2022年度

四川省眉山市彭山區公安消防大隊單位決算

目 錄

第一部分單位概況 

一、基本職能及主要工作 

二、機構設置 

第二部分2022年度單位決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區消防救援大隊，隸屬四川省消防救援總隊眉山市消防救援支隊。在區人民政府和眉山市消防救援支隊領導和指揮，開展轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助、防火監督、行政許可等任務。區消防救援大隊下轄彭山區政府專職消防救援站，實行專門管理和政策保障，按照準軍事化、準現役標準運行，隊伍24小時執勤備戰，根據形勢和任務需要，實施等級戰備制度。

（二）2022年重點工作及特色工作。

一是政府常務會專題學習省市兩級消防安全責任制實施辦法，審議并通過消防工作目標任務分解，將應急能力三年提升計劃、消防安全三年專項行動納入政府年度目標。大隊主官4次在區政府安全工作就消防工作作專題發言，全區率先在觀音街道推行政府執法力量聯合下沉，依托應急局原消防大隊工作事業編制人員建立“吹哨報到”服務機制，落實消防隱患排查、宣傳及巡防任務。特別是“7.2”區人民醫院火災后，提請區政府次日“典型案例”警示教育現場會，推動教體、民政、文旅、衛健等多個行業部門將消防安全標準化管理納入考核評定內容，組織聯合檢查執法60余次，集中培訓消防安全責任“明白人”1000余名。二是聯合公安、住建、綜合執法等4部門出臺《彭山區消防車通道聯合執法工作機制》，全區新改建公共停車場8個，新增停車位788個。推動經信、應急、民政等20余個行業部門部署開展打通專項治理、危險化學品、城鄉消防安全等專項工作11項，集中關停公義、泉水兩個家具園區企業共計21家，提請政府集中整治并完成南方家具園區32家企業7000余平方米面漆房聚氨酯夾心泡沫板整改，掛牌1起重大火災隱患并完成銷案，全年，調整充實雙隨機單位名錄庫近2000家，辦理行政處罰55家，查封11家，三停10家，罰款55.8萬元，同比上年增長10倍，組織開展火調5起，其中1起受到支隊通報表揚。三是嚴格執行執法“三項制度”，每季度召開大隊內部執法工作例會，開展主辦人員講卷評卷活動，嚴格按照“三整治一行動”工作要求，對執法案件進行自查復核整改對照巡視巡察整改問題開展深入剖析，全力提升大隊全員執法辦案工作水平。

二、機構設置

眉山市彭山區消防救援大隊是財政一級預算單位，2022年人員情況：大隊配備干部5人，其他長聘人員47人。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入/支出預算數為1827.99萬元，2022年收入/支出預算數為988.47萬元，與上年同比有所減少，主要原因是業務變動，上年采購專用設備采購。

二、收入決算情況說明

2022年總收入為988.47萬元，全部為一般公共預算財政收入，比上年1827.99萬元，減少45.93%，其中：一般公共預算財政撥款收入988.47萬，占總收入的比重100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬，占總收入的比重0%。

三、支出決算情況說明

2021年支出決算數1827.99萬元，其中基本支出36.96萬元（人員經費支出8.29萬元，公用經費支出28.66萬元）。

2022年支出決算數988.47萬元，其中基本支出846.67萬元（人員經費支出705.78萬元，公用經費支出140.89萬元），項目支出141.8萬元。其中基本支出數據比上年增加，主要是勞務費本年歸于基本支出，項目支出比上年數據減少，主要是上年采購專用設備。

其中：一般公共服務支出11.89萬，占總支出的比重1.2%；公共安全支出11.64萬，占總支出的比重1.18%；災害防治及應急管理支出964.94萬，占總支出的比重97.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入（一般公共預算）988.47萬，比上年1827.99萬，減少45.93%。2022年財政撥款支出（一般公共預算）988.47萬，比上年1827.99萬，減少45.93%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出988.47萬，比上年1827.99萬，減少45.93%，其中基本支出846.67萬元（人員經費支出705.78萬元，公用經費支出140.89萬元），項目支出141.8萬元。比上年數據減少，主要是上年采購專用設備。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出988.47萬，比上年1827.99萬，減少45.93%，具體構成為：工資福利支出705.78萬，商品和服務支出259.16萬，對個人和家庭的補助23.53萬。本年的特點基本支出、人員經費增加，項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為988.47萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算為11.89萬元，完成預算100%。

2.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）支出決算為11.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）行政運行（項）支出決算為846.67萬元，完成預算100%。

4.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）支出決算為118.27萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出846.67萬元，其中：

人員經費705.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本保險繳費、職業年金繳費、機關事業單位基本養老保險費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費140.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算為0元，與上年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算。公務用車購置及運行維護費支出與上年持平。

其中：公務用車購置支出0元。全年按規定更新公務用車管理。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算。公務接待費支出決算與上年持平。國內公務接待0批次，0余人次。

其中：外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共計支出0元。

其他國內公務接待支出0萬元，主要用于業務支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款收入0元，上年結轉結余0元，與上年持平。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年，眉山市彭山區消防救援大隊機關運行經費支出140.89萬元，比2021年增加140.89萬元，增長100%，主要是統計口徑不一致。

（二）政府采購支出情況。

2022年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。主要用于業務支出。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛12輛，其中：部級領導干部用車0輛、應急保障用車12輛、特種專業業務用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，無新增項目無事前績效評估，對所有項目編制了績效目標，預算執行過程中，對項目開展績效監控，年終執行完畢后，對重大項目開展了績效自評，從評價情況來看符合年初績效目標的設定，基本達到既定成效。同時，本部門對2022年整體開展績效自評見附件（第四部分）。

（五）部門開展績效評價結果。

本部門對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，評價結果為良好，績效評價見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是市委組織部轉來的培訓費結余部分。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映其他用于群眾團體事務方面的支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表