2021年度

眉山市彭山區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年10月24日

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送區(qū)巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、年度巡察工作總結(jié)、重要情況和信息等；向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作；承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部及有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；健全與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、政法機(jī)關(guān)和組織、審計(jì)、信訪等部門(mén)的聯(lián)系機(jī)制，負(fù)責(zé)與其溝通協(xié)調(diào)；辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年工作完成情況。

1.深入貫徹落實(shí)上下聯(lián)動(dòng)工作部署。學(xué)習(xí)貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)巡視巡察上下聯(lián)動(dòng)的意見(jiàn)》和省委《關(guān)于加強(qiáng)巡視巡察上下聯(lián)動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》，全面貫徹全省巡視指導(dǎo)督導(dǎo)培訓(xùn)會(huì)議既新時(shí)代四川巡視巡察工作高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)員會(huì)、巡視巡察信息化建設(shè)視頻會(huì)議、省委巡視辦對(duì)眉山巡察調(diào)研指導(dǎo)會(huì)精神，結(jié)合省委巡視辦專(zhuān)題調(diào)研反饋問(wèn)題整改，分類(lèi)提請(qǐng)區(qū)委和巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)傳達(dá)，并形成巡察隊(duì)伍建設(shè)、巡察制度建設(shè)和巡察信息化建設(shè)三個(gè)專(zhuān)題報(bào)告，全面深入?yún)R報(bào)規(guī)范化建設(shè)保障工作情況，結(jié)合實(shí)際工作開(kāi)展貫徹落實(shí)。在隊(duì)伍建設(shè)上新增巡察保障服務(wù)中心編制1人，調(diào)整巡察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子3人，人員力量得到保障、年齡結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。建立完善區(qū)委工作制度32項(xiàng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)范工作、基礎(chǔ)保障，深化巡察整改和成果運(yùn)用，推動(dòng)各類(lèi)監(jiān)督貫通融合務(wù)實(shí)高效。堅(jiān)持守正與創(chuàng)新統(tǒng)一，修訂完善區(qū)委巡察工作流程，制定關(guān)鍵環(huán)節(jié)資料模板，鼓勵(lì)在傳統(tǒng)方式上加強(qiáng)探索創(chuàng)新。建立完善巡察機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度，加強(qiáng)巡察機(jī)構(gòu)自身建設(shè)。在信息化建設(shè)上，與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委信息化建設(shè)一體謀劃、一體部署、一體推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)常駐人員內(nèi)網(wǎng)應(yīng)用全覆蓋。及時(shí)完成巡察信息數(shù)據(jù)錄入工作，加強(qiáng)單機(jī)系統(tǒng)的推廣運(yùn)用，推動(dòng)巡察工作方式革新。

2.堅(jiān)持質(zhì)效并重完成巡視巡察任務(wù)。2021年2月，整合紀(jì)檢監(jiān)察、目標(biāo)督查、區(qū)委巡察辦專(zhuān)業(yè)力量組建巡察組，配合省委巡視組開(kāi)展春節(jié)期間疫情防控專(zhuān)項(xiàng)巡視，為全區(qū)人民平安過(guò)節(jié)保駕護(hù)航。2021年3月，完成第十輪常規(guī)巡察7個(gè)單位的匯報(bào)和反饋工作，督促指導(dǎo)被巡察單位整改問(wèn)題60個(gè)，問(wèn)題整改率100%。2021年4月至7月，抽調(diào)精干力量組建兩個(gè)巡察組配合開(kāi)展對(duì)眉山市天府新區(qū)下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)的延伸交叉巡察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題102個(gè)，移交線索26條，黨紀(jì)政務(wù)處分12人、立案審查調(diào)查3人，成績(jī)得到市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組肯定。2021年5月至6月，按照市委第九輪“查漏補(bǔ)缺”工作部署，完成對(duì)區(qū)人民檢察院常規(guī)巡察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題8個(gè)，成績(jī)得到區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組肯定。2021年5月底，接受省委巡視辦對(duì)巡察工作聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)的專(zhuān)題調(diào)研，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)匯報(bào)溝通，省委巡視辦在調(diào)研中對(duì)區(qū)委高度重視巡察、領(lǐng)導(dǎo)小組成員責(zé)任落實(shí)、線索辦結(jié)率、巡察整改實(shí)效等方面的工作給予肯定。2021年6月至7月，完成對(duì)全區(qū)7個(gè)單位巡察整改“回頭看”工作，并將巡視整改納入巡察“回頭看”內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題11個(gè)，向區(qū)委區(qū)政府及區(qū)級(jí)相關(guān)部門(mén)提出建議意見(jiàn)10條。2021年10月底，啟動(dòng)全區(qū) 6個(gè)涉糧單位開(kāi)展糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察，移交線索2條，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題20個(gè)，提出建議意見(jiàn)6條。2021年11月底，啟動(dòng)對(duì)區(qū)人民法院等12個(gè)單位“黨建帶團(tuán)建”機(jī)動(dòng)巡察，推動(dòng)全區(qū)團(tuán)建工作深化改革，在12月中旬完成進(jìn)駐任務(wù)。

3.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)全區(qū)巡察工作高質(zhì)量發(fā)展。在巡察區(qū)人民檢察院時(shí)，堅(jiān)持巡察監(jiān)督與政法隊(duì)伍教育整理工作相結(jié)合，推動(dòng)巡察問(wèn)題和教育整改問(wèn)題、黨史學(xué)習(xí)檢視問(wèn)題集成整改。在巡察“回頭看”中，探索實(shí)踐“1122工作法”，增強(qiáng)資料準(zhǔn)備的針對(duì)性、工作方式的靈活性、總結(jié)提煉的政治性，堅(jiān)持綜合報(bào)告共性問(wèn)題和問(wèn)題臺(tái)賬個(gè)性問(wèn)題一體反饋，推動(dòng)被巡察黨組織“舉一反三”開(kāi)展問(wèn)題整改。在開(kāi)展涉糧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察和“黨建帶團(tuán)建”機(jī)動(dòng)巡察工作中，將巡察組辦公地點(diǎn)設(shè)區(qū)委巡察辦，既為基層減負(fù)，也加強(qiáng)對(duì)巡察人員的監(jiān)督管理和保障服務(wù)。以新進(jìn)入干部和巡察保障服務(wù)人員為主，組建“黨建帶團(tuán)建”機(jī)動(dòng)巡察組，打破辦與組、組與組之間界限，既加強(qiáng)新進(jìn)入人員實(shí)踐鍛煉，也積極促進(jìn)辦組融合，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)。探索建立巡前問(wèn)題清單，加強(qiáng)協(xié)作成果運(yùn)用，明確問(wèn)題導(dǎo)向。

4.深化運(yùn)用二屆區(qū)委巡察工作經(jīng)驗(yàn)成果。從2021年4月起，區(qū)委巡察辦組織人員力量，對(duì)二屆區(qū)委巡察開(kāi)展以來(lái)的巡察報(bào)告、巡察整改情況報(bào)告、移交問(wèn)題線索辦理情況進(jìn)行全面梳理，對(duì)巡察制度開(kāi)展“廢、改、立”工作，完成二屆區(qū)委巡察工作綜述和“四書(shū)一匯編”（制度匯編、案例匯編、成果運(yùn)用匯編、特色亮點(diǎn)匯編）。對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)加強(qiáng)提煉宣傳，區(qū)委巡察工作經(jīng)驗(yàn)在省委巡視辦專(zhuān)題調(diào)研中得到肯定，在眉山巡察工作調(diào)研會(huì)上作交流發(fā)言，“審計(jì)先行、巡察跟進(jìn)”方式被省委巡視辦推廣，省紀(jì)委監(jiān)委《清廉四川》機(jī)關(guān)內(nèi)刊采用彭山村級(jí)巡察小故事1篇，市委巡察辦在全市委巡察成果匯編采用彭山經(jīng)驗(yàn)材料1篇，2021年區(qū)紀(jì)委全會(huì)和警示教育讀本采用巡察典型事案例20項(xiàng)。結(jié)合巡察整改工作經(jīng)驗(yàn)，探索建立《彭山區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)巡察整改責(zé)任落實(shí)的規(guī)定》、《彭山區(qū)委關(guān)于深化巡察成果運(yùn)用的實(shí)施辦法》。對(duì)巡察工作中反復(fù)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題加強(qiáng)制度約束，結(jié)合實(shí)際建立巡察溝通制度、巡察問(wèn)題底稿制度、關(guān)于提高巡察報(bào)告質(zhì)量的辦法等，堅(jiān)持以規(guī)范化建設(shè)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

5.從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)巡察干部教育管理。堅(jiān)決落實(shí)中央、省委關(guān)于巡視巡察隊(duì)伍建設(shè)的要求，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)巡察干部的教育管理。在思想政治建設(shè)上，堅(jiān)持以黨史學(xué)習(xí)教育為引領(lǐng)，組織巡察機(jī)構(gòu)全體黨員系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨史學(xué)習(xí)教育重要講話精神和文章17次，組織開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育知識(shí)問(wèn)答比賽，召開(kāi)黨史學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題組織生活會(huì)，切實(shí)將黨史學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為推進(jìn)新時(shí)代巡察工作高質(zhì)量發(fā)展的具體舉措。充分運(yùn)用省紀(jì)委內(nèi)部通報(bào)案件、彭山區(qū)“以案促改”案件和全區(qū)毒品專(zhuān)項(xiàng)治理通報(bào)情況，在機(jī)關(guān)內(nèi)部開(kāi)展警示教育，引導(dǎo)全體巡察干部培養(yǎng)健康的興趣愛(ài)好，做到德才兼?zhèn)洹⑸鳘?dú)慎微。在紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)上，“原汁原味”傳達(dá)書(shū)記專(zhuān)題會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、區(qū)委常委會(huì)對(duì)巡察干部提出的工作要求和紀(jì)律作風(fēng)要求，增強(qiáng)巡察干部服務(wù)區(qū)委中心大局的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，2021年以來(lái)，派出60余人次鞏固創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果，派出70余人次參與禁毒宣傳和排查，派出80余人次配合開(kāi)展疫情防控和宣傳。在能力素質(zhì)建設(shè)上，按照“四個(gè)對(duì)照”監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)，收集整理各類(lèi)黨內(nèi)法規(guī)，十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)、六中全會(huì)公報(bào)和決議，習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于經(jīng)濟(jì)、政治、生態(tài)、社會(huì)、文化、生態(tài)和黨的建設(shè)、黨史學(xué)習(xí)教育講話，黨中央、省委、區(qū)委重大決策部署和重要會(huì)議相關(guān)資料等，按時(shí)在巡察機(jī)構(gòu)理論學(xué)習(xí)中心組、黨支部會(huì)、辦公會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)，并督促巡察干部加強(qiáng)自學(xué)能力建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)巡察辦屬于一級(jí)單位，行政部門(mén)1個(gè)。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)159.02萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少5.76萬(wàn)元，減少3.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少（2020年增加辦公室裝修改造工程）。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)159.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入159.02萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)159.02萬(wàn)元，其中：基本支出108.63萬(wàn)元，占68.31%；項(xiàng)目支出50.39萬(wàn)元，占31.69%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)159.02萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各各減少5.76萬(wàn)元，減少3.5%。主要變動(dòng)原因是基本支出同比增加12.53萬(wàn)元（服務(wù)保障中心增加事業(yè)編制1名）；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少18.29萬(wàn)元（2020年新增辦公室裝修改造工程）。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5.76萬(wàn)元，增減少3.5%。主要變動(dòng)原因是基本支出同比增加12.53萬(wàn)元（服務(wù)保障中心增加事業(yè)編制1名）；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少18.29萬(wàn)元（2020年新增辦公室裝修改造工程）。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.02萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出129.83萬(wàn)元，占81.64%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.95萬(wàn)元，占4.37%；衛(wèi)生健康支出4.72萬(wàn)元，占2.97%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）4.61萬(wàn)元，占2.90%；住房保障支出10.92萬(wàn)元，占6.87%；其他支出（類(lèi)）2萬(wàn)元，占1.26%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為159.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為71.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為43.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為14.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為4.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為10.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小等于預(yù)算數(shù)。

10.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)84.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)24.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)365.79%。主要原因是巡察業(yè)務(wù)的開(kāi)展，本年巡察工作共接待7批次公務(wù)接待。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，32人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.72萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：巡察質(zhì)量帶指導(dǎo)工作公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元；接待市巡察辦指導(dǎo)彭山巡察辦總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元；接待省委巡察工作聯(lián)系點(diǎn)專(zhuān)題調(diào)研接待費(fèi)0.48萬(wàn)元；接待仁壽巡察辦考察學(xué)習(xí)公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，區(qū)巡察辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.12萬(wàn)元，比2021年增加4.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.02%。主要原因是差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，區(qū)巡察辦政府采購(gòu)支出總額7.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5.97萬(wàn)元；購(gòu)置辦公設(shè)備針式打印機(jī)1臺(tái)0.29萬(wàn)元，茶吧機(jī)1臺(tái)0.09萬(wàn)元，辦公桌拖柜1個(gè)0.05萬(wàn)元，辦公桌1張0.14萬(wàn)元，檔案柜6個(gè)0.5萬(wàn)元，屏風(fēng)工作位4個(gè)0.6萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)巡察辦共有車(chē)輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及雙創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看巡察工作和“雙創(chuàng)”工作均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。巡察項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，巡察單位個(gè)數(shù)、巡察輪數(shù)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和移交線索均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)；“雙創(chuàng)”項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，包保網(wǎng)格“雙創(chuàng)”工作通過(guò)檢查。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2021年度部門(mén)決算中反映巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為43.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.65%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全年組織完成巡視帶巡察任務(wù)2次、市區(qū)交叉巡察任務(wù)1次、回頭看工作1次、常規(guī)巡察1次、機(jī)動(dòng)巡察1次，接受省委巡視專(zhuān)題調(diào)研1次，提請(qǐng)召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議2次、書(shū)記專(zhuān)題會(huì)2次、區(qū)委常委會(huì)5次安排部署巡視巡察工作，組織完成二屆區(qū)委巡察工作綜述、“四書(shū)一匯編”、三屆區(qū)委巡察工作規(guī)劃等級(jí)部門(mén)21個(gè)。

（2）脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.12%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了巡察辦包保網(wǎng)格“雙創(chuàng)”環(huán)境衛(wèi)生整治和文明教育宣傳等各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，迎檢工作順利完成，工作效果明顯。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《區(qū)巡察辦部門(mén)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指職工的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及為開(kāi)展工作發(fā)生的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指為開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用 。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位部分。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)的單位部分。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指職工住房公積金單位部分。

17.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指安全生產(chǎn)管理獎(jiǎng)。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室屬于一級(jí)單位，行政部門(mén)1個(gè)，下屬事業(yè)單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送區(qū)巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、年度巡察工作總結(jié)、重要情況和信息等；向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作；承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部及有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；健全與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、政法機(jī)關(guān)和組織、審計(jì)、信訪等部門(mén)的聯(lián)系機(jī)制，負(fù)責(zé)與其溝通協(xié)調(diào)；辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

2021年末在職職工9人，其中：行政4人,事業(yè)4人，臨聘人員1人。2021年按照區(qū)委統(tǒng)籌安排，調(diào)整了第三巡察組組長(zhǎng)、巡察辦副主任、第二巡察組副組長(zhǎng)；服務(wù)保障中心增加事業(yè)編制1名，4月調(diào)入事業(yè)編制人員1人，事業(yè)編制人數(shù)達(dá)4人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)159.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入159.02萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)159.02萬(wàn)元，其中：基本支出108.63萬(wàn)元，占68.31%；項(xiàng)目支出50.39萬(wàn)元，占31.69%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）129.83萬(wàn)元，占81.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）6.95萬(wàn)元，占4.37%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）4.72萬(wàn)元，占2.97%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）4.61萬(wàn)元，占2.90%；住房保障支出（類(lèi)）10.92萬(wàn)元，占6.87%；其他支出（類(lèi)）2萬(wàn)元，占1.26%。其中：基本支出108.63萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費(fèi)84.51萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)24.12萬(wàn)元）、項(xiàng)目支出50.39萬(wàn)元（包括巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.79萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)4.61萬(wàn)元，其他支出（2020年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎(jiǎng)）2萬(wàn)元）。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及有專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)，專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

根據(jù)彭山區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)的部門(mén)預(yù)決算及區(qū)巡察辦提供的相關(guān)資料，區(qū)巡察辦2021年度制定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及資金分配情況如下：

1.預(yù)算編制。

（1）目標(biāo)制定。

2021年，區(qū)巡察辦編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，總預(yù)算為195.39萬(wàn)元，其中涉及2個(gè)項(xiàng)目，包括巡察事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)部門(mén)整體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表及完成資料，完成情況匯總?cè)缦拢?/p>

（3）編制準(zhǔn)確。

2021年年初總預(yù)算195.39萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整數(shù)159.02萬(wàn)元，其中：預(yù)算追減36.37萬(wàn)元，無(wú)結(jié)構(gòu)調(diào)整，剔除因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外，預(yù)算調(diào)整率為0。部門(mén)績(jī)效監(jiān)控調(diào)整無(wú)取消額，結(jié)余無(wú)注銷(xiāo)額。

2.預(yù)算執(zhí)行。

（1）支出控制。

2021年，區(qū)巡察辦部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.84萬(wàn)元，決算24.12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算7萬(wàn)元，決算4.88萬(wàn)元。偏差度為20.14%。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整:根據(jù)2021年1-8月部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行分析報(bào)告，2021年區(qū)巡察辦預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，其中項(xiàng)目超過(guò)50萬(wàn)的項(xiàng)目1個(gè)，部門(mén)整體預(yù)算執(zhí)行情況正常，無(wú)績(jī)效監(jiān)控取消額。

（3）執(zhí)行進(jìn)度:2021年，區(qū)巡察辦6月、9月、11月預(yù)算支出分別為58.07萬(wàn)元、97萬(wàn)元和140.61萬(wàn)元，占年度預(yù)算總額159.02萬(wàn)元的實(shí)際支出進(jìn)度36.52%、61%和88.42%，分別占應(yīng)達(dá)到支出進(jìn)度40%、67.5%、82.50%的91.29%、90.37%和107.18%。

3.完成結(jié)果。

（1）預(yù)算完成:2021年區(qū)巡察辦年度預(yù)算總額159.02萬(wàn)元，決算支出159.02萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%。

（2）違規(guī)記錄:本項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.信息公開(kāi)（自評(píng)公開(kāi)）。

區(qū)巡察辦已于2021年4月26日將部門(mén)預(yù)算在彭山區(qū)人民政府網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)。

2.整改反饋。

（1）結(jié)果整改。區(qū)財(cái)政局按照省財(cái)政廳要求，組織涉及評(píng)價(jià)政策和項(xiàng)目的各級(jí)部門(mén)（單位）全覆蓋開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，但當(dāng)年區(qū)巡察辦未被列為重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象，故評(píng)價(jià)組沒(méi)有獲取到績(jī)效目標(biāo)核查、績(jī)效監(jiān)控核查等相關(guān)資料，該項(xiàng)指標(biāo)不涉及。

（2）應(yīng)用反饋。因區(qū)財(cái)政局2020年度沒(méi)有對(duì)區(qū)巡察辦開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，故不涉及向財(cái)政反饋應(yīng)用績(jī)效結(jié)果報(bào)告。

（三）自評(píng)質(zhì)量

彭山區(qū)巡察辦部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分91.44分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年，區(qū)巡察辦在巡察工作和“雙創(chuàng)”工作均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。巡察項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，巡察單位個(gè)數(shù)、巡察輪數(shù)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和移交線索均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)；“雙創(chuàng)”項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，包保網(wǎng)格“雙創(chuàng)”工作通過(guò)檢查。但通過(guò)評(píng)價(jià)也發(fā)現(xiàn)，區(qū)巡察辦在預(yù)算編制準(zhǔn)確等方面需進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)。

（二）存在問(wèn)題。

1.績(jī)效目標(biāo)管理有待提升。

2.預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。

3.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需要進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高動(dòng)態(tài)監(jiān)控質(zhì)量。

附表：

（注：有兩個(gè)及以上100萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)并填寫(xiě)附表，若本年沒(méi)有100萬(wàn)以上項(xiàng)目，請(qǐng)單位自行選擇較為重要的特定目標(biāo)類(lèi)或部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)自評(píng)）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表