目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作.................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 .................................................................5

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明.....................................................5

二、收入決算情況說明.................................................................5-6

三、支出決算情況說明.................................................................6-7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................8-10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...............10-11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.........................11-12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明....................................... 12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明..................................12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.................................................12-16

第三部分名詞解釋..................................................................... 16-19

第四部分附件

附件1..........................................................................................20-22

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送區(qū)巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、年度巡察工作總結(jié)、重要情況和信息等；向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作；承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部及有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；健全與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、政法機(jī)關(guān)和組織、審計(jì)、信訪等部門的聯(lián)系機(jī)制，負(fù)責(zé)與其溝通協(xié)調(diào)；辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

充分聚焦政治巡察和區(qū)委中心大局。全年開展常規(guī)巡察2輪，巡察鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)部門22個(gè)，并延伸到79個(gè)村社，移送問題線索36件，對(duì)第一輪至第五輪已開展的24個(gè)單位進(jìn)行整改督查。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

巡察辦屬于一級(jí)單位，行政部門1個(gè)。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支各計(jì)163.28萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加30.08萬元，增長(zhǎng)22.6%。主要變動(dòng)原因是一般公共服務(wù)支出--紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)163.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.28萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)163.28萬元，其中：基本支出69.59萬元，占42.6%；項(xiàng)目支出93.69萬元，占57.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支各計(jì)163.28萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加30.08萬元，增長(zhǎng)22.6%。主要變動(dòng)原因是基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.28萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加30.08萬元，增長(zhǎng)22.6%。主要變動(dòng)原因是基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出153.2萬元，占93.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.7萬元，占2.9%；衛(wèi)生健康支出2.38萬元，占1.5%；住房保障支出3萬元，占1.8%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為163.28萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為59.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為93.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)37.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)32.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.08萬元，下降29.3%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少，其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，22人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.2萬元，具體內(nèi)容包括：3月巡察辦接待3.13仁壽巡察辦來彭接待費(fèi)12人，共計(jì)0.08萬元；12月巡察辦接待市委巡察辦調(diào)研接待費(fèi)0.06萬元；12月巡察辦接待巡察工作專項(xiàng)檢查接待費(fèi)0.06萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，區(qū)巡察辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.01萬元，比2018年增加7.6萬元，增長(zhǎng)31.2%。主要原因是2019年在職職工人數(shù)比2018年增加1人和日常經(jīng)費(fèi)同比增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，區(qū)巡察辦政府采購(gòu)支出總額5.73萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.79萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.94萬元。主要用于政府集中采購(gòu)高拍儀4臺(tái)0.59萬元、電腦和打印機(jī)7臺(tái)3.51萬元、高拍儀和碎紙機(jī)2臺(tái)0.25萬元、辦公桌1張0.08萬元、飲水機(jī)4臺(tái)0.36萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，區(qū)巡察辦共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，巡察工作和“三創(chuàng)”工作均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。巡察項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，巡察單位個(gè)數(shù)、巡察輪數(shù)、發(fā)現(xiàn)問題和移交線索均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)；“三創(chuàng)”項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，包保網(wǎng)格“三創(chuàng)”工作通過檢查。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi) “巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)92萬元，執(zhí)行數(shù)為91.18萬元，完成預(yù)算的99.1%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全年巡察工作的順利開展，全年開展常規(guī)巡察2輪，巡察鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)部門22個(gè)，并延伸到79個(gè)村社，移送問題線索36件，對(duì)第一輪至第五輪已開展的24個(gè)單位進(jìn)行整改督查。發(fā)現(xiàn)的主要問題：當(dāng)年第一、二季度預(yù)算執(zhí)行滯后，目標(biāo)績(jī)效不明顯。原因?yàn)榈谝患径葹檠膊鞙?zhǔn)備和啟動(dòng)階段，無明顯成效。下一步改進(jìn)措施：提早做好巡察前期準(zhǔn)備工作，縮短巡察準(zhǔn)備和啟動(dòng)階段的時(shí)長(zhǎng)。

（2）“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為2.51萬元，完成預(yù)算的50%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了巡察辦包保網(wǎng)格“三創(chuàng)”環(huán)境衛(wèi)生整治和文明教育宣傳等各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，迎檢工作順利完成，工作效果明顯。發(fā)現(xiàn)的主要問題：上半年工作經(jīng)費(fèi)使用緩慢，下半年迎檢期間經(jīng)費(fèi)支出較快。下一步改進(jìn)措施：均衡調(diào)控工作經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)巡察辦部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門未自行組織對(duì)“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)、 “巡察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指職工的基本工資和津貼補(bǔ)貼。

10.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指為開展紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)發(fā)生的差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用 。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位部分。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指職工其他社會(huì)保險(xiǎn)的單位部分。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指職工住房公積金單位部分。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

巡察辦屬于一級(jí)單位，行政部門1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送區(qū)巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、年度巡察工作總結(jié)、重要情況和信息等；向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，傳達(dá)貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作；承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；對(duì)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部及有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；健全與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、政法機(jī)關(guān)和組織、審計(jì)、信訪等部門的聯(lián)系機(jī)制，負(fù)責(zé)與其溝通協(xié)調(diào)；辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

2019年末在職職工4人，其中：行政4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)163.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.28萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)163.28萬元，其中：基本支出69.59萬元，占42.6%；項(xiàng)目支出93.69萬元，占57.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

部門績(jī)效目標(biāo)按照工作實(shí)際情況制定，制定目標(biāo)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)均得到實(shí)現(xiàn)，預(yù)算編制準(zhǔn)確，根據(jù)工作實(shí)際對(duì)支出進(jìn)行控制，預(yù)算按需進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，執(zhí)行進(jìn)度上半年進(jìn)度較慢下半年進(jìn)度較快，預(yù)算97萬元完成93.69萬元，完成率96.59%，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

績(jī)效自評(píng)按要求公開，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)開展整改，應(yīng)用結(jié)果反饋至下一年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定中。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

巡察工作和“三創(chuàng)”工作均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。巡察項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，巡察單位個(gè)數(shù)、巡察輪數(shù)、發(fā)現(xiàn)問題和移交線索均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)；“三創(chuàng)”項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)工作任務(wù)，包保網(wǎng)格“三創(chuàng)”工作通過檢查。

（二）存在問題。

當(dāng)年第一、二季度預(yù)算執(zhí)行滯后，目標(biāo)績(jī)效不明顯。

（三）改進(jìn)建議。

提早做好巡察前期準(zhǔn)備工作，縮短巡察準(zhǔn)備和啟動(dòng)階段的時(shí)長(zhǎng)。均衡調(diào)控工作經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表