2022年度

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室

部門決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 部門概況 3

一、基本職能 3 

二、機構設置 4 

第二部分 2022年度部門決算情況說明 4 

一、收入支出決算總體情況說明 4 

二、收入決算情況說明 4 

三、支出決算情況說明 5 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 10 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 11 

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 12 

十、其他重要事項的情況說明 12 

第三部分 名詞解釋 14 

第四部分 附件 16

第五部分 附表 24 

一、收入支出決算總表 34 

二、收入決算表 34 

三、支出決算表 34

四、財政撥款收入支出決算總表 34 

五、財政撥款支出決算明細表 34

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 34 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 34 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 34 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 34 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 34 

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 34 

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 34 

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 34 

第一部分 部門概況

一、基本職能

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室（以下簡稱：區委編辦），是列入區委工作機關序列的正科級單位，歸口區委組織部管理，是負責全區機構編制工作的職能部門，是區委編委的常設辦事機構，承擔區委編委的具體工作。主要負責：研究擬訂全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、法規草案，統一管理全區機構編制工作；研究擬訂全區行政管理體制與機構改革的總體方案，審核區委、區政府各部門和鄉鎮機構改革方案，指導、協調區委、區政府各部門和鄉鎮行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整，協調區委、區政府各部門之間以及區委、區政府各部門與鄉鎮之間職責分工；參與區級各部門行政審批事項的清理、調整工作；審核區委、區政府各部門和區人大常委會機關、區政協機關、法院、檢察院和各群眾團體機關的機構設置、人員編制和領導職數；審核各鄉鎮機關機構設置、人員編制和領導職數；參與鄉鎮行政區劃調整工作；研究擬訂全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策；審核區委、區政府直屬事業單位的機構編制方案，審核區級各部門所屬事業單位的機構編制；負責區屬事業單位機構編制的日常管理工作；綜合管理全區事業單位的登記和年檢工作；監督檢查全區各級行政管理體制和機構改革以及機構編制的執行情況，并上報區委、區政府、區委機構編制委員會；承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他工作。

二、機構設置

區委編辦下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

納入區委編辦2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位：無。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計250.92萬元。與2021年相比，收、支總計各增加57.43萬元，增長29.7%。主要變動原因是：2022年公招聘用事業人員1人、調入2人，導致人員經費增加。

(圖1：收入、支出總計變化情況表 單位：萬元)

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計250.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入250.92萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

(圖2：收入決算情況表 單位：萬元)

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計250.92萬元，其中：基本支出223.52萬元，占89.1%；項目支出27.4萬元，占10.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（

（（圖3：支出決算結構圖 單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計250.92萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加57.43萬元，增長29.7%。主要變動原因是2022年公招聘用事業人員1人、調入2人，導致人員經費增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出250.92萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加57.43萬元，增長29.7%。主要變動原因是2022年公招聘用事業人員1人、調入2人，導致人員經費增加。

(圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況 單位：萬元）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出250.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出195.9萬元，占78.1%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出24.34萬元，占9.7%；衛生健康支出9.1萬元，占3.6%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出0萬元，占0%；農林水支出4.62萬元，占1.8%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出16.95萬元，占6.8%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構 單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為250.92萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為166.5萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為22.77萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）:支出決算為6.63萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為12.74萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為6.41萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為5.19萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.99萬元，完成預算100%。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為3.11萬元，完成預算100%。

9.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為4.62萬元，完成預算100%。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為16.95萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出223.52萬元，其中：

人員經費196.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費27.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為1.11萬元，完成預算55.5%；較上年增加0.62萬元，增長126.5%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格遵守接待管理有關規定。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.11萬元，占100%。具體情況如下：

（

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構 單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，年初沒有預算因公出國（境）費。全年沒有安排因公出國出境，沒有發生因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。年初沒有預算公務用車購置及運行維護費。全年沒有發生公務用車購置及運行維護費。

3.公務接待費支出1.11萬元，完成預算55.5%。公務接待費支出決算比2021年增加0.62萬元，增長126.5%。主要原因是2022年推進創新基層管理體制，優化基層機構編制資源配置，在觀音街道推進“實施資源力量下沉、構建‘塊統條推’街道治理新格局”的創新做法在省委編辦召開的全省基層治理機構編制保障推進會上作了匯報展示，本年迎接省、市編辦檢查調研和區縣間相互交流學習大幅增加。

主要用于接待省委、市委編辦到我區就推進基層治理有關工作、機構編制管理、機構編制監督檢查、法人年度報告公示抽查等工作檢查和調研等以及接待各區縣編辦到我區就進行推進基層治理有關工作、機構編制管理等工作學習交流所發生的費用等。國內公務接待12批次，110人次（不包括陪同人員），共計支出1.11萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，區委編辦機關運行經費支出27.51萬元，比2021年增加9.28萬元，增長50.9%。主要原因是2022年公招聘用事業人員1人、調入2人，導致人員經費增加。

（二）政府采購支出情況

2022年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求和工作實際，本部門在年初預算編制階段，未開展預算事前績效評估，按照區財政局《關于開展2023年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》要求，對部門整體支出績效開展了績效評價，自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。本部門沒有100萬（含）以上的特定目標類預算項目和專項預算項目，故未開展項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。

部門整體績效目標要素完整，績效指標按要求細化量化，績效目標實際實現程度與預期目標相符。全年預算編制合理，經費使用高效規范，既保障了機關正常運轉，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。部門整體績效目標制定科學、完整。

人員運轉類績效目標：嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金。

運轉類：保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算。

特定項目類：機構編制管理經費，1.做好事業單位登記管理、年度報告公示工作。2.開展全區事業單位法人證書補發。2.對機關群團統一社會信用代碼賦碼頒證。3.做好機構編制實名制管理和機構編制實名制統計工作。4.做機關事業單位人員上編下編工作。5.做好區委編委會議召開的組織工作，收集整理會議議題，開展上會議題論證、提出建議意見等工作。6.開展機構編制監督檢查，糾正機構編制違規違紀行為。7.緊緊全區中心大局，做好機構編制資源配置。8.加強議事協調機構管理，規范全區議事協調機構設置。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費：1.開展三創工作經費。2.鞏固深化脫貧攻堅工作。

中文域名和網站標識審核工作經費：加強中文域名和網站標識管理，就全區機關事業單位中文域名和網站標識向中央編辦續繳有關管理費用。

2.部門績效評價結果

本部門按要求對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，2022年部門整體支出績效評價報告見附件1。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）:指辦機關用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

6.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）:指辦機關開展機構編制業務等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

7.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）:指編辦下屬事業單位區機構編制信息中心開展機構編制業務等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指辦機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指辦機關用于繳納單位公務員醫療補助支出。

12.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）：指部門用于脫貧攻堅項目的支出。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1：

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室

2022年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。區委編辦下屬事業單位1個。

（二）機構職能。中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室（以下簡稱：區委編辦），是列入區委工作機關序列的正科級單位，歸口區委組織部管理，是負責全區機構編制工作的職能部門，是區委編委的常設辦事機構，承擔區委編委的具體工作。主要負責：研究擬訂全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、法規草案，統一管理全區機構編制工作；研究擬訂全區行政管理體制與機構改革的總體方案，審核區委、區政府各部門和鄉鎮機構改革方案，指導、協調區委、區政府各部門和鄉鎮行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整，協調區委、區政府各部門之間以及區委、區政府各部門與鄉鎮之間職責分工；參與區級各部門行政審批事項的清理、調整工作；審核區委、區政府各部門和區人大常委會機關、區政協機關、法院、檢察院和各群眾團體機關的機構設置、人員編制和領導職數；審核各鄉鎮機關機構設置、人員編制和領導職數；參與鄉鎮行政區劃調整工作；研究擬訂全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策；審核區委、區政府直屬事業單位的機構編制方案，審核區級各部門所屬事業單位的機構編制；負責區屬事業單位機構編制的日常管理工作；綜合管理全區事業單位的登記和年檢工作；監督檢查全區各級行政管理體制和機構改革以及機構編制的執行情況，并上報區委、區政府、區委機構編制委員會；承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他工作。

（三）人員概況。區委編辦2022年末，共有編制14名，其中行政10名，全額事業4名。與2021年末編制數一致。實有人員13名，其中行政9名，全額事業4名。與2021年相比，行政減少1人，事業增加3人，其中，人員調入2人、新錄用1人，人員退休1人，凈增加2人。

（四）年度主要工作任務。一是持續強化政治指引。深入學習領會黨的二十大精神和習近平總書記關于機構編制工作系列重要論述，深入學習《中國共產黨機構編制工作條例》及配套法規制度，強化理論武裝。二是嚴格執行《條例》和四川省實施辦法，強化“編制即法”意識。堅持機構編制重大事項、重點工作向市委編辦和區委、區委編委請示報告。三是持續推進黨政機構優化協同高效運轉，完善區鄉兩級城鄉基層治理工作機構體系，推進國防動員體制改革，深化應急管理綜合行政執法改革，完成行政復議體制改革涉及機構編制調整事項；落實教育督導體制機制改革。四是堅持“瘦身”和“健身”相結合，通過調、控、收等方式，加強部門之間編制資源調配力度，挖掘部門內部編制資源潛力，發揮好編制資源效益。五是深化基層管理體制改革，優化基層機構編制資源配置，實施資源力量下沉、構建‘塊統條推’街道治理新格局。六是全面落實機構編制報告制度，按規定以區委編委名義向市委編委、區委書面報告全區機構編制工作情況，指導督促全區各部門（單位）黨組（黨委）認真履行機構編制報告主體責任。七是扎實推進機構編制問題整改。嚴肅機構編制工作紀律，對照全省機構編制監督檢查內容和要點，建立整改“問題清單+責任清單”。扎實做好市委編辦機構編制監督檢查反饋問題整改，加強議事協調機構日常管理，加大機構編制監督檢查力度。八是扎實做好機構編制日常工作。完成2021年度265家事業單位法人年度報告公示工作，辦理事業單位設立、變更、注銷、證書補領，辦理機關、群團統一社會信用代碼賦碼。完成中文域名續費。完成機構編制統計工作。動態調整機關事業單位臺賬及實名制系統數據，辦理人員上下編制。完成機構編制信息調研任務。九是堅持務實擔當、真抓嚴管，持續加強自身建設。

（四）部門整體支出績效目標。按照中央、省委、市委、區委工作部署，以簡政放權、提質增效為目標，緊緊圍繞區委、區政府的中心工作，全面履行工作職能，加快轉變政府職能、嚴格控制機構編制、按照上級統一部署做好行政體制改革有關工作、做好事業單位登記管理工作、完成實名制管理工作有關任務等。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況

1.部門總體收入情況

2022年本部門收入總額為250.92萬元，其中，財政撥款收入總額為250.92萬元。

2.部門總體支出情況

2022年本部門支出總額為250.92萬元，其中財政撥款支出總額為250.92萬元。

3.部門總體結轉結余情況

2022年本部門無結轉結余資金。

（二）部門財政撥款收支情況

1.部門財政撥款收入情況

2022年本部門財政撥款收入總額為250.92萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入250.92萬元。

2.部門財政撥款支出情況

2022年本部門財政撥款支出總額為250.92萬元，其中：一般公共服務支出（類）195.90萬元，占78.1%；社會保障和就業支出（類）24.34萬元，占9.7%；衛生健康支出（類）9.1萬元，占3.6%；住房保障支出（類）16.95萬元，占6.8%;農林水支出（類）4.63萬元，占1.8%。

3.部門財政撥款結轉結余情況

2022年部門財政撥款無結轉結余。

三、部門整體績效分析

（一）部門預算項目績效分析

本部門無專項預算項目，本部門未組織開展項目支出績效評價。部門整體績效目標制定科學、完整。

1.人員類項目績效分析

嚴格執行相關政策，保障工資及時發放、足額發放，預算編制科學合理，減少結余資金。

2.運轉類項目績效分析

保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算。

3.特定目標類項目績效分析

機構編制管理經費：1.做好事業單位登記管理、年度報告公示工作。2.開展全區事業單位法人證書補發。2.對機關群團統一社會信用代碼賦碼頒證。3.做好機構編制實名制管理和機構編制實名制統計工作。4.做機關事業單位人員上編下編工作。5.做好區委編委會議召開的組織工作，收集整理會議議題，開展上會議題論證、提出建議意見等工作。6.開展機構編制監督檢查，糾正機構編制違規違紀行為。7.緊緊全區中心大局，做好機構編制資源配置。8.加強議事協調機構管理，規范全區議事協調機構設置。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費：1.開展三創工作經費。2.鞏固深化脫貧攻堅工作。

中文域名和網站標識審核工作經費：加強中文域名和網站標識管理，就全區機關事業單位中文域名和網站標識向中央編辦續繳有關管理費用。

體制機制改革工作經費：1.嚴格貫徹落實中央、省委、市委、區委有關要求，做好體制機制改革有關工作。2.深化綜合行政執法改革，推進綜合行政執法向基層延伸。3.做好鄉鎮行政區劃調整改革“后半篇文章”，推進進一步深化街道管理體制改革有關工作。4.按照省市統一部署，推進事業單位改革工作。

（二）部門整體履職績效分析

部門整體績效目標要素完整，績效指標按要求細化量化，績效目標實際實現程度與預期目標相符。全年預算編制合理，經費使用高效規范，既保障了機關正常運轉，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。

（三）結果應用情況

我辦對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點項目支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點項目支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我辦部門整體績效管理水平不斷提升。

（四）自評質量

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：部門整體績效目標要素完整，績效指標按要求細化量化，績效目標實際實現程度與預期目標相符。全年預算編制合理，經費使用高效規范，既保障了機關正常運轉，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2022年我辦部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

一是管理措施不夠到位。導致預算和具體執行存在差異；二是目標設定不夠科學合理，部分項目效果指標缺乏相對應的數量、質量資料，以致無法衡量項目效果。

（三）改進建議

針對存在的問題，我辦將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件：1.區委編辦整體績效自評得分表（自主打分）

2.部門預算項目支出績效績效自評表（2022年度）

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表