2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)委巡察工作領導小組辦公室單位決算

(單位公開)

目錄

公開時間：2023年10月25日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作..........................................................4

二、機構(gòu)設置..............................................................................4

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明..............................................5

二、收入決算情況說明..............................................................5

三、支出決算情況說明..............................................................6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..............................7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明......................9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...........10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明....................10

八、政府性基金預算支出決算情況說明...............................12

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明............................12

十、其他重要事項的情況說明...............................................12

第三部分名詞解釋........................................................................15

第四部分附件................................................................................18

第五部分附表................................................................................19

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

向市委巡察工作領導小組辦公室報送區(qū)巡察工作規(guī)劃、年度計劃、年度巡察工作總結(jié)、重要情況和信息等；向區(qū)委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；對區(qū)委和區(qū)委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；配合區(qū)紀委、區(qū)委組織部及有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理；健全與區(qū)紀檢監(jiān)察機關、政法機關和組織、審計、信訪等部門的聯(lián)系機制，負責與其溝通協(xié)調(diào)；辦理市委巡察工作領導小組辦公室和區(qū)委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（二）2022年重點工作完成情況

對標中省要求，圍繞市委“1＋3”總體目標，緊扣“營造良好營商環(huán)境”主題，著眼區(qū)委中心工作和推動經(jīng)濟發(fā)展開展巡察。緊盯涉企單位職能職責、深化“放管服”改革、干部擔當作為等，通過窗口實地查看、發(fā)動群眾參與等形式，常規(guī)巡察9個涉企部門，發(fā)現(xiàn)問題667個，移交問題線索41條。對標中省市經(jīng)濟工作會議要求，及區(qū)委“重大項目突破年”重點任務，緊盯23個省市重點項目，與市委巡察組同頻共振、同向發(fā)力，聯(lián)動開展項目專項巡察，以巡察監(jiān)督推動我區(qū)營商環(huán)境持續(xù)改善。目前發(fā)現(xiàn)問題32條，移交問題線索2條。在彭山對村巡察五分類工作法的基礎上，守正創(chuàng)新，分類施策，本年度完成對2個鎮(zhèn)（街道），17個村（社區(qū)）的巡察，村級巡察覆蓋率占三屆區(qū)委對村（社區(qū)）巡察任務總數(shù)的33.33%。

二、機構(gòu)設置

彭山區(qū)巡察辦屬于一級單位，行政部門1個。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計241.42萬元。與2021年相比，收、支總計各增加82.40萬元，增長51.81%。主要變動原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費，一是增加一個人的預算；二是巡察機構(gòu)三個巡察組組長、副組長有沒有編制，其中5個人的編制不在巡察辦在原單位，預算的辦公經(jīng)費也在原單位。還有巡察辦副主任今年編制才從區(qū)政法委調(diào)過來，因此有5人的公用經(jīng)費從原單位劃撥到巡察辦。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計241.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入241.42萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計241.42萬元，其中：基本支出178.97萬元，占74.13%；項目支出62.45萬元，占25.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計241.42萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加82.40萬元，增長51.81%。主要變動原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加，一是增加一個人的預算；二是巡察機構(gòu)三個巡察組組長、副組長有沒有編制，其中5個人的編制不在巡察辦在原單位，預算的辦公經(jīng)費也在原單位。還有巡察辦副主任今年編制才從區(qū)政法委調(diào)過來，因此有5人的公用經(jīng)費從原單位劃撥到巡察辦。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出241.42萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款增加82.40萬元，增長51.81%。主要變動原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加，一是增加一個人的預算；二是巡察機構(gòu)三個巡察組組長、副組長有沒有編制，其中5個人的編制不在巡察辦在原單位，預算的辦公經(jīng)費也在原單位。還有巡察辦副主任今年編制才從區(qū)政法委調(diào)過來，因此有5人的公用經(jīng)費從原單位劃撥到巡察辦。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預算財政撥款支出241.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出198.57萬元，占82.25%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.5萬元，占8.08%；衛(wèi)生健康支出5.91萬元，占2.45%；農(nóng)林水支出（類）2.87萬元，占1.19%；住房保障支出14.57萬元，占6.03%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為241.42萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：支出決算為139萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為59.58萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為9.27萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為9.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出0.23萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為4.03萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為1.87萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：支出決算為2.87萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為14.57萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出178.97萬元，其中：

人員經(jīng)費140.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金等。

公用經(jīng)費38.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.83萬元，完成預算100%，較上年增加0.11萬元，增長15.3%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.83萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。本單位無公務用車。

3.公務接待費支出0.83萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.10萬元，增長14.01%。主要原因是本年巡察工作接待人數(shù)增加。

國內(nèi)公務接待支出0.83萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待4批次，51人次（不包括陪同人員），共計支出0.83萬元，具體內(nèi)容包括：6月份省委巡視督導指導組調(diào)研巡視巡察工作接待費0.36萬元；7月份市委第三巡察組對區(qū)縣省市重點項目開展調(diào)研接待費0.14萬元；9月份市委第三巡察組對區(qū)縣省市重點項目開展調(diào)研接待費0.19萬元；12月份市委第三巡察組對區(qū)縣省市重點項目開展調(diào)研接待費0.15萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2022年，區(qū)巡察辦機關運行經(jīng)費支出38.40萬元，比2022年增加14.28萬元，增長59.21%。主要原因是巡察機構(gòu)三個巡察組組長、副組長有沒有編制，其中5個人的編制不在巡察辦在原單位，預算的辦公經(jīng)費也在原單位。還有巡察辦副主任今年編制才從區(qū)政法委調(diào)過來，因此有5個人的公用經(jīng)費從原單位劃撥到巡察辦。

（二）政府采購支出情況

2022年，區(qū)巡察辦政府采購支出總額10.57萬元，其中：政府采購貨物支出10.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于政府集中采購電腦等設備，價值9.32萬元；辦公椅0.06萬元；三人沙發(fā)3個，為0.74萬元；柜子兩個，為0.36萬元；飲水機1臺，為0.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，區(qū)巡察辦共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對巡察事務專項經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)工作經(jīng)費開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看巡察工作和“雙創(chuàng)”工作均達到了預期績效目標。巡察項目支出績效目標完成當年目標工作任務，巡察單位個數(shù)、巡察輪數(shù)、發(fā)現(xiàn)問題和移交線索均達到目標任務；“雙創(chuàng)”項目支出績效目標完成當年目標工作任務，包保網(wǎng)格“雙創(chuàng)”工作通過檢查。

項目績效目標完成情況：

本部門在2022年度部門決算中反映巡察事務專項經(jīng)費、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費2個項目績效目標實際完成情況。

（1）巡察事務專項經(jīng)費項目績效目標完成情況：該項目年初預算為76萬元，截止12月31日，共使用59.58萬元，資金使用率為78.39%。通過項目實施，堅守政治巡察定位，努力實現(xiàn)有形覆蓋和有效覆蓋相統(tǒng)一。對標省、市要求，著眼區(qū)委中心工作和經(jīng)濟社會發(fā)展，對17個單位（部門）開展常規(guī)巡察，發(fā)現(xiàn)問題667個，移交問題線索41條。圍繞省市重點項目開展專項巡察，發(fā)現(xiàn)問題32個，移交問題線索2條，以巡察監(jiān)督推動營商環(huán)境持續(xù)改善。堅持把巡視巡察整改作為重大政治責任，建立巡視整改“五項制度”，系統(tǒng)推動整改走深走實。巡視整改“五項制度”受到省委巡視辦肯定，通過《四川巡視》在全省宣傳。

（2）鄉(xiāng)村振興及"雙創(chuàng)"專項經(jīng)費項目績效目標完成情況：項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為2.87萬元，完成預算的57.44%。通過項目實施，保障了巡察辦包保網(wǎng)格“雙創(chuàng)”環(huán)境衛(wèi)生整治和文明教育宣傳等各項工作順利進行，迎檢工作順利完成，工作效果明顯。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款） 行政運行（項）：指職工的基本工資和津貼補貼以及為開展工作發(fā)生的辦公費、公務接待費、勞務費等。

10. 一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）：指為開展紀檢監(jiān)察事務發(fā)生的差旅費、辦公費等費用 。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指職工職業(yè)年金的單位部分。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指職工基本養(yǎng)老保險的單位部分。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指職工其他社會保障繳費的單位部分。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指職工醫(yī)療保險單位部分。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指職工公務員醫(yī)療補助。

16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”經(jīng)費。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表