一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防法》、國(guó)家消防技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。組織制定消防安全監(jiān)督、專項(xiàng)整治活動(dòng)方案并組織實(shí)施。擬訂全區(qū)消防安全等政策措施，組織編制消防救援隊(duì)伍體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)滅火應(yīng)急救援預(yù)案體系建設(shè)，建立完善火災(zāi)事故、自然災(zāi)害預(yù)案，定期開展實(shí)戰(zhàn)演練。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)滅火救災(zāi)、搶險(xiǎn)救援、社會(huì)救助等挽救人民生命財(cái)產(chǎn)安全勤務(wù)活動(dòng)，開展火災(zāi)事故原因調(diào)查。組織開展防火監(jiān)督檢查、消防行政許可，推動(dòng)社會(huì)單位、群體、個(gè)人落實(shí)消防安全責(zé)任。

2．機(jī)構(gòu)情況

眉山市彭山區(qū)消防救援大隊(duì)，隸屬四川省消防救援總隊(duì)眉山市支隊(duì)。在區(qū)人民政府和眉山市消防救援支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和指揮，開展轄區(qū)內(nèi)滅火救災(zāi)、搶險(xiǎn)救援、社會(huì)救助、防火監(jiān)督、行政許可等任務(wù)。區(qū)消防救援大隊(duì)下轄彭山區(qū)政府專職消防隊(duì)、青龍政府專職消防隊(duì)，實(shí)行專門管理和政策保障，按照準(zhǔn)軍事化、準(zhǔn)現(xiàn)役標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，隊(duì)伍24小時(shí)執(zhí)勤備戰(zhàn)，根據(jù)形勢(shì)和任務(wù)需要，實(shí)施等級(jí)戰(zhàn)備制度。

3．人員情況

配備干部6人，專職隊(duì)員29人，文員9人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.始終把班子過硬作為第一根本，打造堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)核心。緊緊圍繞“五個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”廣泛聽取指戰(zhàn)員民主意見，召開高質(zhì)量支委會(huì)16次，審議研究重大事項(xiàng)105項(xiàng)，有力推進(jìn)“三個(gè)能力”顯著提升，實(shí)現(xiàn)干事業(yè)一條心、謀發(fā)展一股勁。把重學(xué)習(xí)作為核心，扎實(shí)開展主題教育和踐行訓(xùn)詞等教育活動(dòng)，以專題集中、隨機(jī)跟進(jìn)、自主研學(xué)“三位一體”學(xué)習(xí)機(jī)制為抓手，組織開展大中隊(duì)集中學(xué)習(xí)12次，專題授課6次、撰寫理論文章13篇，以理論上的清醒保證政治上的堅(jiān)定，提升政治性、時(shí)代性、原則性和戰(zhàn)斗性。把強(qiáng)擔(dān)當(dāng)作為關(guān)鍵，推動(dòng)破解一系列政策、機(jī)制、體制等歷史癥痼和瓶頸難題，出臺(tái)《專職消防員量化考核辦法》等7個(gè)制度性文件，15名事業(yè)人員成建制劃轉(zhuǎn)，困擾彭山大隊(duì)36年的專職隊(duì)“混編”問題得以徹底、妥善解決，隊(duì)員平均年齡下降12歲，優(yōu)化了隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，保持了有生戰(zhàn)斗力，成為彭山消防歷史上劃時(shí)代、利長(zhǎng)遠(yuǎn)，具有里程碑意義的重要事件。把守廉潔作為底線。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，自覺立起 “九個(gè)好樣子”，隊(duì)伍風(fēng)清氣正，全年無違規(guī)違紀(jì)行為，有力營(yíng)造了從嚴(yán)從實(shí)干事、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)牧己谜畏諊?/p>

2.始終把戰(zhàn)斗力作為第一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)綜合專業(yè)抓建。堅(jiān)持專業(yè)化訓(xùn)戰(zhàn)。以冬訓(xùn)夏訓(xùn)為基礎(chǔ)，堅(jiān)持重教重練，深入開展月考核和季度績(jī)效考核，派員參加總、支隊(duì)兩級(jí)5大類培訓(xùn)，14人取得急救員證書，2人取得潛水員證書、1人取得沖鋒舟駕駛員證書，17人通過職業(yè)技能鑒定；完成80%的重點(diǎn)單位編制任務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化預(yù)案零突破；在全市大比武中，取得百米單項(xiàng)、裝備技師、鷹眼競(jìng)賽三個(gè)單項(xiàng)第一和一個(gè)操法第三，創(chuàng)造了彭山消防史上最佳參賽戰(zhàn)績(jī)。堅(jiān)持多元化建設(shè)。統(tǒng)籌兩支專職隊(duì)力量，分類組建高層建筑、地下空間等5支專業(yè)救援攻堅(jiān)組。全年，聯(lián)合9個(gè)區(qū)級(jí)部門開展區(qū)級(jí)實(shí)戰(zhàn)演練6次；占地15畝的天府新區(qū)青龍?zhí)厍谙勒疽堰M(jìn)入立項(xiàng)階段，即將啟動(dòng)建設(shè)，牧馬鎮(zhèn)一級(jí)城市消防站完成選址，新增政府專職隊(duì)員11人。堅(jiān)持信息化支撐。高起點(diǎn)建設(shè)區(qū)級(jí)消防救援指揮中心，匯集指揮調(diào)度、戰(zhàn)速研判、電子沙盤、桌面推演等多種功能；開發(fā)大、中隊(duì)伍管理E點(diǎn)通系統(tǒng)，推進(jìn)正規(guī)化建設(shè)提檔升級(jí)，配置營(yíng)區(qū)安防設(shè)施設(shè)備，優(yōu)化危企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)，智慧消防理念得到初步探索應(yīng)用。

3.始終把火災(zāi)穩(wěn)定作為第一責(zé)任，防控體系不斷筑牢。把握關(guān)鍵，狠抓責(zé)任落實(shí)。區(qū)委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)親臨大隊(duì)調(diào)研并聽取專題匯報(bào)，帶隊(duì)檢查消防工作16次，組織召開“專題議消”會(huì)議6次，部署開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行業(yè)部門落實(shí)消防安全責(zé)任制考核，下發(fā)區(qū)級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)方案等文件10余份，組織70家重點(diǎn)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)集中約談9次，有效推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。瞄準(zhǔn)靶心，強(qiáng)化重點(diǎn)監(jiān)管。對(duì)44個(gè)行業(yè)主管部門發(fā)函，建立完善全區(qū)“雙隨機(jī)、一公開”對(duì)象名錄，將火災(zāi)隱患整治納入社會(huì)大聯(lián)動(dòng)體系，梯次開展冬春、夏防、文物古建等專項(xiàng)行動(dòng)，因地制宜開展家具園區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品、歌舞娛樂場(chǎng)所3大類“自選動(dòng)作”專項(xiàng)整治，聯(lián)合相關(guān)部門共開展聯(lián)合隱患排查11輪、消防安全聯(lián)合執(zhí)法24次，提請(qǐng)區(qū)政府掛牌1起重大火災(zāi)隱患并整改銷案。為社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、文博宗教場(chǎng)所配發(fā)安裝獨(dú)立式感煙報(bào)警器500個(gè)；為轄區(qū)5個(gè)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）配置火災(zāi)模擬體驗(yàn)室等簡(jiǎn)易宣教器材、裝備、資料，建成簡(jiǎn)易宣教場(chǎng)所5個(gè)；指導(dǎo)轄區(qū)5個(gè)（街道）鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成安全社區(qū)創(chuàng)建，全面推行“院樓長(zhǎng)制”。同比去年，大隊(duì)執(zhí)法指標(biāo)累創(chuàng)新高，共檢查單位1167家，同比增長(zhǎng)27.56%；發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患1264處、督促整改1141處；臨時(shí)查封11家，同比增長(zhǎng)22.22%；責(zé)令“三停”15家，同比增長(zhǎng)47.65%，罰款49.08萬元，同比增長(zhǎng)45.4%。著眼全局，構(gòu)筑全民戰(zhàn)線。拓展社會(huì)化宣傳途徑，建成1個(gè)消防宣傳示范社區(qū)，1個(gè)科普教育基地；部署開展中小學(xué)生安全教育日、5.12防災(zāi)減災(zāi)日、“119消防宣傳月” 活動(dòng)等。深入推進(jìn)重點(diǎn)單位“三提示”，組織宣傳50余次，發(fā)放資料4.1萬余份，培訓(xùn)黨政機(jī)關(guān)、行業(yè)部門40余人次、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人20余人次、重點(diǎn)單位責(zé)任人、管理人200余人次。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

眉山市彭山區(qū)消防救援大隊(duì)2019年度預(yù)算收入819.62萬元。其中，基本支出189.46萬元，項(xiàng)目支出630.16萬元。(可用柱形圖或折線圖)。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

眉山市彭山區(qū)消防救援大隊(duì)2019年度財(cái)政撥款收支總決算：收入819.62萬元，支出819.62萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入較去年減少47.63萬元（減少5%）、支出較去年減少47.63萬元（減少5%）。主要原因是2018年新增泡沫消防車一輛。(可用柱形圖或折線圖)。

1. 收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出決算為10.02萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相同。

2.衛(wèi)生健康支出:支出決算為7.31萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相同。

3.公共安全支出：支出決算為48.61萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相同。

4.住房保障支出：支出決算為14.14萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相同。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：支出決算為739.52萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相同。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入819.62萬元，主要用于以下方面:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10.02萬元，占1.22%；衛(wèi)生健康支出7.31萬元，占0.8%；公共安全支出48.61萬元，占5.9%；住房保障支出14.14萬元，占1.72%；消防事務(wù)支出739.52萬元，占90.23%。（可分別制作餅狀圖）。

   

   （2）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出819.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.02萬元，占1.22%；衛(wèi)生健康支出7.31萬元，占0.8%；公共安全支出48.61萬元，占5.9%；住房保障支出14.14萬元，占1.72%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出739.52萬元，占90.23%。。 (可用柱形圖或折線圖)。

   

   3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

   （1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：無

   （2）消防車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況

   2019年度眉山市彭山區(qū)消防救援大隊(duì)消防車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、滅火救災(zāi)、搶險(xiǎn)救援和社會(huì)救助等工作所需的執(zhí)法執(zhí)勤用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2018年相比持平。

   

2. 會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年會(huì)議費(fèi)支出：0萬元，比2018年減少。

   

3. 培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年培訓(xùn)費(fèi)支出：0萬元，比2018年持平。（可做表、柱圖、折線圖）。

   

   （4）其他對(duì)部門影響較大的支出情況。

   無

   （5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

   無

   4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

   2019年眉山市彭山區(qū)消防救援大隊(duì)本年收入合計(jì)819.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入819.62萬元，占100%。

   2019年眉山市彭山區(qū)消防救援大隊(duì)本年支出合計(jì)819.62萬元，其中：基本支出189.46萬元，占23%；項(xiàng)目支出630.16萬元，占77%。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

   1．分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

   無

4. 分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

   無

5. 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。

   無

   （四）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

   按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到0%。

   三、資產(chǎn)負(fù)債信息分析

   2019年資產(chǎn)合計(jì)748.57萬元，其中：銀行存款1.27萬元，其他應(yīng)收款16.4萬元，固定資產(chǎn)730.78萬元，比2018年資產(chǎn)合計(jì)增加393.52萬元，主要原因是2019年新增固定資產(chǎn)等。

   四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

   按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分. 存在的問題：財(cái)務(wù)管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)這些問題，我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

   注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

   附：

   行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

   一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

   1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

   支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

   2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

   當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

   年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

   3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

   人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

   4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

   項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

   5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

   人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

   公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

   6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

   人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

   7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

   人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

   二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

   1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

   預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

   年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

   預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

   年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

   2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

   人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

   人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

   此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

   1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

   財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%