2020年度

眉山市彭山區委巡察工作領導小組辦公室部門決算

目錄

公開時間：2021年 月 日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

向市委巡察工作領導小組辦公室報送區巡察工作規劃、年度計劃、年度巡察工作總結、重要情況和信息等；向區委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統籌、協調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；對區委和區委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；配合區紀委、區委組織部及有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；健全與區紀檢監察機關、政法機關和組織、審計、信訪等部門的聯系機制，負責與其溝通協調；辦理市委巡察工作領導小組辦公室和區委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.巡察工作的開展情況

（1）2月，完成第八輪巡察13個單位的匯報和反饋工作，向第八輪巡察單位反饋問題130個，已全部督促整改落實。

（2）3月至7月，啟動并完成全區第九輪巡察工作，對區委統戰部、區財政局等11個單位進行了常規巡察。其中6月5日至30日，安排3個巡察組共28人次開展巡視帶巡察工作，聯動巡視巡察了區政協辦公室、區機關事務中心、區人民法院等3個單位，得到了省委巡視組的充分肯定。共發現問題148個，移交線索10條，向被巡察單位提出建議意見60條。

（3）6月在區委的統一安排下，加強對省委巡視組的協調溝通和服務保障，保證省委巡視組對彭山巡視工作的順利開展，并迎接了省委巡視辦對彭山巡察工作的專項檢查。

（4）10月，全面啟動全區第十輪巡察工作，對區委辦公室、區委宣傳部、區委政法委等7個單位開展常規巡察，全面完成本屆區委全覆蓋工作任務。

（5）開展巡察質效評估試點工作，共發放《被巡黨組織評估結論表》14份、《巡察組工作紀律測評表》44份，分別對14個被巡黨組織、22名巡察組成員進行了評估。

（6）10月，迎接市委巡察辦對彭山區巡察工作的督導調研，市委巡察辦對全區巡察工作表示肯定并提出指導建議。

（7）結合區檔案局檔案行政執法檢查工作，進一步建立健全巡察辦檔案資料的收集整理、立卷歸檔、保密保管、借閱等制度建設，實現了巡察資料的規范化管理。

（8）建立《彭山區委巡察整改工作辦法》《巡察保障服務中心人員管理辦法（試行）》《巡察底稿工作制度》《區委巡察組溝通工作辦法（試行）》。修訂完善巡察工作流程、《彭山區委巡察工作領導小組運行規則》《彭山區委巡察工作領導小組辦公室運行規則》《彭山區巡察機構內部管理辦法》《彭山區委巡察組運行規則》、巡察與紀檢審計、組織部門、政法部門、宣傳部門、信訪部門協作機制等，不斷完善巡察工作制度，增強制度落實效果。

（9）針對巡察抽人難問題，巡察辦對全區紀檢、項目、財務、黨建工作人員全面摸底，目前已完成紀檢、項目、財務人員的摸底，為下一步完善人員抽調和管理制度打下基礎。

2．配合區委開展中心工作情況

（1）2月，區委巡察機構共派出30余人次參與全區疫情排查和防控工作。

（2）領導班子成員走訪了14戶聯系貧困戶4次，細化并落實幫扶措施，保障聯系貧困戶穩定脫貧。

（3）統籌安排包保網格三創工作，共派出150余人次，投入資金5萬余元。

二、機構設置

巡察辦屬于一級單位，行政部門1個,事業單位1個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計各為164.78萬元。與2019年相比，收、支總計各減少1.5萬元，增長0.92%。主要變動原因是本支出同比增加26.52萬元(人員增加）；受疫情影響，項目經費減少25.02萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計164.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入164.78萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計164.78萬元，其中：基本支出96.10萬元，占58.32%；項目支出68.68萬元，占41.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計164.78萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1.5萬元，增長0.92%。主要變動原因是基本支出同比增加26.52萬元(人員增加）；受疫情影響，項目經費減少25.02萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出164.78萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加1.5萬元，增長0.92%。主要變動原因是基本支出同比增加26.52萬元(人員增加）；受疫情影響，項目經費減少25.02萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出164.78萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出152.19萬元，占92.36%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出5.11萬元，占3.1%；衛生健康支出3.28萬元，占1.99%；住房保障支出4.2萬元，占2.55%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為164.78萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:支出決算為83.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為68.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為5.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為4.2萬元，完成預算100%，決算數小等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出96.1萬元，其中：

人員經費76.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。

日常公用經費19.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.16萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平）。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.16萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,本單位無公務用車。

3.公務接待費支出0.16萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.04萬元，下降20%。主要原因是公務接待批次減少。

國內公務接待支出0.16萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次，17人次（不包括陪同人員），共計支出0.16萬元，具體內容包括：江油市委巡察辦交流學習0.08萬元；市委巡察辦調研公務接待費0.08萬元

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，區巡察辦機關運行經費支出19.6萬元，比2019年減少12.41萬元，下降38.77%。主要原因是差旅費、其他商品服務支出等費用減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，區巡察辦政府采購支出總額5.12萬元，其中：政府采購貨物支出5.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于設備購置費4.59萬元；空調購置費(2臺)0.54萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區巡察辦共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對辦公室裝修改造工程經費項目、巡察事務專項經費、脫貧攻堅及三創工作經費開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看巡察工作和“三創”工作均達到了預期績效目標。巡察項目支出績效目標完成當年目標工作任務，巡察單位個數、巡察輪數、發現問題和移交線索均達到目標任務；“三創”項目支出績效目標完成當年目標工作任務，包保網格“三創”工作通過檢查。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映辦公室裝修改造工程經費項目、巡察事務專項經費、脫貧攻堅及三創工作經費3個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）辦公室裝修改造工程經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數21.3萬元，執行數為20.37萬元（其中有5%質保金），完成預算的95.63%。

（2）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了巡察辦包保網格“三創”環境衛生整治和文明教育宣傳等各項工作順利進行，迎檢工作順利完成，工作效果明顯。

（3）巡察事務專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數92萬元，執行數為43.31萬元，完成預算的47.07%。通過項目實施，保障了全年巡察工作的順利開展，全年開展常規巡察2輪，巡察區級部門21個。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區巡察辦部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：指職工的基本工資和津貼補貼。

10.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：指為開展紀檢監察事務發生的差旅費、郵電費、差旅費等費用 。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險的單位部分。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工醫療保險單位部分。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

2021年區委巡察辦整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

巡察辦屬于一級單位，行政部門1個，下屬事業單位1個。

（二）機構職能。

向市委巡察工作領導小組辦公室報送區巡察工作規劃、年度計劃、年度巡察工作總結、重要情況和信息等；向區委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統籌、協調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；對區委和區委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；配合區紀委、區委組織部及有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；健全與區紀檢監察機關、政法機關和組織、審計、信訪等部門的聯系機制，負責與其溝通協調；辦理市委巡察工作領導小組辦公室和區委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（三）人員概況。

2020年末在職職工8人，其中：行政4人,事業3人，臨聘人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計164.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入164.78萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計164.78萬元，其中：基本支出96.10萬元，占58.32%；項目支出68.68萬元，占41.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2020年一般公共預算財政撥款支出164.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）152.19萬元，占92.36%；社會保障和就業支出（類）5.11萬元，占3.10%；衛生健康支出（類）3.28萬元，占1.99%；住房保障支出（類）4.2萬元，占2.55%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、辦公室裝修改造工程經費：該項目年初預算為21.30萬元，截止12月31日，共使用20.37萬元（其中有5%質保金），資金使用率為95.63%。

2、脫貧攻堅及三創工作經費：該項目年初預算為5萬元，截止12月31日，共使用5萬元，資金使用率為100%。通過項目實施，保障了巡察辦包保網格“三創”環境衛生整治和文明教育宣傳等各項工作順利進行，迎檢工作順利完成，工作效果明顯。

3、巡察事務專項經費：該項目年初預算為92萬元，截止12月31日，共使用43.31萬元，資金使用率為47.07%。通過項目實施，保障了全年巡察工作的順利開展，全年開展常規巡察2輪，巡察區級部門21個。

（二）結果應用情況。

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2020年區巡察辦在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

3.嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

巡察工作和“三創”工作均達到了預期績效目標。巡察項目支出績效目標完成當年目標工作任務，巡察單位個數、巡察輪數、發現問題和移交線索均達到目標任務；“三創”項目支出績效目標完成當年目標工作任務，包保網格“三創”工作通過檢查。

（二）存在問題。

2020年第一、二季度預算執行滯后，目標績效不明顯。 2021年提早做好巡察前期準備工作，縮短巡察準備和啟動階段的時長。均衡調控工作經費支出進度。

附件2

區委巡察辦預算項目支出績效自評報告

（辦公室裝修改造工程經費項目）

一、基本情況

(一）、項目概況

區委巡察辦屬于一級預算單位，主要負責向市委巡察工作領導小組辦公室報送區巡察工作規劃、年度計劃、年度巡察工作總結、重要情況和信息等；向區委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統籌、協調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；對區委和區委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；配合區紀委、區委組織部及有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；健全與區紀檢監察機關、政法機關和組織、審計、信訪等部門的聯系機制，負責與其溝通協調；辦理市委巡察工作領導小組辦公室和區委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（二）項目績效目標

完成了區委巡察辦辦公室的改造升級，改善了原巡察辦辦公條件，為更有效的推動巡察工作的發展提供了堅強的保障。

（三）項目資金使用及管理情況

1、項目資金到位情況分析

2020年該項目預算數為21.3萬元，實際下達預算數為21.3萬元，實際支出20.37萬元，完成比例的95.63%。

2、項目資金使用情況分析

3、項目資金管理情況

嚴格執行項目管理制度和財政專項資金管理辦法，制定相關制度規范經費支出審批及報賬程序。嚴格執行項目預算批復，設專人專賬對人員經費和專項經費進行分類核算，各項資金全部實現國庫集中支付、?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列項目支出等情況。建立完善的內部控制制度，保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整。

（四）項目實施情況

2019年8月已向區財評中心申請關于辦公室維修改造進行評估的函，同年9月區財評中心出具了審核意見，審定金額為20.3萬元。2019年9月20日組織召開了關于辦公室維修改造競爭性談判，確定了金瑞凌建設工程有限公司為中標單位，中標價為20.2萬元。2010年1月10日工程完工后通過成都澤典工程管理有限公司審核后，結算金額為19.2672萬元。2020年3月2日按照合同約定支付97%工程款18.6891萬元，剩余3%工程款5781元作為工程質保金一年后支付給施工方。

二、評價工作開展情況

包括評價組織情況、評價指標體系、評價方法和評價標準等內容。

評價對象為辦公室裝修改造工程經費；

評價工作組：區巡察辦全體人員組成；

自評方法：自評采用定量分析和定性分析相結合的方法，以定量分析為主，定性分析為輔，通過自評指標量化分析計分進行綜合評判。

評價指標體系： 2020年辦公室裝修改造工程經費項目設置投入類、過程類、產出類、效益類指標為主要指標。

自評指標總分100分。其中：投入類指標40分，過程類指標25分，產出類指標25分，效益類指標10分。（根據項目的具體內容來調整分值）

自評結果：項目績效評價結果劃分為優（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四個級別。

三、綜合評價結論（附評分表）

經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目自評綜合得分90分，評價等次為“優”。（可自行調整標準分值）

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，辦公設備等固定資產購置全都通過政府審批同意后采購。

（二）項目管理情況

項目預算編制比較規范和細化，資金及時到位。經費支出的進度達到100%，進展情況良好。項目的各個階段嚴格按照財政標準執行，資金全部用于辦公室維修改造項目。

附件3

區委巡察辦預算項目支出績效自評報告

（脫貧攻堅及三創工作經費項目）

一、基本情況

（一）項目概況

區巡察辦屬于一級預算單位，主要負責向市委巡察工作領導小組辦公室報送區巡察工作規劃、年度計劃、年度巡察工作總結、重要情況和信息等；向區委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統籌、協調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；對區委和區委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；配合區紀委、區委組織部及有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；健全與區紀檢監察機關、政法機關和組織、審計、信訪等部門的聯系機制，負責與其溝通協調；辦理市委巡察工作領導小組辦公室和區委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

本項目名稱為脫貧攻堅及三創工作經費項目，屬單位的經常性項目，主要用于開展幫扶、開展“雙創”工作等支出。2020年項目全年預算數5萬元，實際完成數為5萬元，完成年初預算的100%。

（二）項目績效目標

結合精準扶貧工作，助力脫貧攻堅；做好包保片區三創工作。

（三）項目資金使用情況

項目經費來自于財政撥款，項目資金到位100%；截止報告期末，經費支出5萬元。項目支出主要包括勞務費、幫扶資金及購慰問品等；

（四）項目實施情況

領導班子成員走訪了14戶聯系貧困戶4次，細化并落實幫扶措施，; 統籌安排包保網格三創工作，共派出150余人次對包保網格居民聚集點進行“三創”宣傳和生活環境治理。

二、評價工作開展情況

包括評價組織情況、評價指標體系、評價方法和評價標準等內容。

評價對象為脫貧攻堅及三創工作經費；

評價工作組：區委巡察辦全體人員組成；

自評方法：自評采用定量分析和定性分析相結合的方法，以定量分析為主，定性分析為輔，通過自評指標量化分析計分進行綜合評判。

評價指標體系： 2020年脫貧攻堅及三創工作經費項目設置投入類、過程類、產出類、效益類指標為主要指標。

自評指標總分100分。其中：投入類指標40分，過程類指標25分，產出類指標25分，效益類指標10分。（根據項目的具體內容來調整分值）

三、綜合評價結論（附評分表）

經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目自評綜合得分90分，評價等次為“優”。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

（二）項目管理情況

項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ谩ｍ椖恐С鲋饕▌趧召M、幫扶資金及購慰問品等費用。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

（三）項目產出情況

領導班子成員走訪了14戶聯系貧困戶4次，細化并落實幫扶措施，保障聯系貧困戶穩定脫貧; 統籌安排包保網格三創工作，共派出150余人次。

（四）項目效益情況

保障了巡察辦包保網格“三創”環境衛生整治和文明教育宣傳等各項工作順利進行，迎檢工作順利完成，工作效果明顯。

五、存在主要問題

因為包保區域居民的環境保護意識還有所欠缺，“雙創”工作還要繼續堅持。

六、相關措施建議

繼續堅持統籌安排包保網格“雙創”工作，提升居民的人居環境。

附件4

區委巡察辦預算項目支出績效自評報告

（巡察事務專項經費項目）

一、基本情況

(一）、項目概況

區委巡察辦屬于一級預算單位，主要負責向市委巡察工作領導小組辦公室報送區巡察工作規劃、年度計劃、年度巡察工作總結、重要情況和信息等；向區委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統籌、協調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；對區委和區委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；配合區紀委、區委組織部及有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；健全與區紀檢監察機關、政法機關和組織、審計、信訪等部門的聯系機制，負責與其溝通協調；辦理市委巡察工作領導小組辦公室和區委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（二）項目績效目標

完成第八輪巡察13個單位的匯報和反饋工作，向第八輪巡察單位反饋問題130個，已全部督促整改落實；啟動并完成全區第九輪巡察工作，對區委統戰部、區財政局等11個單位進行了常規巡察；全面啟動全區第十輪巡察工作，對區委辦公室、區委宣傳部、區委政法委等7個單位開展常規巡察，全面完成本屆區委全覆蓋工作任務。

開展巡察質效評估試點工作，共發放《被巡黨組織評估結論表》14份、《巡察組工作紀律測評表》44份，分別對14個被巡黨組織、22名巡察組成員進行了評估。

（三）項目資金使用及管理情況

1、項目資金到位情況分析

2020年該項目預算數為90萬元，實際下達預算數為61.19萬元，實際支出43.31萬元，完成比例的47.07%。

2、項目資金使用情況分析

3、項目資金管理情況

嚴格執行項目管理制度和財政專項資金管理辦法，制定相關制度規范經費支出審批及報賬程序。嚴格執行項目預算批復，設專人專賬對人員經費和專項經費進行分類核算，各項資金全部實現國庫集中支付、?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列項目支出等情況。建立完善的內部控制制度，保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整。

（四）、項目實施情況

2月，完成第八輪巡察13個單位的匯報和反饋工作，向第八輪巡察單位反饋問題130個，已全部督促整改落實；3月至7月，啟動并完成全區第九輪巡察工作，對區委統戰部、區財政局等11個單位進行了常規巡察；10月，全面啟動全區第十輪巡察工作，對區委辦公室、區委宣傳部、區委政法委等7個單位開展常規巡察，全面完成本屆區委全覆蓋工作任務。

二、評價工作開展情況

包括評價組織情況、評價指標體系、評價方法和評價標準等內容。

評價對象為巡察事務專項經費；

評價工作組：區巡察辦全體人員組成；

自評方法：自評采用定量分析和定性分析相結合的方法，以定量分析為主，定性分析為輔，通過自評指標量化分析計分進行綜合評判。

評價指標體系： 2020年巡察事務專項經費項目設置投入類、過程類、產出類、效益類指標為主要指標。

自評指標總分100分。其中：投入類指標40分，過程類指標25分，產出類指標25分，效益類指標10分。（根據項目的具體內容來調整分值）

自評結果：項目績效評價結果劃分為優（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四個級別。

三、綜合評價結論（附評分表）

經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目自評綜合得分90分，評價等次為“優”。（可自行調整標準分值）

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，辦公設備等固定資產購置全都通過政府審批同意后采購。

（二）項目管理情況

項目的各個階段嚴格按照財政標準執行，資金全部用于常規巡察和專項巡察過程中發生的以及與巡察工作有關的各項費用支出，包括巡察期間住宿費、伙食補助費、夜班補助費、培訓場地費、培訓資料費以及巡察工作開展調研、視察、工作匯報等活動的其他相關費用。

（三）項目產出情況

根據單位對2020年的工作部署和在巡察工作中的實際情況，該項目于2020年12月底全面高質量實施完成。通過項目實施，保障了全年巡察工作的順利開展，全年開展常規巡察2輪，巡察區級部門21個。向第八輪巡察單位反饋問題130個，已全部督促整改落實；通過第九輪巡察工作，共發現問題148個，移交線索10條，向被巡察單位提出建議意見60條。

（四）項目效益情況

建立《彭山區委巡察整改工作辦法》《巡察保障服務中心人員管理辦法（試行）》《巡察底稿工作制度》《區委巡察組溝通工作辦法（試行）》。修訂完善巡察工作流程、《彭山區委巡察工作領導小組運行規則》《彭山區委巡察工作領導小組辦公室運行規則》《彭山區巡察機構內部管理辦法》《彭山區委巡察組運行規則》、巡察與紀檢審計、組織部門、政法部門、宣傳部門、信訪部門協作機制等，不斷完善巡察工作制度，增強制度落實效果。

五、存在主要問題

當年第一、二季度預算執行滯后，目標績效不明顯。

六、相關措施建議

提早做好巡察前期準備工作，縮短巡察準備和啟動階段的時長。均衡調控工作經費支出進度。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表