第一部分部門概況
推進投資促進、博覽等有關領域的經濟合作；統籌指導全區投資促進工作；負責港澳臺地區及外商投資促進和管理工作；參與推進全區與國（境）內外相關區域合作；負責全區涉及投資促進的專業展會及經濟合作推介會；審核、申報在彭舉辦的國際性會議，協調全區因公出國管理和因公出國的任務審核、申報等。
1.新簽約項目情況。全區新簽約項目共15個、合同金額183.3億元，其中“三強”投資或投資5億元以上的項目4個，合同金額160.2億元；工業類項目12個，合同金額26.1億元。新簽約項目中履約13個，占全區總簽約項目個數的86.6%。今年我區新增世界500強企業1家，液化空氣（中國）投資有限公司，落戶我區的世界500強企業增至14家。
2.到位資金情況。全區預計有到位資金的招商引資項目共144個，實際到位資金預計數94.76億元，預計完成市下目標任務90億元的105%，預計完成區定目標任務92億元的103%。其中：省外到位資金預計數82.4億元，預計完成市、區下目標任務80億元的103%。2019年，我區實際利用外資1201.89萬美元，順利完成市下目標任務。
3.“三率”指標完成情況。2013年-2019年省級活動平臺簽約重點督辦項目共55個，合同金額542.2億元，現已履約54個，履約率98.18%，開工48個，開工率87.27%，到位資金278.4203億元，資金到位率51.35%。市級平臺中外活動簽約項目共3個，合同金額4.8億元。現已履約3個，履約率100%，開工3個，開工率100%，到位資金2.8379億元，到位率59.12%。“三率”指標任務順利完成。
4.走出去情況。2019年，由區領導帶隊開展“走出去”活動50次，共對接工業項目30個、三產項目4個，學習考察園區2個，拜訪協會1次，舉辦活動4場。主要對接阿格蕾雅光電材料有限公司、法國液化空氣中國投資有限公司、長城汽車集團、樂凱集團、奇瑞公司、杭州格林達電子材料股份有限公司、湖北美利林公司、美國雅保等，高位推動了法國液化空氣中國投資有限公司、杭州格林達電子材料股份有限公司等項目順利簽約落地。
5.節會活動情況。積極參與2019中外知名企業四川行活動、第三屆中國西部國際博覽會進出口商品展暨中國西部（四川）國際投資大會活動等省級平臺活動；積極籌辦、參與彭山人聯誼會“長三角”分會產業推介活動、2019年電子科大新材料與新能源行業校友會暨成眉新能源新材料園區推介會活動、西藏彭山商會成立大會、2019世界彭氏企業家蒞彭招商推介會、聯合國教科文組織“歷史村鎮的未來”國際會議、全國日本經濟學會年會等重大會展活動，充分展示了彭山對外開放形象、更進一步拓寬了項目儲備資源。
（二）產業發展情況
1.工業項目取得新突破。圍繞新能源新材料、高端裝備制造兩大主導產業，延鏈補鏈招商，成效顯著。2019年，新引進新材料類世界500強企業1家，裝備制造類企業2家，進一步完善了我區電子配套產業鏈，填補了我區裝備制造的空白。
2.一三產項目有重量級表現。3月7日簽訂中日國際康養城項目，投資逾百億元，以打造綠色、生態、智能、創新的康養文旅度假圣地為目標，將重點打造四川康養學院、國際五星級度假酒店及國際康養社區。6月簽訂蜀郡東岸項目，投資總額約26億元。7月與四川能投集團簽訂全面合作協議，雙方將在文化教育、天然氣綜合利用、智慧城市、醫療及大健康、城鄉環衛一體化、城鎮污水處理、旅游康養、化學新材料等領域開展合作。
區經濟合作和外事工作局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。
納入區經濟合作和外事工作局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 區投資促進服務中心
2. 區臺商服務中心
2019年度收、支總計705.57萬元。與2018年相比，收、支總計各增加258.54萬元，增長57.84%。主要變動原因是機構改革增加了原外僑臺辦劃轉經費以及第三屆西博會追加預算經費。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2019年本年收入合計705.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入605.57萬元，占85.82%；政府性基金預算財政撥款收入100萬元，占14.18%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2019年本年支出合計705.57萬元，其中：基本支出339.93萬元，占47.32%；項目支出365.64萬元，占52.68%；
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2019年財政撥款收、支總計705.57萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加258.54萬元，增長57.84%。主要變動原因是機構改革增加了原外僑臺辦劃轉經費以及第三屆西博會追加預算經費。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出605.57萬元，占本年支出合計的85.52%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加176.70萬元，增長41.20%。主要變動原因是機構改革增加了原外僑臺辦劃轉經費。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出605.57萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出539.94萬元，占76.52%；社會保障和就業（類）支出20.25萬元，占2.87%；衛生健康支出11.20萬元，占6.45%；農林水支出6.45萬元，占0.91%；住房保障支出27.73萬元，占3.93%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2019年一般公共預算支出決算數為605.57，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）行政運行（項）: 支出決算為252.37萬元，完成預算100%。
2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為210.33萬元，完成預算100% 。
3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）事業運行（項）：支出決算為10.22萬元，完成預算100% 。
4. 一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）：支出決算為41.14萬元，完成預算100% 。
5. 一般公共服務（類）港澳臺事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為7.71萬元，完成預算100% 。
6. 一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）行政運行（項）：支出決算為14.46萬元，完成預算100% 。
7. 一般公共服務（類）對外聯絡事務（款）事業運行（項）：支出決算為3.70萬元，完成預算100% 。
8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為20.17萬元，完成預算100% 。
9. 社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）：支出決算為0.074萬元，完成預算100% 。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為7.69萬元，完成預算100% 。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為3.50萬元，完成預算100% 。
12.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為6.50萬元，完成預算100% 。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為27.73萬元，完成預算100% 。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出34.00萬元，其中：
人員經費29.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費4.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為21.35萬元，完成預算14.56%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是因公出國（境）團組較少且按照要求控制三公經費支出。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）支出決算9.26萬元，占43.37%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算12.09萬元，占56.63%。具體情況如下：
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出9.26萬元，完成預算20.51%。全年安排因公出國（境）團組2次，出國（境）2人。因公出國（境）支出決算比2018年增加9.26萬元，增長100%。主要原因機構改革職能劃轉。
開支內容包括:市政府副市長曹暉等5人赴俄羅斯促進項目團組，郭紅區長隨團赴俄羅斯出席俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國第一屆下卡姆斯克市投資論壇、與歐亞經濟聯盟商務委員會執行總裁葉芙蘭諾娃、特列季亞科夫畫廊博物館負責人澤爾菲拉?特列古洛娃、紅十字巧克力廠創意藝術街區負責人等開展經濟貿易、文化創意等領域的交流合作。蔣會強常委赴法國參加第六屆中法地方政府合作高層論壇、推進項目合作、推動友城建設。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出12.09萬元，完成預算12.51%。公務接待費支出決算比2018年增加9.81萬元，增長400%。主要原因是機構改革職能合并且單位開展招商引資工作業務量增大，其中：
國內公務接待支出12.09萬元，主要用于招商引資項目考察開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待批次，140人次（不包括陪同人員），共計支出12.09萬元，具體內容包括百余家企業蒞彭考察接待費用。
2019年政府性基金預算撥款支出100萬元。
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2019年，區經濟合作和外事工作局機關運行經費支出49.38萬元，比2018年增加15.41萬元，增長45.36%（或與2018年決算數持平）。主要原因是機構改革人員轉隸及新調入人員。
2019年，區經濟合作和外事工作局政府采購支出總額80.29萬元，其中：政府采購貨物支出11.75萬元、政府采購服務支出68.54萬元。主要用于購買辦公設備及招商引資宣傳片拍攝。
截至2019年12月31日，區經濟合作和外事工作局無公務用車。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對招商引資專項經費、對外合作宣傳推薦經費、因公出國（境）經費、第三屆中國西部國際博覽會進出口商品展中國西部（四川）國際投資大會工作經費等項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，完成情況良好。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“招商引資專項經費”“ 對外合作宣傳推薦經費”等4個項目績效目標實際完成情況。
（1）招商引資專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數220萬元，執行數為210.33萬元，完成預算的95.60%。通過項目實施，保障了招商引資工作的順利開展。
（2）對外合作宣傳推薦經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為41.14萬元，完成預算的82.28%。通過項目實施，保障了招商引資宣傳片的正常拍攝及宣傳畫冊的制作，保障招商引資工作的順利開展。
（3）因公出國（境）經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數45.14萬元，執行數為9.26萬元，完成預算的20.51%。通過項目實施，保障我區領導干部因公出訪工作的順利開展。
（4）第三屆中國西部國際博覽會進出口商品展中國西部（四川）國際投資大會工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障西博會會展工作的順利開展。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區經濟合作和外事工作局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
11. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指部門項目支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
13.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指部門用于繳納單位基本醫療保險支出。
14.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指部門用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費支出。
15.資源勘探信息等（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）：指安全生產目標績效獎勵支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（一）機構組成。
局內設機構五個：辦公室、項目管理股、工業發展股、農業與現代服務業發展股、外事股。
下屬事業單位兩個：區投資促進服務中心、區臺商服務中心。
（二）機構職能。
貫徹落實黨中央關于經濟合作和外事工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對經濟合作和外事工作的集中統一領導。負責推進投資促進、博覽有關領域的經濟合作。統籌指導全區投資促進工作。負責港澳臺地區以及外商投資促進和管理工作。參與推進全區與國（境）內外相關領域合作。推動全區博覽發展促進工作。負責對接聯系市政府各駐外經合局。完成區委區政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。
2019年年末在編職工20人，其中：行政人員4人，參公事業人員9人，參公工勤人員3人，全額事業人員4人。
（一）部門財政資金收入情況。
2019年度收入合計705.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入605.57萬元，政府性基金預算財政撥款100萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年度支出合計705.57萬元，其中：基本支出339.93萬元；項目支出365.54萬元。
（一）部門預算管理。
健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在年底執行率達到90%及以上。全年無違規。
（二）專項預算管理。
專項預算項目程序嚴密、按進度、計劃支付，無違規記錄情況。
（三）結果應用情況。
已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。
（一）評價結論。
嚴格使用預算資金情況較好。
（二）存在問題。
存在目標制定還不夠細化，部分科目年初預算數與決算數存在偏差，支付進度也與目標存在不一致等問題。
（三）改進建議。
組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
眉山市彭山區經濟合作和外事工作局
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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