2021年度

眉山市彭山區消防救援大隊決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區消防救援大隊肩負著全區滅火救援、監督執法、服務社會、構建和諧、維護和促進社會穩定的職責使命，是一支24小時全天候執勤的隊伍。大隊消防救援人員按照政府統一領導、部門依法監管、單位全面負責、公民積極參與的消防工作原則，堅持有警必出，有災必救，有險必搶，熱情服務。依法對機關、團體、企業、事業等單位遵守消防法律、法規的情況進行監督檢查。依法實施開業前檢查、抽查以及公眾聚集場所投入使用、營業前的消防安全檢查，實施消防監督檢查，依法處理消防安全違法行為，督促火災隱患整改，組織消防宣傳培訓，依法調查火災事故，在春節、國慶等重大節日，大型演出、展會等重大活動期間負責消防安全保衛。按照國家規定承擔重大火災事故和其他以搶救人員生命為主的應急救援工作。充分發揮火災撲救和應急救援專業力量的骨干作用；按照國家規定，組織實施專業技能訓練，配備并維護保養裝備器材，提高火災撲救和應急救援的能力。推動社會單位、群體、個人落實消防安全責任工作。

（二）2021年重點工作及特色工作。

一年來，大隊蓄勢借勢，黨政重視達到新高度。借力兩起電纜井火災事故，奮力將“消防工作黨政主導”推向新高度，區委主要領導親自審定《彭山區消防安全專項整治行動方案》，區政府常務會2次會議集中“學法”，政府常務會、安委會先后4次聽取火災形勢分析、研究全年重點項目，組織召開聯席會、約談會等5次，行業部門全力落實責任制實施辦法，形成全區隱患整治聯動協作效應，大隊發函請辦數、來函協辦數、隱患罰款數、執法辦案數創歷史新高。一年來，大隊賦能強能，隊伍發展邁上新臺階。主動爭取黨委政府重視支持，政府主要領導簽批同意區政府專職隊員按城市一級站滿編標準補齊45人，新工資政策全面落實，目標績效獎按人均1.6萬標準實現翻番，后期隨全市保障狀況同步調增。全年，大隊主動加壓，爭取省級專項債券2500萬元，占地23畝的經開區特勤消防站建設獲批，完成選址及方案設計，先期投入860萬元裝備配置正在集采中。一年來，大隊聚力發力，業務建設取得新突破。全年，大隊執法質量考評連續2個季度位居全市前列，第三季度名列全市第一，區醫院行政處罰案被總隊評選為全省消防行政執法指導性案例進行經驗推廣，并同時獲評全國優秀執法案卷。堅持嚴格管理、鐵腕治隊，專職隊伍正規化管理達到新高度，政策講解深入人心，出臺專職隊員、文員管理規定，集中辭退專職隊員7人、離職4人，補充新鮮血液，增強隊伍有生活力。在歷次滅火救援行動中，大隊全體指戰員以奉獻赴使命，用堅守護民生，將涓滴之力匯聚成磅礴偉力，得到區委政府和人民群眾的廣泛認可。盤點一年來的工作：

堅持黨建引領、提質強能，努力交出班子隊伍建設“評標卷”。一是凝心聚力鑄隊魂。扎實開展“學黨史、嚴規矩、作表率”，學習授旗訓詞“三周年”等主題教育活動，結合任務清單開展主題授課、參觀見學、儀式教育等主題黨日活動12次，組織重溫入黨誓詞、配發系列讀本等，切實打牢指戰員思想根基。二是突出黨建強引領。貫徹落實黨委支部議事規則，年內先后召開黨支部會12次，研究解決重大問題121個，中心組學習12次，班子向心力、凝聚力、核心作用進一步凸顯。加強廉政建設，通過專題民主生活會，組織觀看警示教育片，“一事一通報”等，切實增強指戰員“高壓線”意識。扎實開展“三整治一行動”，嚴肅對待巡視巡察問題整改，對照反饋意見逐條逐項落實，做到深挖問題根源，務求整改實效。三是從優待隊暖人心。持續加大人文關懷，深入實施為基層辦實事計劃，對全大隊42名指戰員文員落實工會慰問，協調落實4名專職隊子女入學，先后投資9萬余元為全體指戰員購買體育用品、防暑降溫物品、組織全員體檢等，有效提升了大隊黨委凝聚力，真正讓指戰員履職有保障、家庭有關愛，切實增強指戰員幸福感和歸屬感。

堅持壓實責任、精準防控，牢牢穩住火災防控“基本盤”。一是推動落責歸位。政府常務會專題學習省市兩級消防安全責任制實施辦法，審議并通過消防工作目標任務分解，將應急能力三年提升計劃、消防安全三年專項行動納入政府年度目標。大隊主官4次在區政府安全工作就消防工作作專題發言，全區率先在觀音街道推行政府執法力量聯合下沉，依托應急局原消防大隊工作事業編制人員建立“吹哨報到”服務機制，落實消防隱患排查、宣傳及巡防任務。特別是“7.2”區人民醫院火災后，提請區政府次日“典型案例”警示教育現場會，推動教體、民政、文旅、衛健等多個行業部門將消防安全標準化管理納入考核評定內容，組織聯合檢查執法60余次，集中培訓消防安全責任“明白人”1000余名。二是深化多元共治。聯合公安、住建、綜合執法等4部門出臺《彭山區消防車通道聯合執法工作機制》，全區新改建公共停車場8個，新增停車位788個。推動經信、應急、民政等20余個行業部門部署開展打通專項治理、危險化學品、城鄉消防安全等專項工作11項，集中關停公義、泉水兩個家具園區企業共計21家，提請政府集中整治并完成南方家具園區32家企業7000余平方米面漆房聚氨酯夾心泡沫板整改，掛牌1起重大火災隱患并完成銷案，全年，調整充實雙隨機單位名錄庫近2000家，辦理行政處罰55家，查封11家，三停10家，罰款55.8萬元，同比上年增長10倍，組織開展火調5起，其中1起受到支隊通報表揚。三是規范監督執法。嚴格執行執法“三項制度”，每季度召開大隊內部執法工作例會，開展主辦人員講卷評卷活動，嚴格按照“三整治一行動”工作要求，對執法案件進行自查復核整改對照巡視巡察整改問題開展深入剖析，全力提升大隊全員執法辦案工作水平。

堅持實戰實訓、轉型升級，彰顯國家隊主力軍“硬招牌”。結合專職消防隊伍執勤備戰實際，主動探索專職消防隊伍執勤管理崗位配置、職務晉升、銜級對應、請假休假、作戰力量整合、執勤實力報告等11項模式改革，并形成經驗上報支隊列入全市專職消防隊伍管理考核辦法，從制度、機制上理順專職消防隊伍正規化管理線條。全年，投入培訓經費11萬元，先后選送優秀隊員7人參加支隊專業技能崗位培訓并持證，1人選送重慶參加無人機飛手培訓并持證。大隊扎實推進全員崗位練兵，持續開展每月執勤訓練隊內考核，與日常量化、績效獎懲全面掛鉤。代擬并出臺《區級重要消防救援突發事件信息上報機制》，緊盯危險化學品主要風險，聯合工業園區、應急局、衛健等部門開展區級實戰演練4次，面對人員少、隊員新等多種不利條件，全力組隊參加支隊火焰藍比武競賽和全員達標考核，隊員達標率較去年提升37%，全年辭退、離職專職隊員11人、文員2人，無一起無信訪、合同糾紛及安全事故，高效處置多起災情險情事故，受到區委政府高度肯定，區委政府主要領導在全區“典型案例”警示教育現場會上點名表揚消防救援隊伍敢于攻堅、能打硬仗。

堅持強基固本、暖心勵隊，滿滿蓄足保障服務“內動力”。在全區經濟下行，財政吃緊的不利局面下，地方消防經費總量不減反增，年內累計爭取經費總計1827.99萬元（2020年預算收入1213萬元），同比上年增長50.7%，創歷史新高。執勤備戰專項經費、應急救援能力提升專項經費等新增預算項目納入政府常年保障。經開區特勤消防站建設在全省126個中心鎮建設任務外主動加碼，目前已完成方案設計和首批裝備集采招標，明年有望啟動建設，結束彭山消防在全市僅一支隊伍的力量困境。全年，累計投入正規化建設專項經費46萬元，完成“明廚亮灶”建設，執法辦案場所、辦公室集中改造、營產營具更換等和標識統一，營造良好工作環境；累計投入車輛購置經費860萬元（進口底盤重型泡沫消防車、進口底盤城市主戰消防車），新增個人防護、救生、偵檢、破拆等全系裝備器材7類789件套，車輛和裝備建設累計投入經費共計1111.2萬元，占比全年預算收入的32.5%，執勤裝備水平實現升級換代。

二、機構設置

眉山市彭山區消防救援大隊2021年納入彭山區部門決算的獨立預算單位，也隸屬眉山市消防救援支隊。2021年人員情況：大隊配備干部6人，專職隊員29人，文員8人，工勤人員2人。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年單位預算收入1827.99萬元，比上年預算收入1233.02萬元，增加48.25%。2021年預算支出1827.99萬元，比上年預算支出1233.02萬元，增加48.25%，主要是業務變化造成。

二、收入決算情況說明

2021年單位預算收入1827.99萬元，一般公共預算財政撥款收入1827.99元，占總收入的比重100%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占總收入的比重0%。

三、支出決算情況說明

2021年預算支出1827.99萬元，比上年預算支出1233.02萬元，增加48.25%，主要是業務變化造成。其中：公共安全支出36.96萬元，占總支出的比重2.02%；災害防治及應急管理支出1785.03萬元，占總支出的比重97.65%；其他支出6萬元，占總支出的比重0.33%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入（一般公共預算財政撥款收入）1827.99萬，比上年1233.02萬增加48.25%。一般公共預算財政撥款支出1827.99萬，其中基本支出36.96萬，項目支出1791.03萬。具體為：工資福利支出8.29萬，商品和服務支出1421.46萬，資本性支出398.24萬。本年的特點基本支出、人員經費增加，項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年一般公共預算財政撥款支出1827.99萬元，比上年1233.02萬增加48.25%。本年的特點是人員經費及公用經費增加，業務活動經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年一般公共預算財政撥款支出1827.99萬，比上年1233.02萬增加48.25%。其中基本支出36.96萬，項目支出1791.03萬。具體為：工資福利支出8.29萬，商品和服務支出1421.46萬，資本性支出398.24萬。本年的特點基本支出、人員經費增加，項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年一般公共預算支出決算數為1827.99萬，完成預算100%。其中：

1.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（項）：支出決算為36.96萬元。

2.災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算486.9萬元。

3.災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）消防應急救援（項）：支出決算438萬元。

4.災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防應急救援（項）：支出決算860.13萬元。

5.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為6萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出36.96萬元，其中：

人員經費8.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、機關事業單位基本養老保險費、公務員意義補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費28.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費決算支出數為0萬元，比上年決算支出數持平。公務用車購置及運行維護費0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算為0萬元，與上年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與上年持平。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。與上年持平。

其中：外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年運行經費支出36.96萬元，比上年降低，主要原因是統計口徑不一致。

（二）政府采購支出情況。

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛12輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車10輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

我單位圓滿完成年初預算項目設立的績效目標：圓滿完成年初設立的滅火救災、搶險救援、社會救助、防火監督、行政許可等任務。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是市委組織部轉來的培訓費結余部分。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 指反映行政單位的基本支出。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）: 指反映其他用于群眾團體事務方面的支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

2021年眉山市彭山區消防救援大隊

績效報告

一、單位概況：

（一）機構組成。

眉山市彭山區消防救援大隊2021年納入彭山區部門決算的獨立預算單位，也隸屬眉山市消防救援支隊。

（二）機構職能。

眉山市彭山區消防救援大隊，隸屬眉山市消防救援支隊。在區人民政府和眉山市消防救援支隊領導和指揮，開展轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助、防火監督、行政許可等任務。區消防救援大隊下轄彭山區政府專職消防隊，實行專門管理和政策保障，按照準軍事化、準現役標準運行，隊伍24小時執勤備戰，根據形勢和任務需要，實施等級戰備制度。

（三）人員情況

2021年人員情況：大隊配備干部6人，專職隊員29人，文員8人，工勤人員2人。

二、單位財政資金收支情況

（一）單位財政資金收入情況。

眉山市彭山區消防救援大隊2021年預算收入1827.99萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

（二）單位財政資金支出情況。

眉山市彭山區消防救援大隊年初人員及公用經費預算1827.99萬元，截至年底支付1827.99萬元，預算執行率為100%?；灸芡瓿深A算目標。

三、單位財政支出管理及預算調整情況

（一）預算編制情況。

我單位嚴格執行全面預算管理制度，按照區財政的要求編制2021年的單位預算，預算內容與項目實施內容相符。

（二）預算執行管理情況。

我單位嚴格執行政府會計制度，規范會計核算，控制一般性行政經費支出。行政經費支出嚴格按照單位預算執行進度進行；人員經費按照組織、人事文件發放工資待遇；項目經費支出嚴格按照項目進度撥付款項。

（三）預算調整情況。

我單位無自主調整預算項目情況。

（四）整體績效實現情況。

我單位恪盡職守、踐行履責，上半年因疫情原因活動略有延遲，基本完成預算目標，圓滿完成年初預算項目設立的績效目標。

四、評價結論及改進措施

（一）評價結論。

2021年整體支出評價結果良好。

（二）存在問題。

按照四川省消防救援總隊關于印發《四川省消防救援總隊滅火救援裝備集中采購目錄及采購限額標準（試行）》的通知相關規定，我大隊報請四川省消防救援總隊集中采購裝備，因存在采購項目流標，無法按計劃開支，另裝備到貨后需組織供貨方、支隊后勤處軍需裝備科、區消防大隊進行聯合驗收，同時需要裝備功能測試。程序相對復雜、耗時長，驗收合格后方可按照合同付款，存在不可預料因素，對預算執行造成一定影響，一定程度上偏離預期。

（三）改進措施。

針對以上情況，大隊及時加強了經費開支研究，細化經費開支節點，及時對重大項目進行審議，報上級黨委審定，推進項目執行。抓好財政專項經費動態地跟蹤問詢，及時對接支隊財務部門和裝備供應商，加快裝備采購進度，及時驗收支付和開展審計工作。

眉山市彭山區消防救援大隊

二〇二一年十二月三十日

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算支出決算表