2021年度

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟合作和外事工作局部門決算

目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作…………………………………………………4

二、機構設置……………………………………………………………….6

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………7

二、收入決算情況說明……………………………………………………7

三、支出決算情況說明……………………………………………………… 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………….9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………….12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………….12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明…………………………….12

八、政府性基金預算支出決算情況說……………………………………….14

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明………………………………….14

十、其他重要事項的情況說明……………………………………………….14

第三部分名詞解釋…………………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………………19

第五部分附表………………………………………………………………………23

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

推進投資促進、博覽等有關領域的經(jīng)濟合作；統(tǒng)籌指導全區(qū)投資促進工作；負責港澳臺地區(qū)及外商投資促進和管理工作；參與推進全區(qū)與國（境）內外相關區(qū)域合作；負責全區(qū)涉及投資促進的專業(yè)展會及經(jīng)濟合作推介會；審核、申報在彭舉辦的國際性會議，協(xié)調全區(qū)因公出國管理和因公出國的任務審核、申報等。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.簽約情況。2021年，市下目標任務14個，區(qū)下目標任務17個，其中市下投資5億元以上的重大項目目標任務3個。截至目前，全區(qū)新簽約項目共25個、合同金額678.53億元，完成市下目標任務的178.57%，完成區(qū)下目標任務的147.06%。其中，“三強”投資或投資5億元以上的重大項目10個，合同金額657.5億元，超額完成全年重大項目簽約任務。

2.資金到位情況。市下目標任務92億元，區(qū)下目標任務95億元。截至目前，我區(qū)上報招商引資到位資金132.13億元，完成市下目標任務的143.62%，區(qū)定目標任務的139.08%。其中：上報省外到位資金98.94億元，完成市下目標任務76億元的130.18%，完成區(qū)下目標任務86億元的115.04%。市核定數(shù)：截至10月，到位資金79.95億元（市核定數(shù)），完成市下目標任務92億元的86.91%，區(qū)下目標任務95億元的84.16%。

外資方面，2021年我區(qū)外資注冊（外方注冊資本金300萬美元以上）市下目標任務2個，現(xiàn)完成1個外資企業(yè)注冊，即雅保四川新材料有限公司，注冊資本1.7億美元，完成率50%。2021年我區(qū)外資到位資金市下目標任務1700萬美元（省口徑），2500萬美元（部口徑），截至目前，外資到位4018.02萬美元，其中3000萬美元為FDI，完成部口徑任務2500萬美元的120%。

3.省級活動平臺簽約督辦項目情況。2018--2020年省級活動網(wǎng)報平臺目前在報簽約重點督辦項目共16個，合同金額104.9億元。其中：履約項目16個，履約率100%；開工率93.75%；到位資金47.68億元，資金到位率44.71%；2020年之前項目已考核完成，2021年度考核任務已完成。

4.走出去、請進來情況。區(qū)委、區(qū)政府始終將招商引資作為“一號工程”，區(qū)主要領導和分管領導親自帶隊到上海、廣東、浙江、江蘇等地促進項目。截至目前，區(qū)主要領導和分管領導帶隊“走出去”對接項目38次，參與省市專題產(chǎn)業(yè)推介會2次，參加市領導“高位促進”項目活動6次。主要對接了深圳寶能投資集團有限公司、上海杉杉科技有限公司、深圳研一新材料有限責任公司，推動了杉杉鋰電池負極材料一體化基地項目、雅保新時代鋰電池材料工廠項目、深圳研一新材料二期、三期等簽約落地。邀請約50家企業(yè)來彭考察。

5.省級重點項目推進情況。積極推動由我局牽頭的中日國際康養(yǎng)城項目，2021年計劃完成投資10億元，截至目前今年已實現(xiàn)投資10.19億元，完成投資進度100.9%。江口片區(qū)修建性詳細規(guī)劃已過專家會，等待上區(qū)規(guī)委會。

二、機構設置

區(qū)經(jīng)濟合作和外事工作局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

納入?yún)^(qū)經(jīng)濟合作和外事工作局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.區(qū)投資促進服務中心

2.區(qū)臺商服務中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計5818.24萬元。與2020年相比，收、支總計各增加5300.93萬元，增長1024.71%。主要變動原因是杉杉項目獎補資金、發(fā)放招商引資信息獎勵。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計5818.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入635.19萬元，占10.92%；政府性基金預算財政撥款收入5183.05萬元，占89.08%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計5818.24萬元，其中：基本支出387.34萬元，占6.66%；項目支出5430.90萬元，占93.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計5818.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加5300.93萬元，增長1024.71%。主要變動原因是杉杉項目獎補資金增加5600萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出635.19萬元，占本年支出合計的10.92%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加117.88萬元，增長22.79%。主要變動原因是增加新能源汽車論證咨詢等委托業(yè)務費支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出635.19萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出568.52萬元，占89.50%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.60萬元，占3.24%；衛(wèi)生健康支出14.30萬元，占2.25%；農林水支出0.73萬元，占0.12%；住房保障支出29.04萬元，占4.57%；其他支出2萬元，0.32%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為635.19萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）行政運行（項）:支出決算為190.31萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為229.44萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為133.09萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）：支出決算為15.68萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為20.24萬元，完成預算100%

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為0.35萬元，完成預算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為10.17萬元，完成預算100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為4.14萬元，完成預算100%。

9.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為0.73萬元，完成預算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為29.04萬元，完成預算100%。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出387.34萬元，其中：

人員經(jīng)費326.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費60.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為68.66萬元，完成預算100%。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算68.66萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因：受疫情影響，未安排因公出國團組。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出68.66萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加27.63萬元，增長67.34%。主要增長原因為蒞彭考察企業(yè)增加，招商引資接待工作量增大，公務接待費支出增加。

國內公務接待支出68.66萬元，主要用于招商引資項目考察開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待350批次，4580人次（不包括陪同人員），共計支出68.66萬元，具體內容包括百余家企業(yè)蒞彭考察接待費用。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出5183.05萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，區(qū)經(jīng)濟合作和外事工作局機關運行經(jīng)費支出60.41萬元，比2020年增加5.66萬元，增長10.34%（或與2020年決算數(shù)持平）。主要原因是單位新招錄人員。

（二）政府采購支出情況

2021年，區(qū)經(jīng)濟合作和外事工作局政府采購支出總額68.05萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出68.05萬元。主要用于重大項目論證咨詢服務。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對對外合作專項經(jīng)費、對外合作宣傳經(jīng)費、因公出國專項經(jīng)費、脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟合作和外事工作局2021年部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指部門項目支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指部門用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指部門用于脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費支出。

15.資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：指安全生產(chǎn)目標績效獎勵支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山區(qū)經(jīng)濟合作和外事工作局

2021年部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。局內設機構五個：辦公室、項目管理股、工業(yè)發(fā)展股、農業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展股、外事股。

（二）機構職能。貫徹落實黨中央關于經(jīng)濟合作和外事工作的方針政策和省委、市委、區(qū)委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對經(jīng)濟合作和外事工作的集中統(tǒng)一領導。負責推進投資促進、博覽有關領域的經(jīng)濟合作。統(tǒng)籌指導全區(qū)投資促進工作。負責港澳臺地區(qū)以及外商投資促進和管理工作。參與推進全區(qū)與國（境）內外相關領域合作。推動全區(qū)博覽發(fā)展促進工作。負責對接聯(lián)系市政府各駐外經(jīng)合局。完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務。

（三）人員概況。2021年年末在編職工23人，其中：行政人員9人，參公事業(yè)人員7人，參公工勤人員3人，全額事業(yè)人員4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2021年度收入合計5818.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入635.19萬元；政府性基金預算財政撥款收入5183.05萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2021年度支出合計5818.24萬元，其中：基本支出387.34萬元；項目支出5430.9萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進度，確保預算在年底執(zhí)行率達到90%及以上。全年未出現(xiàn)預算管理方面違規(guī)違紀問題。

（二）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據(jù)，改進預算管理。

（三）自評質量

部門整體支出情況良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題。存在目標制定還不夠細化，部分科目年初預算數(shù)與決算數(shù)存在偏差，支付進度也與目標存在不一致等問題。

（三）改進建議。組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表