目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本情況。

1．主要職能。眉山市彭山區(qū)行政審批局(以下簡(jiǎn)稱區(qū)行政審批局)是眉山市彭山區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)。

區(qū)行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批、政務(wù)服務(wù)管理工作的方針政策和省委、市委、區(qū)委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批和政務(wù)服務(wù)管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行黨中央、省、市關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革，深化行政審批制度改革，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府決策部署。

(二)牽頭全區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革。擬訂全區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革以及加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理的政策、制度、辦法，并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)，組織清理區(qū)本級(jí)權(quán)責(zé)清單和公共服務(wù)事項(xiàng)，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。對(duì)區(qū)級(jí)部門承擔(dān)的行政審批、公共服務(wù)以及區(qū)級(jí)公共資源交易進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。受理職責(zé)范圍內(nèi)的政務(wù)服務(wù)和公共資源交易行為投訴并會(huì)同、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理。

(四)負(fù)責(zé)相關(guān)職能部門劃轉(zhuǎn)的行政許可事項(xiàng)的審批，組織協(xié)調(diào)、規(guī)范派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理，推進(jìn)審批服務(wù)便民化。

(五)負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和公共資源交易服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便民化建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)對(duì)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理、辦理情況的統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。

(七)負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳和園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理、監(jiān)督和指導(dǎo)。

(八)負(fù)責(zé)“12345”政務(wù)服務(wù)熱線的平臺(tái)建設(shè)、日常運(yùn)行管理及受理事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、督辦等有關(guān)工作。

(九)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

(十)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(十ー)職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革深化行政審批制度改革，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和公共資源交易服務(wù)體系的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便民化建設(shè)，助推彭山開放發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展

(十二)有關(guān)職責(zé)分工。按照全省行政審批制度改革工作的要求，將全區(qū)相關(guān)行政許可事項(xiàng)劃入?yún)^(qū)行政審批局，區(qū)行政審批局負(fù)責(zé)相關(guān)職能部門劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的審批，負(fù)責(zé)組織開展相應(yīng)事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證，社會(huì)聽證等相關(guān)事務(wù)，負(fù)責(zé)及時(shí)向相關(guān)職能部門通報(bào)行政許可事項(xiàng)的審批情況。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)行政審批后的監(jiān)督管理，組織推動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化市場(chǎng)活動(dòng)監(jiān)管，加強(qiáng)公共服務(wù)的有效保障，負(fù)責(zé)將涉及本部門行政許可的法律、法規(guī)和規(guī)章的更新情況，以及上級(jí)主管部門下發(fā)的涉及行政許可相關(guān)事項(xiàng)的文件，及時(shí)告知和轉(zhuǎn)送區(qū)行政審批局，并積極協(xié)調(diào)涉及上級(jí)主管部門的行政許可事項(xiàng)的審批。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是以“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”為突破口，持續(xù)推進(jìn)“審批不見面 最多跑一次”改革，2017年在實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上辦”的基礎(chǔ)上，2018年率先在全省實(shí)現(xiàn)了所有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一窗通辦”，2019年率先在全省實(shí)現(xiàn)“一門、一網(wǎng)、一窗、一號(hào)、一次”，取得了群眾辦事方便、社會(huì)反響良好的預(yù)期效果。

二是按照區(qū)和鎮(zhèn)（街道）同一標(biāo)準(zhǔn)，采取統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、統(tǒng)一服務(wù)模式、統(tǒng)一服務(wù)大廳、統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一運(yùn)行管理、統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)的“六統(tǒng)一”模式。投資近1億元，建設(shè)上萬平方米區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)智能大廳、改造10個(gè)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心、1個(gè)園區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心。建成覆蓋全區(qū)的“1+11”無差別受理體系，實(shí)現(xiàn)群眾“就近辦”。新大廳在原政務(wù)服務(wù)大廳基礎(chǔ)上，增設(shè)了水、電、氣、網(wǎng)、銀行各類便民服務(wù)事項(xiàng)，民政婚姻登記、車管業(yè)務(wù)、公安出入境、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等審批服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)。企業(yè)和群眾原先需要東奔西跑，往返于多個(gè)部門才能辦齊的業(yè)務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)“一扇門”辦所有事。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.根據(jù)《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》(眉彭委〔2019)42號(hào))和《關(guān)于《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》(眉彭機(jī)改〔2019)1號(hào))，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合審批一股、綜合審批二股、審改法規(guī)股、政務(wù)服務(wù)管理股。

2.人員情況，根據(jù)《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》(眉彭委〔2019)42號(hào))和《關(guān)于《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》(眉彭機(jī)改〔2019)1號(hào))。2019年行政編制8名，全額事業(yè)人員12名。年末在職職工11人，其中：行政人員7人，全額事業(yè)人員4人，差額事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人。區(qū)內(nèi)調(diào)入行政人員2名，新進(jìn)考調(diào)行政人員1名，新進(jìn)考調(diào)全額事業(yè)人員1人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年財(cái)政撥款收入2115.00萬元，上年結(jié)余4.61萬元，支出2119.61元，其中基本支出188.66萬元，項(xiàng)目支出1930.95萬元，與上年收入對(duì)比增加1446.61萬元，主要原因是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

預(yù)算收入2115.00萬元，上年結(jié)余4.61萬元，與上年度預(yù)算收入對(duì)比增加1446.31萬元，增加變動(dòng)主要原因政務(wù)服務(wù)“1+11”標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，完成政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民服務(wù)中心）裝修工作。

（三）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）預(yù)算收入2115.00萬元，上年結(jié)余4.61萬元，決算收入2119.61萬元，主要原因是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（2）差異原因分析。當(dāng)年預(yù)算決算收入比差異較大，一是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“1+11”標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，二是推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)2119.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2119.61萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營(yíng)收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)2119.61萬元，其中：基本支出188.66萬元，占8.9%；項(xiàng)目支出1930.95萬元，占91.1%；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營(yíng)支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入2115萬元，上年結(jié)余4.61萬元，支出總計(jì)2119.61萬元。與2018年相比，決算收入增加1446.31萬元。主要變動(dòng)原因是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2119.61萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政支出與2018年相比，決算支出增加1446.31萬元。增長(zhǎng)主要變動(dòng)原因是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2119.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2081.42萬元，占98.20%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.05萬元，占0.76%；衛(wèi)生健康支出4.82萬元，占0.22%；住房保障支出14.38萬元，占0.68%；農(nóng)林水支出2.93萬元，占0.14%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2119.61萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2081.42萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等（項(xiàng)）: 支出決算為16.05萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4.82萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算97.66%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為14.38，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.66萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)168.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)20.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算43.33%，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公款消費(fèi)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬元，完成預(yù)算43.33%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.12萬元，下降15%。我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公款消費(fèi)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬元，主要用于用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，92人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.65萬元，具體內(nèi)容包括：眉山市政管局、仁壽縣、蒲江縣、丹棱縣、什邡市行政審批局、洪雅縣委、縣政府、甘孜洲政府辦共計(jì)9批次，來彭學(xué)習(xí)交流機(jī)構(gòu)改革工作、政務(wù)服務(wù)管理等工作。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購(gòu)支出情況

2019年，政府采購(gòu)支出總額510.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.02萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；完成政府采購(gòu)服務(wù)支出196.67萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行等服務(wù)項(xiàng)目；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置171.79萬元，主要用于二期平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一窗通辦”。

（二）房屋建筑附屬物支出情況

2019年，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作安排，我單位負(fù)責(zé)新大廳（區(qū)市民服務(wù)中心）裝修工作，該項(xiàng)目支出1092.00元，新大廳在原政務(wù)服務(wù)大廳基礎(chǔ)上，增設(shè)了水、電、氣、網(wǎng)、銀行各類便民服務(wù)事項(xiàng)，民政婚姻登記、車管業(yè)務(wù)、公安出入境、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等審批服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)。基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)和群眾進(jìn)“一扇門”辦所有事。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我單位無車輛，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、政務(wù)大廳日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、全區(qū)便民中心建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工作服經(jīng)費(fèi)、新大廳（區(qū)市民服務(wù)中心）、服務(wù)大廳人員管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體績(jī)效涉及3個(gè)項(xiàng)目，涉及金額1602.48萬元。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”、“辦公設(shè)備購(gòu)置”、“房屋建筑物購(gòu)建”、“信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)196.67萬元，執(zhí)行數(shù)為196.67萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)正常運(yùn)行，提高了群眾“網(wǎng)上辦”的便捷。

（2）“辦公設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)142.02萬元，執(zhí)行數(shù)為142.02萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了全區(qū)便民中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建成覆蓋全區(qū)的“1+11”無差別受理體系，實(shí)現(xiàn)群眾“就近辦”。

（3）“房屋建筑物購(gòu)建”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1092萬元，執(zhí)行數(shù)為1092萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成新大廳（區(qū)市民服務(wù)中心）裝修工作，在原政務(wù)服務(wù)大廳基礎(chǔ)上，增設(shè)了水、電、氣、網(wǎng)、銀行各類便民服務(wù)事項(xiàng)，民政婚姻登記、車管業(yè)務(wù)、公安出入境、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等審批服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)。企業(yè)和群眾原先需要東奔西跑，往返于多個(gè)部門才能辦齊的業(yè)務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)“一扇門”辦所有事。

（4）“信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)171.79萬元，執(zhí)行數(shù)為171.79萬元，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目實(shí)施成功后，采取統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)全區(qū)“1+11”無差別受理體系，實(shí)現(xiàn)群眾“就近辦”。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)行政審批局部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”、“辦公設(shè)備購(gòu)置”、“房屋建筑物購(gòu)建”、“信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新”4項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《區(qū)行政審批局項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)行政審批局

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

根據(jù)《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》(眉彭委〔2019)42號(hào))和《關(guān)于《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》(眉彭機(jī)改〔2019)1號(hào))，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合審批一股、綜合審批二股、審改發(fā)規(guī)股、政務(wù)服務(wù)管理股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

區(qū)行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批、政務(wù)服務(wù)管理工作的方針政策和省委、市委、區(qū)委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批和政務(wù)服務(wù)管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨中央、省、市關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革，深化行政審批制度改革，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府決策部署。

（二）牽頭全區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革。擬訂全區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革以及加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理的政策、制度、辦法，并組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)，組織清理區(qū)本級(jí)權(quán)責(zé)清單和公共服務(wù)事項(xiàng)，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。對(duì)區(qū)級(jí)部門承擔(dān)的行政審批、公共服務(wù)以及區(qū)級(jí)公共資源交易進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。受理職責(zé)范圍內(nèi)的政務(wù)服務(wù)和公共資源交易行為投訴并會(huì)同、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理。

（四）負(fù)責(zé)相關(guān)職能部門劃轉(zhuǎn)的行政許可事項(xiàng)的審批，組織、協(xié)調(diào)、規(guī)范派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理，推進(jìn)審批服務(wù)便民化。

（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和公共資源交易服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便民化建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理、辦理情況的統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。

（七）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳和園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理、監(jiān)督和指導(dǎo)。

（八）負(fù)責(zé)“12345”政務(wù)服務(wù)熱線的平臺(tái)建設(shè)、日常運(yùn)行、管理及受理事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、督辦等有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革，深化行政審批制度改革，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和公共資源交易服務(wù)體系的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便民化建設(shè)，助推彭山開放發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

（十二）有關(guān)職責(zé)分工。

按照全省行政審批制度改革工作的要求，將全區(qū)相關(guān)行政許可事項(xiàng)劃入?yún)^(qū)行政審批局，區(qū)行政審批局負(fù)責(zé)相關(guān)職能部門劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的審批，負(fù)責(zé)組織開展相應(yīng)事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證、社會(huì)聽證等相關(guān)事務(wù)，負(fù)責(zé)及時(shí)向相關(guān)職能部門通報(bào)行政許可事項(xiàng)的審批情況。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)行政審批后的監(jiān)督管理，組織推動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化市場(chǎng)活動(dòng)監(jiān)管，加強(qiáng)公共服務(wù)的有效保障，負(fù)責(zé)將涉及本部門行政許可的法律、法規(guī)和規(guī)定的更新情況，以及上級(jí)主管部門下發(fā)的涉及行政許可相關(guān)事項(xiàng)的文件，及時(shí)告知和轉(zhuǎn)送區(qū)行政審批局，并積極協(xié)調(diào)涉及上級(jí)主管部門的行政許可事項(xiàng)的審批。

（三）人員概況。

根據(jù)《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》(眉彭委〔2019)42號(hào))和《關(guān)于《眉山市彭山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的實(shí)施意見》(眉彭機(jī)改〔2019)1號(hào))。2019年行政編制8名，全額事業(yè)人員12名。年末在職職工11人，其中：行政人員7人，全額事業(yè)人員4人，差額事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人。區(qū)內(nèi)調(diào)入行政人員2名，新進(jìn)考調(diào)行政人員1名，新進(jìn)考調(diào)全額事業(yè)人員1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

本年財(cái)政撥款收入2115.00萬元，上年結(jié)余4.61萬元，支出2119.61萬元，其中基本支出188.66萬元，項(xiàng)目支出1930.95萬元，與上年對(duì)比增加1446.61萬元，主要原因是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

本年支出2119.61元，其中基本支出188.66萬元，項(xiàng)目支出1930.95萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

（1）預(yù)算收入598.35萬元，決算收入2119.61萬元，主要原因是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（2）差異原因分析。當(dāng)年預(yù)算決算收入比差異較大，一是為推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“1+15”標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，二是推進(jìn)政務(wù)服務(wù)新大廳（區(qū)市民中心）裝修工作。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照《眉山市彭山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》，我單位對(duì)2019年項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，我單位2019年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，整合后4個(gè)均開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額1602.48萬元。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我單位按照要求開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，評(píng)價(jià)金額1602.48萬元，評(píng)價(jià)分值96分。

（二）存在問題。

一是年初預(yù)算編制項(xiàng)目覆蓋不夠全面，二是項(xiàng)目編制年末執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%。

（三）改進(jìn)建議。

1.年初預(yù)算編制覆蓋全面；

2.年初預(yù)算項(xiàng)目編制準(zhǔn)確

附件2

眉山市彭山區(qū)行政審批局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（新大廳裝修項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

彭山區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心新大廳（區(qū)市民服務(wù)中心）位于李密大道安置區(qū)項(xiàng)目外圍，西側(cè)臨李密大道，北側(cè)臨龍?zhí)堵罚厣纤膶樱厣辖ㄖ娣e10461.12平米,地下停車場(chǎng)一層。大廳整體定位是全區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)的綜合平臺(tái)、政務(wù)會(huì)客廳、市民中心，兼具綜合宣傳展示功能。

一樓面積約2390平米，層高6米，中庭與二樓挑空面積約200平米。擬劃分形象展示區(qū)、總服務(wù)臺(tái)、業(yè)務(wù)辦理區(qū)、便民服務(wù)區(qū)、24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)。形象展示區(qū)用于彭山區(qū)形象展示；總服務(wù)臺(tái)擬設(shè)咨詢窗口、統(tǒng)一發(fā)件窗口、綜合窗口；便民服務(wù)區(qū)提供辦事前輔導(dǎo)，網(wǎng)上填報(bào)、填表等辦事前準(zhǔn)備服務(wù)以及老弱病殘愛心服務(wù)；24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)提供24小時(shí)自助服務(wù)；業(yè)務(wù)辦理區(qū)擬安排不動(dòng)產(chǎn)綜合業(yè)務(wù)窗口6個(gè)（包括不動(dòng)產(chǎn)登記全流程業(yè)務(wù))及金融超市配套業(yè)務(wù)），民政婚姻登記業(yè)務(wù)區(qū)獨(dú)立設(shè)置（約500平方米），功能包括婚前檢查、結(jié)婚登記、離婚調(diào)解、離婚登記等。

二樓面積約為4959平米，層高6米，擬劃分公安業(yè)務(wù)辦理區(qū)、大綜合窗口業(yè)務(wù)辦理區(qū)和職工食堂。大綜合業(yè)務(wù)辦理區(qū)設(shè)前臺(tái)綜合受理窗口6個(gè)、咨詢導(dǎo)引崗，后臺(tái)審批一區(qū)、會(huì)議室、業(yè)務(wù)會(huì)診室。食堂空間相對(duì)獨(dú)立，與業(yè)務(wù)辦理區(qū)隔離，滿足200人同時(shí)就餐需要，同時(shí)滿足全體職工會(huì)議的需要。

三樓面積約為2390平米，層高6米，擬劃分稅務(wù)綜合辦理區(qū)、企業(yè)服務(wù)專區(qū)和多功能區(qū)。企業(yè)服務(wù)專區(qū)包括VIP服務(wù)間等，稅務(wù)綜合辦理區(qū)設(shè)置稅務(wù)形象墻，功能區(qū)包括自助辦理、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、窗口業(yè)務(wù)受理，檔案室；同時(shí)預(yù)留部分區(qū)域用作后續(xù)發(fā)展。

四樓面積約為710平米，定位為中心機(jī)關(guān)辦公區(qū)和熱線服務(wù)區(qū)。擬設(shè)置行政管理辦公室、熱線服務(wù)中心、視頻監(jiān)控中心、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房和小會(huì)議室。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)工作需要，區(qū)發(fā)改局立項(xiàng)批復(fù)為裝修改造項(xiàng)目，項(xiàng)目投資金額為2979.69萬元，資金來源為地方性財(cái)政資金。根據(jù)工程進(jìn)度，按照合同約定，支付金額1147.78萬元，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。區(qū)市民服務(wù)中心完成裝修后，達(dá)到全區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)的綜合平臺(tái)、政務(wù)會(huì)客廳、市民中心，兼具綜合宣傳展示功能。2019年年底裝修完成，全面搬遷入駐。達(dá)到預(yù)期的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。2019年根據(jù)工程進(jìn)度，按照合同約定支付金額1147.78萬元，包含設(shè)計(jì)費(fèi)用，與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金來源為地方性財(cái)政資金，按照合同約，根據(jù)工程進(jìn)度情況，向本級(jí)地方財(cái)政申請(qǐng)資金，并及時(shí)支付進(jìn)度款項(xiàng)。

2．資金使用。按照合同約，根據(jù)工程進(jìn)度情況，項(xiàng)目資金支付項(xiàng)目款30%，實(shí)際支出1147.78萬元，包含設(shè)計(jì)費(fèi)用。并附支付依據(jù)，支付合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目由我單位向發(fā)改局立項(xiàng)實(shí)施，實(shí)施完成后，遞交資料由區(qū)財(cái)評(píng)中心完成財(cái)評(píng)工作，我單位按合同約定進(jìn)行款項(xiàng)撥付。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目由發(fā)改局立項(xiàng)實(shí)施，聘請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)督管理。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，新大廳（區(qū)市民服務(wù)中心）在原政務(wù)服務(wù)大廳基礎(chǔ)上，增設(shè)了水、電、氣、網(wǎng)、銀行各類便民服務(wù)事項(xiàng)，民政婚姻登記、車管業(yè)務(wù)、公安出入境、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等審批服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)。

（二）項(xiàng)目效益情況。企業(yè)和群眾基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)“一扇門”辦所有事。完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、問題及建議

項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)設(shè)定范圍不夠精細(xì)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表