2020年度

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算

目錄

公開時間：2021年10月13日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、辦理了全區(qū)各類人員參加醫(yī)療保險的參保和繳費手續(xù)；完成全區(qū)醫(yī)療保險基金的收繳和管理，負責參保人員醫(yī)療費的審核和結(jié)算。

2、開展商業(yè)補充醫(yī)療保險，審查認定有關(guān)機構(gòu)承辦補充保險業(yè)務的資格。

3、審核定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店資格，并進行指導和管理；做好全區(qū)離體干部的醫(yī)療保險管理工作。

4、推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，執(zhí)行全區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

二、機構(gòu)設置

2019年機構(gòu)改革后組建眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局，下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心，與局機關(guān)統(tǒng)一納入決算編制范圍。截止2020年年底，我單位在職職工共計22人，其中公務員：6人、參公：9人、參公工勤：4人、事業(yè)：3人，比上年年末減少1人。減少1人為事業(yè)編制退休人員。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3191.87萬元。與2019年相比，收、支總計各增加191.43萬元，增長6%。主要變動原因一是機構(gòu)改革后我單位人員增加，二是醫(yī)療救助項目從民政局納入到我單位。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3191.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3166.12萬元，占99.19%；政府性基金預算財政撥款收入27.75萬元，占0.81%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計3191.87萬元，其中：基本支出372.5萬元，占11.67%；項目支出2819.37萬元，占88.33%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計3191.87萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加191.43萬元，增長6%。主要變動原因一是機構(gòu)改革后我單位人員增加，二是醫(yī)療救助項目從民政局納入到我單位。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3166.12萬元，占本年支出合計的99.19%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加243.68萬元，增長7.7%。主要變動原因一是機構(gòu)改革后我單位人員增加，二是醫(yī)療救助項目從民政局納入到我單位。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3166.12萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出740.72萬元，占23.4%；衛(wèi)生健康支出2268.81萬元，占71.66%；農(nóng)林水支出53.45萬元，占1.68%：住房保障支出24.14萬元，占0.76%；糧油物資儲備支出79萬元，占2.5%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為3166.12萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為740.72萬元，完成預算100%。

2.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為2268.81萬元，完成預算100%。

3.農(nóng)林水支出: 支出決算為53.45萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出: 支出決算為24.14萬元，完成預算100%。

5.糧油物資儲備支出: 支出決算為79萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出372.5萬元，其中：

人員經(jīng)費306.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費66.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.3萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.3萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。因公出國（境）團0組，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。

3.公務接待費支出0.3萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2019年持平。國內(nèi)公務接待2批次，人數(shù)28人。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出25.75萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出66.06萬元。

（二）政府采購支出情況

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局及所屬事業(yè)單位政府采購支出25.7萬元。其中通用設備支出9.6萬元，占37.4%，家具、用具、裝具及動植物支出16.1，占62.6%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目、建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目、建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年我單位部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目”“建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目”“建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目”等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效目標完成情況綜述。

項目全年預算數(shù)1350萬元，執(zhí)行數(shù)為869.13萬元，該項目資金及時上解到市基金專戶，依法構(gòu)成醫(yī)療保險基金。完成預算的64.4%，年初預算與實際支出差額是因為年初預算考慮到外地人員參保情況不可控，為保證參保人員全部依法享有城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助待遇，故年初預算在上年實際參保人數(shù)上上浮進行預算。

通過項目實施，我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套任務完成254952人，區(qū)級配套34.09元/人，配套任務完成100%。配套資金及時到位，使民生項目落到實處，讓全區(qū)人民群眾滿意，保障了全區(qū)參保者的健康。

（2）建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助目標完成情況綜述。

2020年建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目年初區(qū)級預算300萬元，省級資金107.23萬元，實際參保支出296.27萬元，完成預算的72.75%。

財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標，我單位再根據(jù)貧困戶實際人數(shù)，按照2020年眉山市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費標準：個人繳費260元/人，商業(yè)補充醫(yī)療保險繳費標準50元/人，2021年眉山市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費標準：個人繳費280元/人，商業(yè)補充醫(yī)療保險繳費標準50元/人 核算出資金后，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉(zhuǎn)入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

通過項目實施，我區(qū)建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)達8989人，其中：支付追加2020年貧困人口182人醫(yī)保繳費5.64萬元，支付2021年貧困人口8807人（含2021年追加人數(shù)17人）醫(yī)保繳費290.63萬元。該項目資金及時到位，保障了全區(qū)貧困群眾的健康，使民生項目落到實處，讓全區(qū)貧困群眾滿意。

（3）建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)240萬元，執(zhí)行數(shù)為288.38萬元（超年初預算部分用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付），完成預算的100%。

通過項目實施，將全區(qū)建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用通過一般報銷后財政再進行兜底，實行醫(yī)保費用財政兜底全覆蓋，極大的減輕了建檔立卡貧困戶的醫(yī)療費用，大力解決了建檔立卡貧困人口因病致貧、因病返貧情況發(fā)生，最大保證了建檔立卡貧困人員的合法權(quán)益。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《彭山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目、建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目、建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目開展了績效評價，《城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目2020年績效評價報告》《建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目2020年績效評價報告》《建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）：指人力資源和社會保障管理事務，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，財政代繳社會保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療，財政對基本醫(yī)療保險基金的補助，醫(yī)療救助支出。

11.農(nóng)林水（類）：指扶貧、社會發(fā)展類支出。

12.住房保障：指住房改革支出（住房公積金）。

13.糧油物資儲備：指疫情防控物資儲備。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府直屬機構(gòu)，下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心，與局機關(guān)統(tǒng)一納入決算編制范圍。

（二）機構(gòu)職能

我單位主管全區(qū)醫(yī)療保險及醫(yī)療救助，藥品和醫(yī)療服務價格管理的工作部門，擔負著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收、報賬審核、待遇撥付等工作。辦理全區(qū)各類人員參加醫(yī)療保險的參保和繳費手續(xù)，負責全區(qū)醫(yī)療保險基金的收繳和管理，負責參保人員醫(yī)療費的審核和結(jié)算。開展商業(yè)補充醫(yī)療保險，審查認定有關(guān)機構(gòu)承辦補充保險業(yè)務的資格。審核定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店資格，并進行指導和管理。負責全區(qū)離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人的醫(yī)療保險管理工作。

（三）人員概況。

截止2020年末，我單位公務員6人，參公人員9人，參公工勤4人，事業(yè)3人，共計22人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年度部門收入支出年初預算安排2518.1萬元，調(diào)整預算收入為3191.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3166.12萬元，政府性基金預算財政撥款收入25.75萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年彭山區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預算財政撥款支出總額3166.12萬元，其中基本支出372.5萬元，占總支出的11.77%，項目支出2793.62萬元，占總支出的88.23%。按功能分類，社會保障和就業(yè)支出740.73萬元，占總支出的23.4%；衛(wèi)生健康支出2268.81萬元，占總支出的71.65%；農(nóng)林水支出53.45萬元，占總支出1.69%；住房保障支出24.14萬元，占總支出的0.76%；糧油物資儲備支出79萬元，占總支出的2.5%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

一是按照2020年部門預算編審要求，根據(jù)我單位職能職責，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內(nèi)履職所要達到的總體產(chǎn)出和效果，認真填報了整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算編制、預算執(zhí)行、完成結(jié)果各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效提高財政資金的使用，根據(jù)本單位實際情況開展預算管理工作，盤活資金，保障各項工作順利開展，期間無任何違規(guī)現(xiàn)象，年末預算執(zhí)行進度達100%。

（二）結(jié)果應用情況

績效評價自查開展覆蓋我局全部支出，將評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預算執(zhí)行情況，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我單位部門整體績效管理水平不斷提升。這一年來，本單位在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門反饋績效結(jié)果報告，按要求將相關(guān)績效信息隨同決算公開，對提出的問題進行整改，將績效結(jié)果應用于完善政策、改進管理、預算掛鉤等方面。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

我單位對2020年部門整體支出績效評價工作認真進行了自查自評，以部門整體支出績效評價指標體系為參照標準，我單位部門預算管理指標得分76分，績效結(jié)果運用指標得分7分，最終本部門自評得分83分（自評滿分90分）。我單位部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

一是由于我單位職能特殊性，每年的參保起止為上年10月，參保時間跨度較大，造成資金支付一般在年底進行，城鄉(xiāng)居民保險配套經(jīng)費以及建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目經(jīng)費在預算執(zhí)行進度上略微緩慢，績效目標設定有待更科學更合理。二是績效結(jié)果運用不完全，在績效管理結(jié)果應用于完善政策、改進管理等方面亟待提高。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質(zhì)量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規(guī)劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益；四是及時目標和自評公開，績效管理過程中提出的問題，及時整改。

附件2

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目2020年績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目是一項涉及面廣的民生工程項目，按照《城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理辦法》規(guī)定：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金構(gòu)成包含政府補助資金，政府補助資金由中央、省、市、區(qū)縣的財政補助構(gòu)成，區(qū)級配套資金按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套，保障所有參加醫(yī)保的群眾享受財政補助待遇。

（二）項目實施情況

財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標，我單位按照我區(qū)2020年6月城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù)（除開省屬高校生），根據(jù)財政廳 省醫(yī)療保障局關(guān)于2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知（川財社【2020】73號）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各級財政補助 550元/人，其中：中央財政補助440元/人，省級61.3元/人，市級14.61元/人，區(qū)級34.09元/人，核算出資金后，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉(zhuǎn)入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

（三）資金投入使用情況

2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目年初區(qū)級預算1350萬元，根據(jù)2020年6月城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)254952人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級財政補助34.09元/人核算，實際共支出869.13萬元。

（四）項目績效目標

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位，2020年共配套參加2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險人數(shù)254952人，區(qū)級配套率100%，最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇。

二、評價工作開展情況

（一）評價組織情況

我單位根據(jù)四川省財政廳《關(guān)于開展2021年部門、政策和項目支出績效工作的通知》（川財績【2021】6號）和眉山市財政局《關(guān)于開展2021年部門、政策和項目支出績效工作的通知》（眉財績【2021】6號）文件精神第一時間指派人手，結(jié)合我單位實際情況，開展2021年部門預算項目支出績效評價。

（二）評價指標體系和評價方法

建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目績效評價通過從經(jīng)費保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進行判斷和分析。分別從質(zhì)量指標、時效指標、經(jīng)濟效益指標、服務群眾滿意度指標建立評價體系，再從補貼發(fā)放準確率、資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率、保障困難群眾醫(yī)療費用報銷、群眾服務滿意度四個方面進行評價。

（三）評價標準

該項目資金年初分別從質(zhì)量指標、時效指標、經(jīng)濟效益指標、服務群眾滿意度指標四個方面擬定年度指標值，以指標值100%為滿分，根據(jù)我單位2020年該項目的實際執(zhí)行情況進行打分。

三、綜合評價結(jié)論

四、績效評價分析

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效指標中質(zhì)量指標-補貼發(fā)放準確率100%，時效指標-資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率100%，經(jīng)濟效益指標-保障困難群眾醫(yī)療費用報銷95%，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度95%，完成年初指標值。

五、存在主要問題

無

六、相關(guān)措施建議

無

建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目2020年績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

該項目經(jīng)費專門用于建檔立卡貧困戶人口購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和商業(yè)補充醫(yī)療保險，大大解決了貧困人口的醫(yī)療負擔，助力脫貧攻堅，將全區(qū)的建檔立卡貧困戶全部納入醫(yī)保覆蓋范圍。

（二）項目實施情況

財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標，我單位再根據(jù)貧困戶實際人數(shù)，按照2020年眉山市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費標準：個人繳費260元/人，商業(yè)補充醫(yī)療保險繳費標準50元/人，2021年眉山市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費標準：個人繳費280元/人，商業(yè)補充醫(yī)療保險繳費標準50元/人 核算出資金后，向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉(zhuǎn)入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

（三）資金投入使用情況

2020年建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目年初區(qū)級預算300萬元，省級資金107.23萬元，實際參保支出296.27萬元，其中：支付追加2020年貧困人口182人醫(yī)保繳費5.64萬元，支付2021年貧困人口8807人（含2021年追加人數(shù)17人）醫(yī)保繳費290.63萬元。

（四）項目績效目標

建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目資金及時到位，使民生項目落到實處，讓全區(qū)貧困群眾滿意，保障了全區(qū)貧困群眾的健康。

二、評價工作開展情況

（一）評價組織情況

我單位根據(jù)四川省財政廳《關(guān)于開展2021年部門、政策和項目支出績效工作的通知》（川財績【2021】6號）和眉山市財政局《關(guān)于開展2021年部門、政策和項目支出績效工作的通知》（眉財績【2021】6號）文件精神第一時間指派人手，結(jié)合我單位實際情況，開展2021年部門預算項目支出績效評價。

（二）評價指標體系和評價方法

建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目績效評價通過從經(jīng)費保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進行判斷和分析。分別從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、服務群眾滿意度指標建立評價體系，再從貧困人口醫(yī)保覆蓋率、補貼發(fā)放準確率、資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率、群眾服務滿意度四個方面進行評價。

（三）評價標準

該項目資金年初分別從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、服務群眾滿意度指標四個方面擬定年度指標值，以指標值100%為滿分，根據(jù)我單位2020年該項目的實際執(zhí)行情況進行打分。

三、綜合評價結(jié)論

四、績效評價分析

2020年建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目績效指標中數(shù)量指標-貧困人口醫(yī)保覆蓋率達100%，質(zhì)量指標-補貼發(fā)放準確率100%，時效指標-資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率100%，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度95%，完成年初指標值。

五、存在主要問題

無

六、相關(guān)措施建議

無

建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目2020年績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目是一項民生工程項目，旨在解決建檔立卡貧困人口因病致貧、因病返貧，助力脫貧攻堅。

（二）項目實施情況

該項目資金經(jīng)建檔立卡貧困人員住院后，按照基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助的順序報銷以后，剩余應該其個人的支出部分予以財政兜底。財政根據(jù)我單位年初預算下達指標，根據(jù)每月實際兜底金額按月向財政申請該項目資金計劃，財政收到申請批復后，將資金轉(zhuǎn)入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶，資金到位率100%。

（三）資金投入使用情況

2020年我單位建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底年初區(qū)級預算240萬元，實際兜底支出288.38萬元（超年初預算部分用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付）。預算資金使用率達100%。

（四）項目績效目標

該筆項目資金將全區(qū)建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用通過一般報銷后財政再進行兜底，實行醫(yī)保費用財政兜底全覆蓋，極大的減輕了建檔立卡貧困戶的醫(yī)療費用，大力解決了建檔立卡貧困人口因病致貧、因病返貧情況發(fā)生，最大保證了建檔立卡貧困人員的合法權(quán)益。

二、評價工作開展情況

（一）評價組織情況

我單位根據(jù)四川省財政廳《關(guān)于開展2021年部門、政策和項目支出績效工作的通知》（川財績【2021】6號）和眉山市財政局《關(guān)于開展2021年部門、政策和項目支出績效工作的通知》（眉財績【2021】6號）文件精神第一時間指派人手，結(jié)合我單位實際情況，開展2021年部門預算項目支出績效評價。

（二）評價指標體系和評價方法

建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金項目績效評價通過從經(jīng)費保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進行判斷和分析。分別從質(zhì)量指標、時效指標、經(jīng)濟效益指標、服務群眾滿意度指標建立評價體系，再從補貼發(fā)放準確率、資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率、保障困難群眾醫(yī)療費用報銷、群眾服務滿意度四個方面進行評價。

（三）評價標準

該項目資金年初分別從質(zhì)量指標、時效指標、經(jīng)濟效益指標、服務群眾滿意度指標四個方面擬定年度指標值，以指標值100%為滿分，根據(jù)我單位2020年該項目的實際執(zhí)行情況進行打分。

三、綜合評價結(jié)論

四、績效評價分析

2020年建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效指標中質(zhì)量指標-補貼發(fā)放準確率達100%，時效指標-資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率100%，經(jīng)濟效益指標-保障困難群眾醫(yī)療費用報銷95%，服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度93%，完成年初指標值。

五、存在主要問題。無

六、相關(guān)措施建議。無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表