目錄

第一部分部門概況3

一、基本職能及主要工作3-5

二、機構(gòu)設(shè)置6

第二部分度部門決算情況說明7

一、收入支出決算總體情況說明7

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明9-12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明13-15

八、政府性基金預算支出決算情況說明15

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明15

十、其他重要事項的情況說明15-20

第三部分名詞解釋21-23

第四部分附件24

附件124-28

附件229-34

第五部分附表35

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、承擔組織領(lǐng)導、協(xié)調(diào)管理和指導全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

2、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計工作方面規(guī)范性文件并組織實施；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)實施情況。

3、建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，制定和管理全區(qū)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；制定或會同有關(guān)部門共同制定全區(qū)統(tǒng)計標準，制定部門統(tǒng)計標準。

4、貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟核算制度，組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作，準確、及時、全面反映社會經(jīng)濟發(fā)展的基本情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定政策、計劃、指導經(jīng)濟和社會發(fā)展提供依據(jù)。

5、組織實施國家、省、市部署的國情國力普查及專項調(diào)查；會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力調(diào)查計劃、方案；匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、畜禽調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶收入、工業(yè)、能源、房地產(chǎn)建筑業(yè)、固定資產(chǎn)投資、三產(chǎn)、人口社科、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、旅游、服務(wù)業(yè)、民營經(jīng)濟、城鄉(xiāng)住戶收入等統(tǒng)計調(diào)查；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估工作。

7、組織實施社會發(fā)展水平、縣級經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能降耗、城鎮(zhèn)化發(fā)展、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進程、農(nóng)村扶貧、婦女兒童發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計監(jiān)測，參與收集、整理和提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

8、綜合收集、整理全區(qū)性的基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)，核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，建立統(tǒng)計信息共享制度。

9、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

10、組織管理、審批（備案）部門的專項統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)和規(guī)范化建設(shè)；組織統(tǒng)計信息規(guī)范性管理。

11、組織開展全區(qū)性的統(tǒng)計執(zhí)法檢查，堅持依法統(tǒng)計，實事求是，堅決查處和糾正統(tǒng)計工作中的違法行為，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

12、健全、管理全區(qū)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)體系，指導全區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)，管理和維護統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)。

13、指導全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)隊伍建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門組織管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試、職務(wù)評聘工作。

14、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和社會經(jīng)濟發(fā)展目標，全力以赴，當好區(qū)委政府的參謀助手，認真做好一、二、三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計報表工作，全面客觀展現(xiàn)全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展成果，加強與上級統(tǒng)計局、調(diào)查隊的溝通協(xié)調(diào)，力爭全面完成市、區(qū)下達的各項經(jīng)濟目標任務(wù)，推動縣域發(fā)展上水平、上臺階。

2、加強一、二、三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計工作，完成全年常規(guī)統(tǒng)計報表任務(wù)；做好GDP核算、工業(yè)、能源、投資房地產(chǎn)統(tǒng)計，加強項目跟進，提高企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報率；做好經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)的審核、改錯、評估、匯總工作。

3、做好全國第四次經(jīng)濟普查工作，在2018年經(jīng)濟普查清查及摸底工作的基礎(chǔ)上，2019年覆蓋全區(qū)進行經(jīng)濟普查，了解家底為各項決策提供有效的經(jīng)濟依據(jù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)統(tǒng)計局下屬二級單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

納入彭山區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊

2.眉山市彭山區(qū)社情民意調(diào)查中心

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計563.27萬元。與2018年相比，收、支總計各減少37.99萬元，下降6.32%。主要變動原因是上年度全國第四次經(jīng)濟普查前期清查摸底工作開支占比較大，本年度普查項目規(guī)模相對較小，減少相應普查開支；同時繼續(xù)認真貫徹落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，加強行政單位日常經(jīng)費管理。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計563.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入563.27萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計563.27萬元，其中：基本支出384.35萬元，占68.24%；項目支出178.92萬元，占31.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計563.27萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少37.99萬元，下降6.32%。2019年財政撥款支出總計563.27萬元。與2018年相比，財政撥款支出減少37.99萬元，下降6.32%。主要變動原因是上年度全國第四次經(jīng)濟普查前期清查摸底工作開支占比較大，本年度普查項目規(guī)模相對較小，減少相應普查開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出563.27萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少37.99萬元，下降6.32%。主要變動原因是上年度全國第四次經(jīng)濟普查前期清查摸底工作開支占比較大，本年度普查項目規(guī)模相對較小，減少相應普查開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出563.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）482.45萬元，占85.65%；社會保障和就業(yè)支出（類）31.31萬元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出（類）13.92萬元，占2.47%；農(nóng)林水支出（類）4.86萬元，0.86%，住房保障支出（類）30.73萬元，占5.46%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數(shù)為563.27，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為285.50萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為39.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）:支出決算為89.33萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:支出決算為44.74萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為22.89萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為8.12萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為20.20萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.95萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

10. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為4.97萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

11. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）:支出決算為4.86萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

12. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為30.73萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出384.35萬元，其中：

    人員經(jīng)費263.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    日常公用經(jīng)費120.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.21萬元，完成預算80.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格按照八項規(guī)定開支三公經(jīng)費，規(guī)范程序報賬，節(jié)省不必要開支。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.21萬元，占100%。具體情況如下：

    

13. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年一致。主要原因是全年沒有安排因公出國出境，沒有發(fā)生因公出國（境）費用。

    開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）經(jīng)費開支。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2018年一致。主要原因是我單位未采購公務(wù)用車，無相應公務(wù)用車運行維護費。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛…

    公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。無公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務(wù)接待費支出1.21萬元，完成預算80.67%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.05萬元，下降4.02%。主要原因是單位嚴格按照八項規(guī)定開支三公經(jīng)費，規(guī)范程序報賬，節(jié)省不必要開支。其中：

    國內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，126人次（不包括陪同人員），共計支出1.21萬元，具體內(nèi)容包括：經(jīng)濟普查、城鄉(xiāng)雙收入調(diào)研等。

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，無用于外事接待支出接待。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

    國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2019年，統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費支出120.97萬元，比2018年增加60.08萬元，增長49.67%。主要原因是開展第四次經(jīng)濟普查工作，勞務(wù)費、差旅費、會議費、培訓費、其他商品服務(wù)支出有所提高。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，統(tǒng)計局政府采購支出總額63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出63萬元。主要用于開展黨風廉政建設(shè)及行風評議項目工作購買服務(wù)，主要采取調(diào)查問卷的形式了解老百姓對政府工作、作風等方面態(tài)度，為上級決策提供依據(jù)。授予中小企業(yè)合同金額63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63萬元，占政府采購支出總額的100%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，統(tǒng)計局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    （四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對第四次全國經(jīng)濟普查項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看嚴格按照年初的預算開展工作，保障各項日常工作在正常的開展，同時嚴格按照公務(wù)接待的規(guī)定及標準，嚴守八項規(guī)定，縮減開支。

2019年彭山區(qū)統(tǒng)計局財政資金支出563.27萬元，其中：基本支出384.35萬元，項目支出178.92萬元，20萬元以下項目有7個。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看嚴格執(zhí)行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障統(tǒng)計部門工作的正常運行，推進深化統(tǒng)計管理體制改革起到重要支撐作用。

1. 項目績效目標完成情況。

   本部門在2019年度部門決算中反映“第四次全國經(jīng)濟普查”、“脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查工作經(jīng)費”、“黨風廉政建設(shè)及行風評議經(jīng)費”、“統(tǒng)計資料開發(fā)”等5個項目績效目標實際完成情況。

   （1）第四次全國經(jīng)濟普查項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全面調(diào)查了解彭山區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模及布局，摸清了產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及發(fā)展現(xiàn)狀。累計清查上報2678個法人單位和3079個產(chǎn)業(yè)活動單位以及個體戶的普查工作，為國家政策研究制定提供了有力保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題：2019年度經(jīng)濟普查項目經(jīng)費支出綜合評價為優(yōu)。但項目預算的準確性還不夠高，實際使用中存在缺口，支出責任與資金預算不成正比。下一步改進措施：強化績效理念，深入推進評價工作。在開支過程中，進一步嚴格執(zhí)行預算，完善開支手續(xù)，提高經(jīng)費開支的規(guī)范性。

   （2）脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，為江瀆村的基礎(chǔ)工作提供了支持，發(fā)現(xiàn)的主要問題：對于貧困人員、留守兒童等關(guān)愛和幫助還有限。下一步改進措施：加強幫扶措施。

   （3）城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)47萬元，執(zhí)行數(shù)為47萬元，完成預算的100%。通過項目實施，了解2019年彭山區(qū)城鄉(xiāng)居民收入情況，為上級決策奠定基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：現(xiàn)在開展電子記賬，與過去的手工記賬不同，更加信息化、電子化，記賬員有些還不熟悉。下一步改進措施：提高入戶進行詳細培訓的次數(shù)，平時加強微信等即時通訊工具的指導。

   （4）黨風廉政建設(shè)及行風評議經(jīng)費”、項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施通過調(diào)查問卷的方式了解老百姓對政府機關(guān)的工作及作風的建議意見，發(fā)現(xiàn)的主要問題：群體的覆蓋面不夠全面，調(diào)查方式有限。下一步改進措施：加大覆蓋面，多渠道進行調(diào)查，比如面對面調(diào)查、電話調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、微信平臺調(diào)查等。

   （5）統(tǒng)計資料開發(fā)”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，制定彭山區(qū)的月報、季報及年報，了解彭山區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展趨勢。發(fā)現(xiàn)的主要問題：覆蓋面還不夠廣泛。下一步改進措施：在統(tǒng)計資料紙質(zhì)基礎(chǔ)上開發(fā)電子資料，加快數(shù)據(jù)傳播及覆蓋面。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區(qū)統(tǒng)計局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對第四次全國經(jīng)濟普查項目、城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查工作經(jīng)費項目開展了績效評價，《第四次全國經(jīng)濟普查項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水費等日常公用經(jīng)費。

10.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位基本支出，包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、勞務(wù)費等日常公用經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員相關(guān)支出，包括對個人和家庭的補助等費用。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位按照國家政策繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位按照國家政策繳納的職業(yè)年金繳費支出。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納行政人員及參公管理事業(yè)人員單位基本醫(yī)療保險支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)統(tǒng)計局

部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

彭山區(qū)統(tǒng)計局下屬單位包含：眉山市彭山區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊和眉山市彭山區(qū)社情民意調(diào)查中心。

（二）機構(gòu)職能。

1、緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和社會經(jīng)濟發(fā)展目標，全力以赴，當好區(qū)委政府的參謀助手，認真做好一、二、三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計報表工作，全面客觀展現(xiàn)全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展成果，加強與上級統(tǒng)計局、調(diào)查隊的溝通協(xié)調(diào)，力爭全面完成市、區(qū)下達的各項經(jīng)濟目標任務(wù)，推動區(qū)域發(fā)展上水平、上臺階。

2、加強一、二、三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計工作，完成全年常規(guī)統(tǒng)計報表任務(wù)；做好GDP核算、工業(yè)、能源、投資房地產(chǎn)統(tǒng)計，加強項目跟進，提高企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報率；做好經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)的審核、改錯、評估、匯總工作。

3、做好全國第四次經(jīng)濟普查工作，2019年已經(jīng)完成了全區(qū)經(jīng)濟普查工作，了解家底為各項決策提供有效的經(jīng)濟依據(jù)。

（三）人員概況。

2019年末在職職工17人，其中：行政人員7人，全額事業(yè)人員10人。離退休1人，其中：退休1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年彭山區(qū)統(tǒng)計局財政資金收入563.27萬元，其中：基本收入384.35萬元，項目收入178.92萬元。

1. 部門財政資金支出情況。

   2019年彭山區(qū)統(tǒng)計局財政資金支出563.27萬元，其中：基本支出384.35萬元，項目支出178.92萬元，20萬元以下項目有7個。

   三、部門整體預算績效管理情況

   （一）部門預算管理。

   彭山區(qū)統(tǒng)計局嚴格按照預算的各項指標，從嚴控制各項支出。根據(jù)預算的進展情況嚴格申請資金，并且根據(jù)工作的輕重分配資金，做到分配科學、分配及時，確保日常工作能夠順利完成。

   （二）結(jié)果應用情況。

   按照區(qū)財政的要求，公開決算接受社會公眾的監(jiān)督，為更好的做好工作奠定基礎(chǔ)。

   四、評價結(jié)論及建議

   （一）評價結(jié)論。

   整體預算績效管理，有效的將資金運用到工作中，確保各項工作順利開展。2019年整體支出嚴格執(zhí)行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障統(tǒng)計部門工作的正常運行，推進深化統(tǒng)計管理體制改革。

   我單位嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，及時考核目標任務(wù)執(zhí)行進度情況，促使目標進度及時完成。

   （二）存在問題。

   一是管理措施不夠到位。導致預算和具體執(zhí)行存在差異；項目預算的準確性還不夠高，如項目經(jīng)費年初按照項目工作進行預估算，實際中存在項目漏報預算，年中又增加預算，支出責任與資金預算不成正比。

   二是目標設(shè)定不夠合理，部分項目效果指標缺乏相對應的數(shù)量、質(zhì)量資料，以致無法衡量項目效果。

   三是預算執(zhí)行進度慢。存在部分資金申報不及時，項目實施進度偏慢，報賬不及時。

2. 改進建議。

   1、強化績效理念，深入推進評價工作。

   進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進科學理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，切實加強組織領(lǐng)導，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。

   2019年，統(tǒng)計局項目支出績效管理工作將主動適應和把握新形勢，以內(nèi)控建設(shè)為抓手，圍繞統(tǒng)計中心工作，加快推進統(tǒng)計改革，積極轉(zhuǎn)變工作思路，創(chuàng)新管理制度、管理機制和管理手段，不斷提升科學化、規(guī)范化和精細化管理水平。

   2、進一步提高預算編制水平，強化執(zhí)行管理

   強化事前準備，提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

   在2019年的財務(wù)工作中，堅持科學化、精細化管理，科學編制預算，在全面反映各項統(tǒng)計工作經(jīng)費需求的基礎(chǔ)上，重點突出第四次經(jīng)濟普查、全領(lǐng)域改革試點、鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計監(jiān)測等重點工作，以預算編制科學化、預算執(zhí)行規(guī)范化、預算考核績效化為著力點，全面加強和改進預算管理工作。加強與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，將可能發(fā)生的收入支出預計充分，考慮周全，盡可能的縮小預、決算差異。

   3、積極推進預算績效評價。

   全面落實相關(guān)部署,積極有序推進績效評價工作。一是進一步優(yōu)化預算績效評價指標體系，形成充分反映統(tǒng)計工作特點，可量化、可操作的績效評價指標體系；二是加強對基層統(tǒng)計部門績效評價工作的指導監(jiān)督，加大培訓力度，加強監(jiān)督檢查，確保績效評價工作落地落實；三是加強績效評價結(jié)果運用，建立績效評價問責機制，鞏固評價成效。在進一步嚴格問題整改落實，加強評價結(jié)果與區(qū)級預算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，試點評價結(jié)果公開。由主管部門將部門自評報告向社會公開，接受公眾監(jiān)督。

   4、進一步完善內(nèi)控體系建設(shè)。

   在進一步推進內(nèi)部控制體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，全面深化全局內(nèi)控體系建設(shè)，落實監(jiān)督檢查，結(jié)合內(nèi)部審計和績效評價等相關(guān)工作，進行督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)中存在的問題，采取有效措施加以改進。

   5、抓好干部隊伍建設(shè)。

   組織開展財務(wù)知識培訓，深入學習新政府會計制度準則，強化財經(jīng)法規(guī)制度培訓，及時更新會計知識，了解改革動態(tài)，全面掌握會計核算新原則和新方法。進一步提高各級財務(wù)負責人和財務(wù)人員的政策水平和業(yè)務(wù)能力，努力打造政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風優(yōu)良、廉潔勤政的財務(wù)隊伍。

   附件2

第四次全國經(jīng)濟普查項目

2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．根據(jù)《全國經(jīng)濟普查條例》的規(guī)定，彭山區(qū)政府設(shè)立經(jīng)濟普查領(lǐng)導小組及其辦公室，領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立在彭山區(qū)統(tǒng)計局，具體負責經(jīng)濟普查的日常組織和協(xié)調(diào)。

2．立項依據(jù)：根據(jù)《全國經(jīng)濟普查條例》的規(guī)定，國務(wù)院決定2018年開展第四次全國經(jīng)濟普查。根據(jù)國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于開展第四次全國經(jīng)濟普查的通知 》（國發(fā)〔2017〕53號）的文件精神，此次普查所需費用，由中央和地方各級人民政府共同負擔，并列入相應年度的財政預算，按時撥付、確保到位。

3．資金管理嚴格按照《統(tǒng)計部門周期性普查和大型調(diào)查經(jīng)費開支規(guī)定》（國統(tǒng)字〔2003〕74號）有關(guān)規(guī)定及時審定第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費三年預算總額，分年度落實財政預算，根據(jù)工作需要及時撥付到位。

4．根據(jù)第四次全國經(jīng)濟普查普查對象數(shù)量和工作難易程度等實際情況，實事求是編制第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費分配，嚴格執(zhí)行普查經(jīng)費支出范圍和標準。并做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟普查工作經(jīng)費及普查指導員、普查員（以下簡稱“兩員”）勞動報酬的預算支付。

（二）項目績效目標。

1．第四次全國經(jīng)濟普查是十九大之后開展的首次重大國情國力調(diào)查，主要是對彭山區(qū)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體戶的單位屬性、從業(yè)人員、財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營情況等情況進行普查。

2．經(jīng)濟普查項目總目標：通過開展第四次全國經(jīng)濟普查，全面調(diào)查了解彭山區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模及布局，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及發(fā)展現(xiàn)狀。確保全面放映彭山區(qū)社會發(fā)展狀況，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的客觀、真實。

3.2019年度階段性目標：第四次全國經(jīng)濟普查2019年度目標是全面完成第四次全國經(jīng)濟普查單位普查工作。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，認真收集相關(guān)建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

1．資金計劃及到位。根據(jù)工商質(zhì)監(jiān)、編辦、民政和稅務(wù)等部門行政登記資料及名錄庫調(diào)查單位情況，初步估算普查對象個數(shù)，然后計劃普查工作經(jīng)費，納入年度預算，2019年批復到位資金65萬元。

2．資金到位。截止評價時點，2019年經(jīng)濟普查財政預算65萬元，實際到位65萬元，資金到位率100%，全部為財政經(jīng)費。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。根據(jù)工商質(zhì)監(jiān)、編辦、民政和稅務(wù)等部門行政登記資料及名錄庫調(diào)查單位情況，初步估算普查對象個數(shù)，然后計劃普查工作經(jīng)費，納入年度預算，2019年批復到位財政資金65萬元。

2．資金到位。截止評價時點，2019年經(jīng)濟普查財政預算65萬元，實際到位65萬元，資金到位率100%，到位及時性100%，全部為財政經(jīng)費。

3．資金使用。資金使用。截止評價時點， 2019年經(jīng)濟普查項目經(jīng)費65萬元，根據(jù)項目進度，實際累計支出65萬元。其中：經(jīng)普物資及宣傳費用15萬元；培訓費3萬元；會議費4萬元；撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查員及普查指導員補助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費共計43萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況。

年度項目經(jīng)費支出安排計劃經(jīng)區(qū)經(jīng)普辦討論確定，并報區(qū)經(jīng)濟普查工作領(lǐng)導小組組長審簽，經(jīng)費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務(wù)管理制度》。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。對項目資金嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時進行賬務(wù)處理，規(guī)范會計核算。

三、項目實施及管理情況

1. 項目組織架構(gòu)及實施流程。

   項目設(shè)立經(jīng)濟普查領(lǐng)導小組及其辦公室，按照國務(wù)院經(jīng)濟普查領(lǐng)導小組及其辦公室的統(tǒng)一規(guī)定和要求，具體組織實施當?shù)氐慕?jīng)濟普查工作。廣泛動員和組織街道辦事處和居（村）民委員會社會力量積極參與并認真做好經(jīng)濟普查工作。

   （二）項目管理情況。

   從項目管理看，項目工作總體按照第四次全國經(jīng)濟普查的時間安排穩(wěn)步推進，各項經(jīng)費支出也嚴格按照工作進度及時支出，滿足各項工作需要，圓滿完成第四次全國經(jīng)濟普查工作。

   （三）項目監(jiān)管情況。

   項目經(jīng)費支出安排計劃經(jīng)區(qū)經(jīng)普辦討論確定，并報區(qū)經(jīng)濟普查工作領(lǐng)導小組組長審簽，經(jīng)費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務(wù)管理制度》。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。

   四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

   2019年度預期工作目標全部完成。圓滿完成了經(jīng)濟普查工作，本地區(qū)共清查了3714個單位，較三經(jīng)普增加1919個，增長107%，名錄庫內(nèi)單位查找率77.7%，清查底冊單位查找率80.7%。其中法人單位3418個，較三經(jīng)普增加2024個，增長145.2%，產(chǎn)業(yè)活動單位296個，較三經(jīng)普減少105個，降低26.2%。

   按照產(chǎn)業(yè)劃分，一產(chǎn)單位520個，二產(chǎn)單位655個，三產(chǎn)單位2539個。其中法人單位按統(tǒng)計專業(yè)劃分，農(nóng)業(yè)543個，工業(yè)519個，投資205個，貿(mào)易934個，社科文782個，服務(wù)業(yè)725個。

   按照機構(gòu)類型劃分，企業(yè)2912個，事業(yè)單位283個，機關(guān)88個，社團74個，民辦非企業(yè)105個，村（居）委會108個，農(nóng)民專業(yè)合作社119個。

   （二）項目效益情況。

   經(jīng)濟普查工作是一項專業(yè)性很強的業(yè)務(wù)工作，主要是一項社會性的工作，只產(chǎn)生社會效益，不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益。為全面掌握彭山區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，查清各類單位的基本情況，摸清供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動能培育壯大、積極結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面的新發(fā)展，為推進“四城建設(shè)”提供科學準確的統(tǒng)計信息，為國家政策研究制定提供了有力保障。

   五、評價結(jié)論及建議

   （一）評價結(jié)論。

   項目工作總體按照第四次全國經(jīng)濟普查的時間安排穩(wěn)步推進，各項經(jīng)費支出也嚴格按照工作進度及時支出，滿足各項工作需要，圓滿完成第四次全國經(jīng)濟普查工作。

   （二）存在的問題。

   2019年度經(jīng)濟普查項目經(jīng)費支出綜合評價為優(yōu)。但項目預算的準確性還不夠高，實際使用中存在缺口，支出責任與資金預算不成正比。

   （三）相關(guān)建議。

   1.強化績效理念，深入推進評價工作。在開支過程中，進一步嚴格執(zhí)行預算，完善開支手續(xù)，提高經(jīng)費開支的規(guī)范性。

   2.強化事前準備，提升評價質(zhì)量。在資金使用方向上，注重向基層傾斜，并加強基層督查指導，切實防止數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的出現(xiàn)。

   3.強化結(jié)果應用，鞏固評價成效。

   第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表