2020年度

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室部門決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4 

二、機構設置 11

第二部分2020年度部門決算情況說明 12

一、收入支出決算總體情況說明 12

二、收入決算情況說明 12 

三、支出決算情況說明 13

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 13 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 14 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 16 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 16 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 17 

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 17

十、其他重要事項的情況說明 17

第三部分名詞解釋 20 

第四部分附件 23 

第五部分附表 40

一、收入支出決算總表 40 

二、收入決算表 40 

三、支出決算表 40 

四、財政撥款收入支出決算總表 40 

五、財政撥款支出決算明細表 40 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 40 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 40 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 40

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 40 

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 40 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 40 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算 40 

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 40 

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 40 

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室（以下簡稱：區委編辦），是列入區委工作機關序列的正科級單位，歸口區委組織部管理，是負責全區機構編制工作的職能部門，是區委編委的常設辦事機構，承擔區委編委的具體工作。主要負責：研究擬訂全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、法規草案，統一管理全區機構編制工作；研究擬訂全區行政管理體制與機構改革的總體方案，審核區委、區政府各部門和鄉鎮機構改革方案，指導、協調區委、區政府各部門和鄉鎮行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整，協調區委、區政府各部門之間以及區委、區政府各部門與鄉鎮之間職責分工；參與區級各部門行政審批事項的清理、調整工作；審核區委、區政府各部門和區人大常委會機關、區政協機關、法院、檢察院和各群眾團體機關的機構設置、人員編制和領導職數；審核各鄉鎮機關機構設置、人員編制和領導職數；參與鄉鎮行政區劃調整工作；研究擬訂全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策；審核區委、區政府直屬事業單位的機構編制方案，審核區級各部門所屬事業單位的機構編制；負責區屬事業單位機構編制的日常管理工作；綜合管理全區事業單位的登記和年檢工作；監督檢查全區各級行政管理體制和機構改革以及機構編制的執行情況，并上報區委、區政府、區委機構編制委員會；承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他工作。

（二）2020年重點工作完成情況

1.聚焦重點難點，在推進改革攻堅中擔當作為。

一是寫好鄉鎮行政區劃調整改革“后半篇”文章。牽頭制定《關于進一步深化街道管理體制改革的實施方案》，明確深化街道管理體制改革的總體要求，細化16個牽頭部門的39項工作任務，逐一明確牽頭單位、責任單位和完成時限，為穩妥有序推進改革各項工作制定“施工圖”。優化街道職能職責和機構設置，制定《眉山市彭山區街道職能和機構優化調整方案》和4個街道《直屬事業機構的設置、職責和編制事項方案》，以“兩辦”名義印發4個街道“三定”規定，推進街道進一步轉變職能，限額內綜合設置綜合辦事機構，依法依規明確職能職責，合理配置編制和領導職數，優化直屬事業機構設置，著力構建簡約高效的街道管理體制。按程序做好鄉鎮機構改革后跨層級調整街道行政編制工作，完成鄉鎮機構改革后，公安、司法、市場監管等區級部門派駐鎮、街道派出機構設置。

二是持續深化綜合行政執法改革工作。在市場監管、生態環保、文化旅游、交通運輸、農業農村等5大領域實行“局隊合一”體制，按程序報批調整設置原執法隊伍機構名稱和職責，在局機關內設執法中隊，連人帶編劃轉參公人員49名到局機關內設機構執法中隊，分流不符合劃轉規定的事業人員。在鎮（街道）統一設置綜合行政執法辦公室，整合區級部門派駐鎮、街道的執法力量和資源，采取“1+x”綜合行政執法模式，推動執法力量下沉，推進“一支隊伍管執法”。

三是完成基層治理涉及機構編制工作。組建城鄉基層治理工作機構，成立區委城鄉基層治理委員會及其辦公室，區委組織部增設組織四股，掛區委城鄉基層治理委員會辦公室秘書股牌子，具體承擔城鄉基層治理日常工作。建立健全基層治理體系，在鎮（街道）統一設置社會治理辦公室和下屬事業機構社會治安綜合治理中心、城鄉環境綜合治理中心，承擔社會治理事務性工作。明晰區級部門、鎮（街道）職責，對照省、市《鄉鎮（街道）屬地事項責任清單指導目錄（2020年本）》，印發鎮（街道）屬地事項責任清單事項110項。制定鎮（街道）黨政機構基層治理職責清單，推進基層治理工作取得實效。

四是統籌推進重點領域體制改革。全面完成事業單位類別劃分，完成227個事業單位類別劃分（公益一類202個，公益二類25個），應分盡分率100%。完善應急管理職責體系，牽頭協調應急管理與自然資源（林業）、水利等各相關職能部門厘清職責邊界，督促建立責任清單3份，明確主要職責52項，細化206項事權劃分，優化內部運轉流程，確保履職到位。完成森林公安體制調整中有關機構編制事項調整工作，厘清森林警察大隊與自然資源（林業）職責關系。健全森林防滅火體制機制，配合區應急管理局制定《眉山市彭山區森林防滅火工作體制機制和黨政責任落實專項整治實施方案》，厘清黨政責任，下達用于森林防滅火指揮機構行政編制1名，明確區消防隊森林防火滅火職責。理順地震工作管理體制機制，進一步細化住建、應急管理等部門地震工作職責分工。推進落實黨校分類建設涉及機構編制工作任務，在區委黨校（區行政學校）增掛“眉山鄉村振興學院”牌子。

2.強化黨管機構編制原則，在落實主體責任上不斷加強。

一是抓好《條例》《實施辦法》學習貫徹。區委編委會學習《條例》《實施辦法》，推動領導干部帶頭示范學習；將《條例》《實施辦法》納入2020年新任科級領導干部培訓內容，增強各部門 “編制就是法制”意識；將《條例》《實施辦法》《釋義》編印成冊，分送給各鎮、街道和區級各部門學習，營造“學條例、用條例、守條例”的濃厚氛圍；組織全體干部參加全省“學習貫徹《條例》《實施辦法》線上競賽”活動和市委編辦舉辦的專題培訓班，撰寫學習《條例》心得體會，不斷提升做好機構編制工作的能力水平。

二是加強機構編制管理。嚴格執行《條例》和《實施辦法》明確的原則、程序、規定，把握機構編制事項動議、論證、審議決定、組織實施、監督問責等5個關鍵環節規定，把加強黨的領導貫徹到機構編制管理的各方面、全過程，嚴格按照《工作規則》規定的權限和程序審批辦理機構編制事項。全年組織召開區委編委會議3次，提交區委編委會議議題37項，按程序報區委、市委編委（辦）請示17件，印發各類批復通知81件。

3.緊扣資源統籌，在機構編制配置上不斷優化。

一是理順園區管理體制機制。按照市委調整優化中心城區園區管理體制的統一部署，理順四川彭山經濟開發區管理體制，組建區岷江現代農業示范園區管理機構，明確經開區黨工委、管委會為市委市政府派出機構，由區委區政府代管，明確岷江現代農業示范園區黨工委、管委會為區委區政府派出機構，以“兩辦”名義制發兩個園區《三定規定》，優化園區機構設置，規范下屬事業單位設置，明確職能職責。

二是統籌機構編制資源配置。堅持瘦身與健身相結合，管住與管活兩手抓，管住用好機構編制資源，為園區發展、重點工作、高層次人才引進、招聘援鄂醫護人員和退役士兵安置等提供機構編制資源保障。今年以來，收回各類編制13名，整合撤并區國有資產服務中心等7個事業單位。緊緊圍繞區委決策部署，新設經開區項目服務中心等3個事業單位，重新下達各類編制29名（含動態編制6名），審核同意各類用編計劃133名，為區級有關部門提供機構編制數據咨詢服務53次，有力保障了全區中心大局和基層一線對編制資源的需求。

三是協調落實眉天管委人員編制劃轉。主動與眉山天府新區管委會相關部門對接，協調農業、水利、教育、市場監管、司法、公安等區級有關部門派駐天府新區彭山區域相關機構和人員編制劃轉事項。督促指導相關區級部門理順派駐天府新區彭山區域11個機構設置，調整相關編制141名，劃轉人員92人。

4.嚴守政策底線，在機構編制剛性約束上不斷強化。

一是扎實推進專項檢查問題整改。堅持問題導向，對省委巡視、市委編辦專項檢查反饋機構編制管理中存在的問題，制定整改工作方案，細化整改措施，明確整改時限，確保反饋問題在規定的時間節點內整改到位，目前，省委巡視反饋的1個問題已基本完成整改，對市委編辦專項檢查反饋的8個問題，已基本完成5個問題整改，另3個問題正持續整改。對機構編制管理工作開展全面自查，緊扣機構編制違規問題臺賬，2020年整改銷賬19個問題。加強議事協調機構管理，嚴格議事協調機構設置前置審核，回復部門有關設立議事協調機構函33件，對不具備設立條件回復“不同意”8件，以“兩辦”名義制定《眉山市彭山區開展議事協調機構清理工作的通知》，明確清理范圍、標準、程序及工作要求。糾正不規范設置的科級領導職數1名。

二是執行機構編制報告制度。全面落實《機構編制報告制度實施辦法》（中編委發〔2020〕13號）要求，區委編委按規定開展向市委編委、區委書面報告全年機構編制工作情況，制發通知指導督促部門（單位）黨組（黨委）向區委編委書面報告年度機構編制工作，覆蓋率100%，強化機構編制管理主體責任。

三是加大監督檢查力度。深入6個鎮（街道）和11個部門就推進落實鄉鎮機構改革和黨政機構改革要求進行監督檢查，發出問題整改函2件，提出整改意見13條，限期整改到位。聯合區委巡察、審計等部門，加大機構編制監督檢查力度，對6個區級部門主要領導開展任期內機構編制執行情況審計，查處糾正2個單位存在的機構名稱不規范、超配中層職數等問題。

5.抓好日常工作，在改進工作作風中提高服務水平。

一是扎實做好事業單位法人登記工作。全面完成全區257個事業單位2019年度法人年度報告公示工作，公示率100%。隨機抽取5個事業單位，實地查看法人信息公示，圓滿完成2019年度法人信息公示抽查工作。辦理事業單位法人設立登記35件、變更登記128件、注銷登記34件、補領證書17件。辦理機關群團《統一社會信用代碼證書》21件。做好中文域名和網站標識管理工作。

二是做好機構編制統計工作和實名制工作。更新完善機關事業單位臺賬及實名制系統數據，推進機構編制臺帳和實名制系統動態管理。辦理回復區委、區政府批示和區級有關部門規范性文件涉及機構編制事項43件次。

三是完成機構編制信息調研任務。上報機構編制調研文章3篇，機構編制信息23條，其中被中央編辦采用1條，市委編辦采用14條、調研文章1篇，區級部門采用4條。

6.強化自身建設，在鍛造模范機關上取得新成效。

落實省委編辦強化“組織口”意識、對標“組織口”標準、培育“組織口”作風和市委編辦黨建引領、建設“三型”編辦的要求，扎實開展黨建引領、建設模范機關活動，強化自身建設。一是突出政治建辦，堅決踐行“兩個維護”。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話，深入貫徹落實中央、省、市、區決策部署，圍繞成渝地區雙城經濟圈建設和成眉同城發展等重大戰略部署，找準機構編制工作的切入點，鮮明黨的機關、政治機關屬性。二是突出從嚴治辦，落實管黨治黨主體責任。落實黨建和黨風廉政建設工作“一崗雙責”主體責任，將黨建和黨風廉政建設工作與機構編制工作同部署、同落實。修訂完善《機關管理制度》和機關干部崗位職責，推進公務員平時考核，開展經常性廉政警示教育和家風教育，規范干部日常行為。三是突出能力立辦，著力鍛造一流干部隊伍。圍繞貫徹執行《條例》和省委《實施辦法》，參加市委編辦舉辦的專題培訓和網絡知識競賽。推薦優秀年輕干部參加全區干部鑄魂培訓班，大力提升綜合素質。開展機構編制工作調研，形成能轉化為決策的高質量調研報告。結合推進重大改革任務，組織業務工作專題培訓，加強各股室交流溝通，持續提升干部能力。四是突出作風強辦，切實轉變機關工作作風。深入包保網格開展新冠疫情排查、“三創”工作宣傳，整治環境衛生，維護交通秩序，解決排污管損壞、下水道堵塞、路燈不亮等群眾煩心事、操心事。深入觀音街道開展脫貧攻堅工作，為1戶貧困戶新修建房屋，為3戶貧困戶修繕房屋，協助解決貧困戶有關就業、增加收入等問題。

二、機構設置

區委編辦下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

納入區委編辦2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位：無。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入、支出總計190.78萬元。與2019年相比，收入、支出總計減少88.28萬元，下降31.63%。主要變動原因：一是2019年厲行節約，嚴控各類開支；二是本年度人員調出、退休等凈減少2人，人員基本經費減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖 單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計190.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入190.78萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計190.78萬元，其中：基本支出172.55萬元，占90.44%；項目支出18.23萬元，占9.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計190.78萬元。與2019年相比，財政撥款收入、支出總計減少88.28萬元，下降31.63%。主要變動原因：一是2019年厲行節約，嚴控各類開支；二是本年度人員調出、退休等凈減少2人，人員基本經費減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況 單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出190.78萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少88.28萬元，下降31.63%。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出190.78萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）149.14萬元，占78.17%；社會保障和就業支出（類）21.53萬元，占11.29%；衛生健康支出（類）6.80萬元，占3.56%；住房保障支出（類）13.31萬元，占6.98%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為190.78萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為86.26萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為18.23萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）:支出決算為44.65萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為3.72萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為10.55萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為7.26萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為4.31萬元，完成預算100%。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.26萬元，完成預算100%。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.23萬元，完成預算100%。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為13.31萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出172.55萬元，其中：

人員經費148.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費23.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.7萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.7萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，年初沒有預算因公出國（境）費。全年沒有安排因公出國出境，沒有發生因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。年初沒有預算公務用車購置及運行維護費。全年沒有發生公務用車購置及運行維護費。

3.公務接待費支出0.7萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.1萬元，減少12.5%。主要原因是加強管理，嚴格落實厲行節約有關規定。

主要用于接待各區縣編辦到我區進行黨政機構改革、綜合行政執法改革、鄉鎮機構改革等工作學習交流所發生的費用等。國內公務接待11批次，55人次（不包括陪同人員），共計支出0.7元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，區委編辦機關運行經費支出23.83萬元，比2019年減少12.83萬元，下降35.00%。主要原因是2019年厲行節約，嚴控各類經費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，區委編辦政府采購支出總額2.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區委編辦共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，未開展預算事前績效評估，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

2020年本部根據預算績效管理要求和工作實際對部門整體績效開展了預算目標管理，2020年我辦部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看項目支出保障了重點工作的開展，相關績效目標任務得到較好實現。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“脫貧攻堅及雙創工作”“機構編制管理工作”“中文域名續費工作”等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）脫貧攻堅及雙創工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。按照三創辦統一要求，全面完成包保網格區域內三創工作和聯系社區幫扶慰問工作，不斷提高包保區域內群眾生活質量，提升區域文明衛生程度。發現的主要問題：預算執行進度慢，存在部分資金預算申報不準確，項目實施進度偏慢，報賬不及時，預算不夠準確的現象。下一步改進措施：1.強化績效理念，深入推進評價工作。2.強化事前準備，提升評價質量。3.強化結果應用，鞏固評價成效。

（2）機構編制管理工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為5.86萬元，完成預算的29.3%。通過項目實施，全面完成全區機構編制日常管理有關工作；完成實名制管理相關工作；做好事業單位登記工作；推進機構編制科學化、規范化、法制化建設。發現的主要問題：主要存在預算執行進度慢，存在部分項目預算編制偏差問題，資金預算申報不準確，項目實施進度偏慢，報賬不及時，預算不夠準確的現象。下一步改進措施：1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。2.嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（3）中文域名續費工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4萬元，執行數為3.02萬元，完成預算的75.5%。通過開展中文域名工作，進一步加強黨政機關網上名稱管理，規范網站域名和網站名稱，提高網站的權威性、嚴肅性、規范性，提高社會管理和公共服務水平，保障公眾知情權、參與權和監督權，確保黨政機關網站的安全運行和健康發展。發現的主要問題：隨著機構改革的深化發展，涉及撤并或者新成立的問題，我區行政事業單位的總數每年都有些小變動，有時造成項目預算不準確。下一步改進措施：我辦將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經費的開支，提高經費的使用效率。

2.部門績效評價結果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，2020年部門整體支出績效評價報告見附件1。

本部門自行組織對“脫貧攻堅及雙創工作”“機構編制管理工作”“中文域名續費工作”等3個項目開展了績效評價，自評報告見附件2、附件3、附件4。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）:指辦機關用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。

6.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）:指辦機關開展機構編制業務等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

7.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）:指編辦下屬事業單位區機構編制信息中心開展機構編制業務等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指辦機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指辦機關用于繳納單位公務員醫療補助支出。

12.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）：指部門用于脫貧攻堅項目的支出。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1：

區委編辦2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。區委編辦下屬事業單位1個。

（二）機構職能。中共眉山市彭山區委機構編制委員會辦公室（以下簡稱：區委編辦），是列入區委工作機關序列的正科級單位，歸口區委組織部管理，是負責全區機構編制工作的職能部門，是區委編委的常設辦事機構，承擔區委編委的具體工作。主要負責：研究擬訂全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、法規草案，統一管理全區機構編制工作；研究擬訂全區行政管理體制與機構改革的總體方案，審核區委、區政府各部門和鄉鎮機構改革方案，指導、協調區委、區政府各部門和鄉鎮行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；協調區委、區政府各部門的職能配置及其調整，協調區委、區政府各部門之間以及區委、區政府各部門與鄉鎮之間職責分工；參與區級各部門行政審批事項的清理、調整工作；審核區委、區政府各部門和區人大常委會機關、區政協機關、法院、檢察院和各群眾團體機關的機構設置、人員編制和領導職數；審核各鄉鎮機關機構設置、人員編制和領導職數；參與鄉鎮行政區劃調整工作；研究擬訂全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策；審核區委、區政府直屬事業單位的機構編制方案，審核區級各部門所屬事業單位的機構編制；負責區屬事業單位機構編制的日常管理工作；綜合管理全區事業單位的登記和年檢工作；監督檢查全區各級行政管理體制和機構改革以及機構編制的執行情況，并上報區委、區政府、區委機構編制委員會；承辦區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他工作。

（三）人員概況。區委編辦2020年末，共有編制14名，其中行政10名，全額事業4名。與2019年末編制數一致。實有人員9名，其中行政7名，全額事業2名。與2019年相比，事業減少2人，其中，人員調出3人、調進2人、退休1人，凈減少2人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本部門財政撥款收入決算總額為190.78萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入190.78萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本部門財政撥款支出決算總額為190.78萬元，其中：一般公共服務支出（類）149.14萬元，占78.17%；社會保障和就業支出（類）21.53萬元，占11.29%；醫療衛生與計劃生育支出（類）6.8萬元，占3.56%；住房保障支出（類）13.31萬元，占6.98%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

2020年，我辦深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，堅持以深化改革為主線，緊緊圍繞服務中心大局，統籌機構編制資源管理，為推動區域經濟高質量發展提供了強有力的體制機制保障。

按照財政局有關工作要求開展了部門預算項目績效目標管理和整體績效目標自評工作。

（二）專項預算管理

2020年度本部門無專項預算。

（三）結果應用情況

我辦對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點項目支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點項目支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我辦部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2020年我辦部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。一是管理措施不夠到位。導致預算和具體執行存在差異；二是目標設定不夠科學合理，部分項目效果指標缺乏相對應的數量、質量資料，以致無法衡量項目效果。

（三）改進建議。針對存在的問題，我辦將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2：

區委編辦2020年部門項目支出績效評價報告

（脫貧攻堅及三創工作項目）

一、基本情況

區委編辦下屬單位包含：眉山市彭山區機構編制信息中心。

脫貧攻堅及雙創工作主要是用于脫貧攻堅幫扶及三創工作開支，覆蓋幫扶聯系村貧困戶及困難群眾，聯系包保社區片區，環境衛生等各項文明衛生建設。

二、評價工作開展情況

鑒于我辦脫貧攻堅及三創工作經費具體情況，如何將有限的資金發揮最大作用，在嚴格執行區委、區政府及財政下發的有關財務制度的情況下，我辦制定了一系列的資金管理制度和措施，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》。例如：嚴格經費使用管理，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。

三、綜合評價結論（附評分表）

（一）目標任務量完成情況

2020年全年，按照三創辦統一要求，做好包保網格區域內三創工作。到聯系社區開展慰問、扶貧、支持聯系社區工作等所需工作經費。推進脫貧攻堅工作及三創工作，提高轄區群眾生活質量，提升區域文明衛生程度。

（二）目標質量完成情況

2020年全年，圓滿完成原定目標績效任務。各項指標均達到并超過合格要求線。按照三創辦統一要求，全面完成包保網格區域內三創工作和聯系社區幫扶慰問工作，不斷提高包保區域內群眾生活質量，提升區域文明衛生程度。

（三）目標進度完成情況

我單位嚴格執行相關規定，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

脫貧攻堅及三創工作按照上級工作安排，具體落實執行。

（二）項目管理情況

2020年，我辦嚴格執行相關規定，及時下達分派脫貧攻堅及三創工作考核目標任務并監督落實執行進度情況，圓滿完成原定目標績效任務，各項指標均達到并超過合格要求線。

（三）項目產出情況

通過開展脫貧攻堅及三創工作，全面提升包保片社區的精神文明風貌，同時通過開展脫貧攻堅幫扶慰問等工作，為脫貧攻堅任務的高質量完成提供力量，為文明城市創建營造氛圍。

（四）項目效益情況

脫貧攻堅及雙創工作主要是一項社會性的工作，只產生社會效益，不產生直接的經濟效益。通過該工作提升包保社區社會形象，促進社會和諧和發展。

五、存在主要問題

預算執行進度慢，存在部分資金預算申報不準確，項目實施進度偏慢，報賬不及時，預算不夠準確的現象。

六、相關措施建議

1.強化績效理念，深入推進評價工作。

2.強化事前準備，提升評價質量。

3.強化結果應用，鞏固評價成效。

附件3：

區委編辦2020年部門項目支出績效評價報告

（機構編制管理工作項目）

一、基本情況

區委編辦下屬單位包含：眉山市彭山區機構編制信息中心。

機構編制管理工作項目經費主要是用于全面完成全區機構編制日常管理有關工作；完成實名制管理相關工作；做好事業單位登記工作；推進機構編制科學化、規范化、法制化建設。

二、評價工作開展情況

鑒于我辦機構編制管理工作經費具體情況，如何將有限的資金發揮最大作用，在嚴格執行區委、區政府及財政下發的有關財務制度的情況下，我辦制定了一系列的資金管理制度和措施，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》。例如：嚴格經費使用管理，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。

三、綜合評價結論（附評分表）

（一）目標任務量完成情況

2020年全年，全面完成全區機構編制日常管理有關工作；完成實名制管理相關工作；做好事業單位登記工作；推進機構編制科學化、規范化、法制化建設。

（二）目標質量完成情況

2020年全年，全面完成全區機構編制日常管理有關工作；完成實名制管理相關工作；做好事業單位登記工作；推進機構編制科學化、規范化、法制化建設。

（三）目標進度完成情況

我辦嚴格執行相關規定，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

機構編制管理工作按照上級工作安排和年初工作計劃具體落實執行。

（二）項目管理情況

2020年，我辦機關財務制度健全，管理規范,賬務處理及時，會計核算規范。項目資金嚴格按照國家規定的項目資金相關法律、法規的規定和要求使用。我辦嚴格執行相關規定，及時下達分派機構編制管理工作考核目標任務并監督落實執行進度情況，圓滿完成原定目標績效任務，各項指標均達到并超過合格要求線。

（三）項目產出情況

通過開展機構編制管理工作，全面完成全區機構編制日常管理有關工作；完成實名制管理相關工作；做好事業單位登記工作；推進機構編制科學化、規范化、法制化建設。

（四）項目效益情況

經濟效益：掌握各級各部門人員編制信息，促進機構編制資源的科學、合理配置，有效控制財政供養人員規模，節約行政成本；規范機關、群團、事業單位法人登記管理，有效辦結率達100%提高我區機關、群團、事業單位登記管理服務水平，促進全區社會經濟發展。提高我區機關、群團、事業單位登記管理服務水平，促進全區社會經濟發展。

社會效益：鞏固深化機構改革成果，進一步加強和規范機構編制管理，嚴肅機構編制紀律。規范機關、群團、事業單位法人登記管理，有效辦結率達100%。提高宏觀決策水平，為區委、區政府的決策提供科學依據。

可持續影響：管好管住用好編制資源，為彭山區發展提供堅實的機構編制保障。提高行政效能，提升機構編制管理水平。

五、存在主要問題

主要存在預算執行進度慢，存在部分項目預算編制偏差問題，資金預算申報不準確，項目實施進度偏慢，報賬不及時，預算不夠準確的現象。

六、相關措施建議

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

2.嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

附件4：

區委編辦2020年部門項目支出績效評價報告

（中文域名續費工作項目）

一、基本情況

區委編辦下屬單位包含：眉山市彭山區機構編制信息中心。

域名注冊工作是指黨政機關、事業單位和社會組織須注冊和使用規范的“.政務”或“.公益”專用中文域名，中文域名管理工作市機構編制管理機關的重要工作，是網上名稱管理工作的基礎和主線。

二、評價工作開展情況

鑒于我辦中文域名續費工作經費具體情況，如何將有限的資金發揮最大作用，在嚴格執行區委、區政府及財政下發的有關財務制度的情況下，我辦制定了一系列的資金管理制度和措施，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》。例如：嚴格經費使用管理，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。

三、綜合評價結論（附評分表）

（一）目標任務量完成情況

2020年，我區完成新注冊域名41個，域名到期續費287個。

（二）目標質量完成情況

每個單位一年100元中文域名注冊費，328個單位，覆蓋率100%。

（三）目標進度完成情況

2020年9月底，我區提前100%完成政務和公益中文域名注冊管理任務。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

中文域名續費工作按照上級工作安排和年初工作計劃具體落實執行。

（二）項目管理情況

2020年，我辦機關財務制度健全，管理規范,賬務處理及時，會計核算規范。項目資金嚴格按照國家規定的項目資金相關法律、法規的規定和要求使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（三）項目產出情況

通過開展中文域名工作，進一步加強黨政機關網上名稱管理，規范網站域名和網站名稱，提高網站的權威性、嚴肅性、規范性，提高社會管理和公共服務水平，保障公眾知情權、參與權和監督權，確保黨政機關網站的安全運行和健康發展。

（四）項目效益情況。

社會效益：規范我區黨政群機關和事業單位網上名稱管理，提高機關和事業單位網站的權威性、公信度和認知度，維護其合法權益，提高社會管理和公共服務水平，促進電子政務健康發展。。

五、存在主要問題

隨著機構改革的深化發展，涉及撤并或者新成立的問題，我區行政事業單位的總數每年都有些小變動，有時造成項目預算不準確。

六、相關措施建議

我辦將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經費的開支，提高經費的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表