2020年度

眉山市彭山區消防救援大隊

部門決算

目錄

公開時間：2021年10月21日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執行《中華人民共和國消防法》、國家消防技術規范、標準。組織制定消防安全監督、專項整治活動方案并組織實施。擬訂全區消防安全等政策措施，組織編制消防救援隊伍體系建設。負責全區滅火應急救援預案體系建設，建立完善火災事故、自然災害預案，定期開展實戰演練。負責轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助等挽救人民生命財產安全勤務活動，開展火災事故原因調查。組織開展防火監督檢查、消防行政許可，推動社會單位、群體、個人落實消防安全責任。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年以來，區消防救援大隊在區委、區政府的堅強領導和關心支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊跟消防改革進程，緊盯全年重點任務，緊扣隊伍發展建設，實現了火災形勢、隊伍管理的雙穩定，隊伍素質、戰斗能力“雙提升”，綜合業務、基礎建設“雙推進”。2020年以來，大隊先后開展了今冬明春火災防控專項行動，夏防、冬防專項整治工作，高層建筑火災，電瓶車火災專項整治，文物古建筑火災專項治理，消防安全示范單位創建，深入開展“放管服”和三年專項整治等專項工作。一年來，大隊全體指戰員著力火災隱患整治，積極推進防火監督執法，主動靠前服務。取得了連續37年無發生較大以上火災的成績，消防安全形勢持續平穩。

1.班子隊伍建設。大隊新一屆黨支部自2019年3月調整組建以來，始終以堅定的政治定力，正確處理改革、發展、穩定“三者關系”，帶頭講政治、顧大局、重團結、謀發展，帶領全體指戰員歷經新舊體制交替、思想革故鼎新、工作承前啟后的現實考驗，隊伍零事故、零違紀、零案件，實現了改制轉隸平穩過渡、整體工作進位爭先。在體制機制方面，我們推動破解一系列政策、機制、體制等歷史癥痼和瓶頸難題，緊緊抓住機構改革有利契機，推動15名大齡事業人員成建制分流，困擾彭山大隊36年的專職隊“混編”問題得以徹底、妥善解決，隊員平均年齡下降12歲，優化了隊伍結構，保持了有生戰斗力。

2.執勤訓練工作。面對轉型升級，我們始終聚焦實戰，練精兵謀打贏，修訂完善《專職消防員管理辦法》《專職消防員量化考核辦法》等制度性文件，全面調動指戰員練兵熱情，組織常態化實戰練兵，打造應急救援的“尖刀隊”，不斷提升應急救援能力。堅持專業化訓戰。以冬訓夏訓為基礎，堅持重教重練，深入開展月考核和季度績效考核，派員參加總、支隊兩級5大類培訓，14人取得急救員證書，2人取得潛水員證書、1人取得沖鋒舟駕駛員證書，6人通過國際激流水域救援資格證書，4人通過國際繩索救援技術認證，17人通過職業技能鑒定；完成100%的重點單位預案修訂任務。在全市大比武中，大隊主官、干部帶頭參加比武科目，取得百米單項、裝備技師、鷹眼競賽三個單項第一和一個操法第三，創造了彭山消防史上最佳參賽戰績。堅持多元化建設。統籌兩支專職隊力量，分類組建高層建筑、地下空間等5支專業救援攻堅組。全年，聯合9個區級部門開展區級實戰演練6次，區政府常務副區長、區委副書記兩次親臨演練現場，對消防救援隊伍給予高度肯定；堅持信息化支撐。高起點建設區級消防救援指揮中心，在全市率先完成三級五中心建設任務，匯集指揮調度、戰術研判、電子沙盤、桌面推演等多種功能；開發大、中隊伍管理E點通系統，推進正規化建設提檔升級，配置營區安防設施設備，優化危化企業風險點遠程監控平臺，智慧消防理念得到初步探索應用。近年來，成功處置公義、泉水2個家具園區火災事故，在8.14抗洪搶險，9.28車輛墜河救援中，大隊指戰員科學指揮、精準施救，受到黨委政府高度肯定。

3.推進執法服務。我們堅持防控并舉，化解風險，扎實構建社會化消防工作體系，聚力夯實火災防控基層基礎，持續凈化消防安全環境。狠抓責任落實。區委、政府主要領導親臨大隊調研并聽取專題匯報，帶隊檢查消防工作16次，組織召開“專題議消”會議6次，部署開展鄉鎮及行業部門落實消防安全責任制考核，下發區級專項行動方案等文件10余份，組織70家重點單位和鄉鎮、園區集中約談9次，有效推動責任落實。強化重點監管。梯次開展冬春、夏防、文物古建等專項行動，因地制宜開展家具園區、危險化學品、歌舞娛樂場所3大類“自選動作”專項整治，聯合相關部門共開展聯合隱患排查11次、消防安全聯合執法24次，提請區政府掛牌1起重大火災隱患并整改銷案，投入專項資金對130名消防網格管理員實施表彰；指導轄區5個（街道）鄉鎮完成安全社區創建，全面推行“院樓長制”構筑全民戰線。拓展社會化宣傳途徑，建成1個消防宣傳示范社區，1個科普教育基地；全年，培訓黨政機關、行業部門40余人次、街道鄉鎮負責人40余人次、重點單位責任人、管理人200余人次。

二、機構設置

眉山市彭山區消防救援大隊，隸屬四川省消防救援總隊眉山市支隊。在區人民政府和眉山市消防救援支隊領導和指揮，開展轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助、防火監督、行政許可等任務。區消防救援大隊下轄彭山區政府專職消防隊，實行專門管理和政策保障，按照準軍事化、準現役標準運行，隊伍24小時執勤備戰，根據形勢和任務需要，實施等級戰備制度。大隊配備干部6人，專職隊員29人，文員8人，廚師2人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1233.02萬元。與2019年相比，收、支總計各增加413.4萬元，增加50.43%。主要變動原因是我單位本年度應急救援能力提升計劃裝備購置。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1233.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1233.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開01表）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1233.02萬元，其中：基本支出20.17萬元，占1.64%；項目支出1212.85萬元，占98.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開03表）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1233.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加413.4萬元，增加50.43%。主要變動原因是本年度我單位本年度應急救援能力提升計劃裝備購置。

（注：數據來源于財決公開04表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1233.02萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加413.4萬元，增加50.43%。主要變動原因是本年度我單位應急救援能力提升計劃裝備購置，相應一般公共預算財政撥款支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1233.02萬元，主要用于以下方面:公共安全支出20.17萬元，占1.64%；災害防治及應急管理支出1212.85萬元，占比98.36%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1233.02萬元，完成預算100%。其中：

1.公共安全:支出決算為20.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中： 其他公共安全支出20.17萬元。

2.災害防治及應急管理:支出決算為1212.85萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。其中：一般行政管理事務支出477.99萬元，消防應急救援支出60.00萬元，其他消防事務支出674.86萬元。

（注：數據來源于財決公開06表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數，數據來源于財決07表。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出20.17萬元，其中：人員經費20.17萬元，主要包括：績效工資。

（注：數據來源于財決公開08表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數（或與預算數持平）的主要原因是我部無三公開支。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況，數據來源于財決公開Z10、Z12表）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年一致，主要原因是我部無因公出國（境）。

開支內容包括：無因公出國（境）經費開支。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年一致。主要原因是我部未采購公務用車(消防執勤備戰專用車輛)，無相應公務用車運行維護費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，無公務用車。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。無公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2019年一致。主要原因是我部無公務接待。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，無用于外事接待支出接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，眉山市彭山區消防救援大隊機關運行經費支出0萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，眉山市彭山區消防救援大隊政府采購支出總額0萬元，因我部系中央預算單位，政府采購項目由省消防救援總隊負責組織實施。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，眉山市彭山區消防救援大隊共有車輛12輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛執勤執法用車2輛、特種專業技術用車10輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源財決附03表）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對專職隊運行經費項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看嚴格按照年初的預算開展消防救援及消防監督執法工作，保障各項消防救援及綜合監管工作在正常的運行，同時繼續認真貫徹落實厲行節約各項規定，加強日常經費管理和內控制度的執行，嚴格經費開支審批、壓縮經費開支。我部還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況看，我部按照集體研究，黨委理財的基本原則，把嚴資金投向和投量，嚴格執行地方及消防救援隊伍的相關財務管理制度規定，財務制度健全，會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障統計部門工作的正常運行，為消防救援工作提供了良好的后勤保障。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映專職隊運行經費項目績效目標實際完成情況。

專職隊運行經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數304萬元，執行數為304萬元，完成預算的100%。通過項目實施，我部以抓練兵，謀打贏為目標，構建綜合救援體系。以冬訓夏訓為基礎，堅持重教重練，深入開展月考核和季度績效考核，全面優化隊伍結構，提拔改任正副隊長2人，班長6人；調整隊伍執勤輪休模式，優化作戰編成，定崗定車定人落實號員職責，每班組建1個主戰班，1個掩護班、1個機動班，常備戰斗力量在位率不低于85%。全年，完成重點單位數字化預案100%制定，青龍油庫防消一體化預案受到支隊滅火救援指揮部高度肯定并全市推廣。在與全市14支國家隊、專職隊同臺大比武中，大隊奪得單干線出兩支水槍操全市第一、樓層火災內攻操全市第三、初戰快速出水控火操全市第四、裝備技能比武三個單項第二，操法總排名團體第二，創造了彭山消防史上最佳參賽戰績。以穩根基，提后勁為突破，夯實后勤保障基礎。2020年，大隊在滅火救援裝備提檔升級上持續發力，新增個人防護、救生、偵檢、破拆等全系裝備器材11類1861件套，滅火藥劑10噸。執勤裝備水平實現升級換代。同時，財務規范化管理取得明顯成效。改革轉隸以來，大隊著力推進財務規范化建設，及時修訂完善內控、差旅、資產管理規章制度。完善了財務報銷、結算管理、車輛油料等機制，實現了按規章辦事，用制度管理的良好局面，并通過嚴格的管理措施，提高了經費和物資使用效益。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區消防救援大隊部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對專職隊運行經費項目開展了績效評價，《專職隊運行經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1..財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水費等日常公用經費。

10.一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）:反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計業務的支出。

12.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）:反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）：指事業單位基本支出，包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、勞務費等日常公用經費。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休人員相關支出，包括對個人和家庭的補助等費用。:

15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位按照國家政策繳納的職業年金繳費支出。

17.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納行政人員及參公管理事業人員單位基本醫療保險支出。

19.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休待遇的醫療經費。

20.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

22.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

24.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

25.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區消防救援大隊2020年

部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區消防救援大隊，隸屬四川省消防救援總隊眉山市支隊。在區人民政府和眉山市消防救援支隊領導和指揮，開展轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助、防火監督、行政許可等任務。區消防救援大隊下轄彭山區政府專職消防隊，實行專門管理和政策保障，按照準軍事化、準現役標準運行，隊伍24小時執勤備戰，根據形勢和任務需要，實施等級戰備制度。

（二）機構職能

貫徹執行《中華人民共和國消防法》、國家消防技術規范、標準。組織制定消防安全監督、專項整治活動方案并組織實施。擬訂全區消防安全等政策措施，組織編制消防救援隊伍體系建設。負責全區滅火應急救援預案體系建設，建立完善火災事故、自然災害預案，定期開展實戰演練。負責轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助等挽救人民生命財產安全勤務活動，開展火災事故原因調查。組織開展防火監督檢查、消防行政許可，推動社會單位、群體、個人落實消防安全責任。

（三）人員概況

2020年末大隊配備干部6人，專職隊員29人，文員9人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年眉山市彭山區消防救援大隊財政資金收入1233.02萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入1233.02萬元，其余為0。

（二）部門財政資金支出情況

2020年眉山市彭山區消防救援大隊財政資金支出1233.02萬元，其中，基本支出20.17萬元，項目支出1212.85萬元；20萬元以下項目有1個。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

眉山市彭山區消防救援大隊年初結合年度目標任務、消防救援工作實際，科學制定2020年度部門預算，嚴格按照預算的各項指標，嚴格控制各項支出，及時進行預算動態調整、全時段跟蹤預算執行進度、把控預算完成情況和嚴格內控制度的落實，預算科目內容與具體實施內容相符，進度符合預期。

（二）專項預算管理

眉山市彭山區消防救援大隊根據預算的進展情況嚴肅申請資金，并且根據工作的輕重分配資金，做到分配科學、分配及時，確保日常工作能夠順利完成。做到了專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標圓滿完成。通過建立健全內控制度，對資產管理政府采購等都制定了嚴格管理制度。按照消防救援隊伍和地方雙重領導體制要求，嚴格遵照內部和地方的要求雙重把關，開展資產和預算相結合的原則，工作順利推進。

（三）結果應用情況

按照2020年眉山市彭山區消防工作目標任務清單規定任務，專職隊伍運行穩定，裝備建設穩步推進，解決了一大批歷史遺留問題，實現了隊伍管理和火災形勢的雙穩定，消防救援隊伍建設實現了跨越式發展。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

整體預算績效管理，有效的將資金運用到工作中，確保各項工作順利開展。2020年整體支出嚴格執行國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全，會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障消防救援隊伍工作的正常運行，推進消防救援隊伍順利完成改制轉隸，圓滿完成了年度各項目標任務，有力推動了隊伍建設提檔升級。

（二）存在問題

2020年，在大隊班子的共同努力下，后勤工作雖然取得了顯著成效，總體發展態勢良好，但工作還存在一些根本性和瓶頸性難題需要破解，有些困難還阻礙和制約著消防事業的發展。一是裝備水平有待提升，警力嚴重不足。隨著我區消防部隊的發展壯大，專職隊伍裝備水平大多數還以國產裝備為主，質效性能較低，進口高精尖特種裝備還有待進一步補充和配備。消防隊站的執勤實力捉襟見肘，與隊伍的發展和面臨的形勢任務極不相適應。二是任務繁雜，工作統籌不力。今年以來，各級安排部署的階段性和臨時性工作任務繁多，造成工作統籌安排不科學，跟蹤問效少，個別工作質量不高，經費爭取保障力度仍有提升空間，工作亮點不多。三是采購工作銜接不暢。總隊集采工作開展以來，裝備到貨驗收不可控因素增多，預算執行上半年偏低，下半年趕進度的現象客觀存在。

（三）改進建議

一是圍繞隊伍戰斗力核心。不斷鞏固大隊后勤規范化管理成果，繼續推進裝備器材升級換代工作，敢于創新和發展，不斷提升部隊的財務精細化管理水平和科學化財經管理能力。二是夯實財政基礎保障。立足彭山經濟發展水平，以提升經費保障能力為突破口，進一步優化財務規范化管理，提升支部理財效能，強化資金安全意識。著力車輛器材裝備結構調整，大力推進隊站建設，提升營房基礎設施建設水平和管理水平，為隊伍發展建設提供堅強有力的后勤保障。三是改進救援裝備體系。積極謀劃“十四五”消防裝備建設評估論證，抓好裝備統型建設，配齊配強應對大型特種災害事故的高精尖車輛器材和裝備，針對轄區災害特點，逐步配置城市主戰消防車、A類泡沫消防車、干粉消防車、化學事故搶險救援車以及各類化學災害事故搶險救援裝備。四是解決空白區域布點。依托大隊119指揮中心，在江口街道、經濟開發區布局東西兩個站點，構建“一中兩翼”力量格局。建設規劃上，2022年，應急能力三年提升計劃收官前，根據產業布局，在江口街道，規劃建設1個城市一級消防站，輻射保衛江口、黃豐片區；十四五收官前，在經濟開發區規劃建設1個以化學災害事故處置為主的特勤消防站，輻射保衛謝家、公義片區。東西兩翼與中心城區形成力量互補，覆蓋全域。五是提升隊員待遇保障。綜合全市消防救援隊伍專職消防隊員整體待遇標準，結合消防員崗位的安全風險系數和準軍事化準現役執勤備戰的職業特點，加強請示匯報，將專職消防員年度人員保障經費提升至8.6萬元/人，趕超全市人均經費標準。

附件2

2020年專職隊運行經費項目

績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.區政府專職消防隊現有專職隊員29人，系我部面向社會購買服務招聘隊員從事滅火救援、搶險救災、便民服務等執勤備戰工作。由區本級財政全額保障，確保隊伍正常遠轉。專職隊運行經費主要有人員經費、公用經費、裝備器材購置、執勤備戰、滅火藥劑儲備、教育培訓、伙食等部分構成。在此基礎上，需根據執勤備戰和形勢任務需要補充招錄專職消防隊員、更新補充滅火救援裝備器材和戰備物資，為執勤備戰提供后勤保障。

2．立項依據：《四川省應急廳關于印發四川省應急救援能力提升行動計劃（2019-2021）的實施意見》（川應急〔2020〕40號）、《關于進一步加強地方應急救援隊伍建設發展的指導意見》（川應急委辦〔2021〕1號）、《關于印發<山市彭山區兩項改革“后半篇”文章專項工作領導小組2021年重點工作任務>的通知》、《關于分解市下達2021年度政務目標任務及考評細則的通知》（眉委督效〔2021〕7號）、《眉山市彭山區專業撲火隊伍和巡山護林隊伍建設專項整治工作推進方案》（眉彭森整〔2020〕5號）

3．資金管理經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》。為進一步規范執勤備戰工作秩序，加強消防救援隊伍執勤備戰專項經費的管理和使用,確保資金使用效益，完善落實部局、總隊、支隊及地方財政相關保障措施。切實加強財務管理，建立內部稽核制度和崗位責任制，健全內部制約機制，加強對消防經費使用情況、項目進度及完成情況的監督檢查，并接受財政、審計部門的指導、監督和檢查，發現問題及時糾正。

4．根據《四川省消防救援總隊采購管理規定》嚴格執行政府采購法律法規和消防救援隊伍采購規章制度，以《規定》為基本依據，有序開展采購工作。科學謀劃、嚴格編報采購預算，要堅持原則、嚴格采購計劃審批，緊扣環節、規范采購信息發布，依法依規、嚴格執行采購程序。

（二）項目績效目標。

根據《城市消防站建設標準》足額配備一線執勤力量和車輛、裝備器材。確保人員在位、車輛裝備器材完整好用，按照遂行任務出動并完成處置。按照《消防救援隊伍執勤備戰管理規定》等要求規定，保證全區消防救援隊伍根據職能任務負責轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助等挽救人民生命財產安全勤務活動，確保隊伍拉得出、打得贏。實現火災撲救處置、搶險救援、為民服務等勤務活動成功率100%，全年不發生安全責任事故，裝備建設提檔升級，隊伍運轉高效穩定，隊伍建設持續發展。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真收集相關建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

1.資金計劃及到位。根據《四川省應急廳關于印發四川省應急救援能力提升行動計劃》、《消防救援隊伍執勤備戰條例》、《城市消防站建設標準》等規定，結合年度目標任務，車輛裝備建設發展規劃及論證，將隊員保障、裝備建設等納入年度預算，2020年批復到位資金304萬元。

2．資金到位。截止評價時點，2020年專職隊運行經費預算304萬元，預算批復304萬元，全部為財政經費。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。根據年度目標任務工作安排、人員保障、裝備器材配備實際，合理確定資金分配比例，根據工作任務節點和上級工作部署安排，及時申報裝備采購計劃并按進度驗收交付配發一線，按期支付消防員工資福利待遇、日常運轉開支。

2．資金到位。截止評價時點，2020年專職隊運行經費預算304萬元，實際到位304萬元，資金到位率100%，全部為財政經費。

3．資金使用。截止評價時點，2020年專職隊運行經費304萬元，根據項目進度，實際累計支出304萬元。主要用于人員經費、公用經費、裝備器材購置、執勤備戰、滅火藥劑儲備、教育培訓、伙食等開支，經費共計304萬元。

（三）項目財務管理情況。

年度項目經費支出安排計劃經我部支委集體研究決定，財經領導小組具體落實，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，執行政府會計制度和財務制度，嚴格落實國家財經紀律，建立健全內部財務管理制度，自覺接受國家有關部門的審計、監督檢查。杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。對項目資金嚴格執行財務管理制度，及時進行賬務處理，規范會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目在本部門設立領導小組及其辦公室，按照《四川省應急廳關于印發四川省應急救援能力提升行動計劃》、《消防救援隊伍執勤備戰條例》的統一規定和要求，開展全區滅火應急救援預案體系建設，建立完善火災事故、自然災害預案，定期開展實戰演練。負責轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助等挽救人民生命財產安全勤務活動，

（二）項目管理情況。從項目管理看，項目工作總體按照《四川省應急廳關于印發四川省應急救援能力提升行動計劃》的時間安排穩步推進，各項經費支出均嚴格按照工作進度及時支出，滿足各項工作需要，圓滿完成脫貧攻堅調查工作。

（三）項目監管情況。項目經費支出必須貫徹集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的方針，經本級黨組織集體研究決定后實施。并定期分析財經、裝備工作形勢，聽取預算執行情況和年度決算報告。適時審議年內預算調整方案，討論決定重大工程建設、大宗物資采購、大項資產處理，以及年度經費預算、重大經費開支等經費使用和管理的重大問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2020年，我部高質量承辦支隊水域救援業務培訓，增配快反車1臺，完成1個化工、1個水域、1個山岳救援快反模塊改建，在支隊“火藍榮耀”比武競賽14支參賽隊中取得操法總排名團體第二，一個操法在勇奪全市第一；今年以來，新增招隊員20人，54米登高平臺車入營列裝，新增個人防護、救生、偵檢、破拆等全系裝備器材11類1861件套，滅火藥劑10噸，執勤裝備水平實現升級換代。江口城市一級消防站、產業新城特勤消防站項目已提上議事日程，并納入區政府2021年重點投資項目，彭山區域“一中兩翼”的力量格局初步顯現。

（二）項目效益情況。

2020年，我部立足任務實際，抓好改革與創新，落實與提升，整體推進與重點突破，搶抓機遇，深化管理，突出重點，各項工作均按計劃穩步推進，使大隊后勤保障能力全面加強，消防事業持續快速發展。改革轉隸以來，大隊著力推進財務規范化建設，及時修訂完善內控、差旅、資產管理規章制度。完善了財務報銷、結算管理、車輛油料等機制，實現了按規章辦事，用制度管理的良好局面，并通過嚴格的管理措施，提高了經費和物資使用效益。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目工作總體按照年度目標任務規定的時間安排穩步推進，各項經費支出也嚴格按照工作進度及時支出，滿足各項工作需要，確保了隊伍高效、安全、穩定運行，實現了消防救援隊伍建設跨越式發展。

（二）存在的問題。

一是面臨日益繁重的工作任務，支部創新謀劃工作的能力還需進一步加強，項目預算的準確性還不夠精確；二是在隊伍建設上，教育管理制度落實不夠有力，隊伍精細化管理水平不夠高；三是面對不斷涌現的新興產業和錯綜復雜的致災因素，研判火災防控形勢的前瞻性有待進一步加強。

（三）相關建議。

1.強化績效理念，深入推進評價工作。消防部隊改制后，職能進一步拓展，承擔著應急救援主力軍的任務，勤務量將呈上升態勢。基于目前形勢和任務需求，我區現有財政保障投入僅基本確保隊伍正常運行。但離我市其他區縣還存在較大差距，不利于隊伍提檔升級和戰斗力持續生成提高，在預算編制上，還需進一步細化和精準。

2.按照“政府負責、落實規劃、健全設施、加強管理”的要求，統籌推進城鄉消防建設，大力發展多種形式消防隊伍建設，將消防隊站建設和人員裝備建設納入政府重點投資計劃。

3.進一步加大對消防應急救援隊伍的財政投入，加大應急裝備購置和配備力度，強化執勤備戰人員基礎保障，確保隊伍持續健康穩定發展。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表