進度65%，全過程嚴格控制支出，無違規記錄等情況。距離實現年初預算制定目標有一定差距，主要是項目已達到支付條件，但因財政困難，我單位的項目支出計劃申請未批準，導致項目整體支出執行進度相對緩慢。

（三）重點領域績效分析

我單位2024年度不涉及國有資本、行政事業性國有資產、債券資金、政府采購和政府購買服務等重點領域。

（四）績效結果應用情況

2024年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。下一步，我局將充分利用部門預算績效評價結果，更加合理編制年初預算，加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2024年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，自評得分85分。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

（二）存在問題。一是績效目標設定有待更科學更合理；二是內控制度還需進一步完善，需進一步強化財務約束監督機制。

（三）改進建議。針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是科學合理編制預算，嚴格執行預算，提高預算編制質量，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性；二是進一步加強項目資金管理，加強項目績效目標審核，嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益；三是進一步完善內部管理制度，提升管理效能。

附件：部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

項目名稱

51140322T000000347321-統計資料編印工作

主管部門

眉山市彭山區統計局

實施單位（蓋章）

眉山市彭山區統計局機關

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

一是統計資料的季刊、月報、年鑒等；二是其他專業包括（工業、商貿、服務業、建筑業等）統計資料的開發

＜

≤

對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）

2.項目實施內容及過程概述

定期編發經濟運行情況分析及《統計月報》等最新統計資料，充分發揮統計工作在經濟和社會發展決策中的基礎性作用。二是優化統計信息化服務功能。按照統計數據管理制度要求，區統計部門定期依法對外提供和發布全區經濟社會統計數據。

預算執行情況（10分）

年度預算數（萬元）

年初預算

調整后預算數

預算執行數

預算執行率

權重

得分

原因

總額

12.00

12.04

6.49

53.94%

1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.

其中：財政資金

12.00

12.04

6.49

53.94%

財政專戶管理資金

0.00

0.00%

單位資金

0.00

0.00%

其他資金

績效指標（90分）

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

時效指標

產出指標

定性

項

財政緊張后期指標沒有批復

效益指標

社會效益指標

效益指標

定性

項

滿意度指標

服務對象滿意度指標

滿意

定性

項

合計

100

評價結論

項目前已編印統計月報6期；編印統計分析專刊2期；編印經濟指標快報2期；編印彭山統計年鑒1期。

存在問題

上半年編印工作及時完成，但未及時進行統計編印項目報賬。

改進措施

從半年次報賬優化為季度報賬，每個季度及時對項目進行報賬達到目標。

項目負責人：張莉

財務負責人：汪金秀

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

項目名稱

51140322T000004705780-鄉村振興及“雙創”專項經費

主管部門

眉山市彭山區統計局

實施單位（蓋章）

眉山市彭山區統計局機關

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

主要用于鄉村振興工作及雙創工作常態化維護工作開支

按照全區工作要求進行

2.項目實施內容及過程概述

鄉村振興專項開展走訪貧困戶或者監測戶慰問，確保脫貧攻堅勝利成果，“雙創”工作專項開展，建立包保制度，確保專項經費，工作順利開展

預算執行情況（10分）

年度預算數（萬元）

年初預算

調整后預算數

預算執行數

預算執行率

權重

得分

原因

總額

4.00

1.68

41.88%

其中：財政資金

4.00

1.68

41.88%

財政專戶管理資金

0.00

0.00%

單位資金

0.00

0.00%

其他資金

績效指標（90分）

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

數量指標

鄉村振興工作聯系村社區數量

≥

個

財政指標問題

雙創工作常態化維護小區數量

≥

個

效益指標

社會效益指標

雙創工作常態化維護社會效益

定性

其他

鄉村振興工作社會效益

定性

其他

合計

100

評價結論

合理安排預算，節約開支項目

存在問題

及時下達指標

改進措施

做好工作開展保障

項目負責人：帥虹

財務負責人：汪金秀

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

項目名稱

51140323T000007854669-經濟普查項目經費

主管部門

眉山市彭山區統計局

實施單位（蓋章）

眉山市彭山區統計局機關

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

經濟普查項目經費

對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）

2.項目實施內容及過程概述

普查兩員的選聘與培訓，做好普查單位普查工作

預算執行情況（10分）

年度預算數（萬元）

年初預算

調整后預算數

預算執行數

預算執行率

權重

得分

原因

總額

80.00

43.71

43.25

98.96%

其中：財政資金

80.00

43.71

43.25

98.96%

財政專戶管理資金

0.00

0.00%

單位資金

0.00

0.00%

其他資金

績效指標（90分）

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

質量指標

完成經濟普查

≥

基本完成

時效指標

完成時間

＝

年

效益指標

可持續影響指標

可持續影響力

＝

滿意度指標

服務對象滿意度指標

滿意度

＝

合計

100

評價結論

基本完成普查工作

存在問題

加快進度進行后續收尾工作

改進措施

及時下達指標，完成績效。

項目負責人：李石佳

財務負責人：汪金秀

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

項目名稱

51140323T000008355912-調查專項經費

主管部門

眉山市彭山區統計局

實施單位（蓋章）

眉山市彭山區統計局機關

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

調查專項經費

完成調查點抽樣區域調查工作，及時發放調查員、記賬戶補助以及勞動力調查入戶禮品、調查員通訊費、意外保險費。

2.項目實施內容及過程概述

主要在各個鎮街點位開展勞動力調查、城鄉住戶調查、糧食抽樣調查等，發放輔助調查員勞務、記賬戶勞務及入戶禮品等專項費用，落實基層數據，確保各項調查真實有效，為制定勞動力就業、社會保障、貨幣流通、商品生產、供應等政策，指導農村工作、制定農村政策、實施鄉村振興和國民經濟發展計劃提供依據。

預算執行情況（10分）

年度預算數（萬元）

年初預算

調整后預算數

預算執行數

預算執行率

權重

得分

原因

總額

57.56

44.22

76.83%

其中：財政資金

57.56

44.22

76.83%

財政專戶管理資金

0.00

0.00%

單位資金

0.00

0.00%

其他資金

績效指標（90分）

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

時效指標

完成時間

＝

年

財政緊張，指標未批復

效益指標

社會效益指標

調查率

≥

合計

100

評價結論

項目管理機制健全、措施保障有力，有效促進履職績效目標的實現；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效；項目大部分完成。

存在問題

項目績效管理不夠精細

改進措施

規范項目管理，嚴格按照財政局有關規定執行，專項經費實行項目管理、專項核算、專款專用

項目負責人：

財務負責人：汪金秀

部門預算項目支出績效自評表（2024年度）

項目名稱

51140323T000008356015-統計工作專項經費

主管部門

眉山市彭山區統計局

實施單位（蓋章）

眉山市彭山區統計局機關

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

統計工作專項經費

按照上級指導完成工作

2.項目實施內容及過程概述

完成全年常規統計報表任務；做好GDP核算、工業、能源、投資房地產統計，加強項目跟進，提高企業聯網直報率；做好經濟普查數據的審核、改錯、評估、匯總工作。、建立健全“統計搭臺、部門唱戲、成果共享”的統計體系。發揮部門統計職能，建立地區生產總值核算、三產核算、主要經濟指標、入統入庫等5個統計工作聯席會議制度

預算執行情況（10分）

年度預算數（萬元）

年初預算

調整后預算數

預算執行數

預算執行率

權重

得分

原因

總額

74.14

28.82

38.87%

其中：財政資金

74.14

28.82

38.87%

財政專戶管理資金

0.00

0.00%

單位資金

0.00

0.00%

其他資金

績效指標（90分）

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產出指標

時效指標

完成時間

＝

年

財政緊張

效益指標

社會效益指標

調查率

≥

滿意度指標

服務對象滿意度指標

滿意度

≥

人/戶

成本指標

經濟成本指標

成本指標

定性

元/年

合計

100

評價結論

按照全區指標完成

存在問題

及時下達指標，完成績效。

改進措施

充分預算做好指標分配

項目負責人：何怡瑤

財務負責人：汪金秀

第五部分附表