2021年度

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會決算

目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會（簡稱區(qū)工商聯(lián)）是中共眉山市彭山區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年區(qū)工商聯(lián)按照上級工商聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)部門的要求，圍繞非公經(jīng)濟“兩個健康”全面完成了本年度各項工作任務(wù)。

(一)加強培訓(xùn)，注重引導(dǎo)，非公經(jīng)濟人士健康成長取得新成效

1.念好“五字經(jīng)”學(xué)好百年黨史。開展以“學(xué)、走、訪、干、比”為主題的系列黨史學(xué)習(xí)教育，先后多次組織民營企業(yè)家共300余人次進行學(xué)習(xí)，非公經(jīng)濟人士學(xué)習(xí)教育率達到100%，學(xué)習(xí)方法得到全國工商時報刊載。

2. 加強能力培養(yǎng)，提振發(fā)展信心。積極轉(zhuǎn)發(fā)中央、省、市工商聯(lián)和有關(guān)部門關(guān)于民營企業(yè)“援企穩(wěn)崗政策進民企、促和諧、助發(fā)展”、勞動法進民企暨企業(yè)規(guī)范用工“云”講堂、“川商云課堂”等線上培訓(xùn)課堂；分別組織20余名民營經(jīng)濟代表人士參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省工商聯(lián)、市工商聯(lián)、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的走出去學(xué)習(xí)培訓(xùn)5次。

3.注重政治安排，提升參政議政能力。認真做好民營經(jīng)濟代表人士換屆政治安排,向區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政協(xié)推薦民營經(jīng)濟界別的黨代表、人大代表、政協(xié)委員60余名；努力提高民營企業(yè)家參政議政水平，開展參政議政培訓(xùn)2次，培訓(xùn)100余人次, 收集到會員企業(yè)家提交調(diào)研報告1篇、各類提案9篇、建議意見20余條；注重參政議政智庫建設(shè)，目前智庫專家學(xué)者達30余名，涵蓋經(jīng)濟、環(huán)保、社會等各類學(xué)科；組織49家會員企業(yè)注冊全國工商聯(lián)民營企業(yè)調(diào)查系統(tǒng)，目前已完成全國工商聯(lián)、四川省工商聯(lián)發(fā)布的各類調(diào)查問卷8次，填報率90%以上。

4.倡導(dǎo)守法誠信，構(gòu)建親清政商關(guān)系。全年共組織20余家民營企業(yè)開展“送法入企入商會”“民營企業(yè)法治體驗”活動4次；9月，省工商聯(lián)胡景壽副主席蒞彭對《關(guān)于推動構(gòu)建親清新型政商關(guān)系的意見（試行）》貫徹落實情況開展專項調(diào)研，給與高度評價；指導(dǎo)3家會員企業(yè)成功建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，并積極動員眉山昌宏農(nóng)業(yè)生物科技有限公司創(chuàng)建。

（二）搭建平臺，強化服務(wù)，非公經(jīng)濟健康發(fā)展取得新突破

1.密切聯(lián)系企業(yè)，反應(yīng)困難訴求，踐行“我為群眾辦實事”活動。今年來，共走訪會員企業(yè)10余次，收集困難問題15件，采取企業(yè)+商會+區(qū)職能部門+鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府+法律顧問的創(chuàng)新模式，盡力化解涉企矛盾，維護商會會員的合法權(quán)益。

2.進一步拓展財稅融資服務(wù)平臺。聚焦聚力解決目前中小微企業(yè)“融資難、融資貴”的問題，并與眉山農(nóng)商行彭山支行共同成立果業(yè)商會專項金融服務(wù)平臺；引導(dǎo)各金融機構(gòu)到果業(yè)商會、謝家街道商會等開展銀企對接4次，共對接會員企業(yè)20余戶，對接資金1.8億元。

3. 全力以赴做好招商引資工作。主動作為充分發(fā)揮工商聯(lián)（商會）交友優(yōu)勢，宣傳介紹我區(qū)投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及招商引資獎勵辦法等情況。已收集對接中廣國際傳媒（北京）有限公司“一帶一路”跨境電商直播帶貨群落項目、四川金土地實業(yè)有限公司田園康養(yǎng)旅居綜合體項目2個，項目意向投資共2.6億元。

（三）、扎實推進百企聯(lián)百村工作，積極開展公益慈善活動

1、扎實推進“百企聯(lián)百村 共走振興路”工作，全面助力我區(qū)鄉(xiāng)村振興。積極動員號召全區(qū)民營企業(yè)、企業(yè)家們參與“百企聯(lián)百村 共走振興路”行動中，已有29家企業(yè)及商會開展各類項目幫扶振興行動，投入資本800余萬元、公益捐資捐贈100余萬元、解決就業(yè)600多人，努力打造2個市級示范點位，相關(guān)經(jīng)驗在全市現(xiàn)場會上進行交流發(fā)言；依托“百企聯(lián)百村 共走振興路”行動，打造了2個示范基地——眉山永達瑞谷文旅產(chǎn)業(yè)有限公司、四川建剛鄉(xiāng)產(chǎn)科技孵化集團有限公司。

2、引導(dǎo)商會會員積極投身公益事業(yè)。今年動員9家會員企業(yè)通過彭山教育促進會對2021年高中教育2家先進集體、3名先進個人和20名優(yōu)秀學(xué)生進行表彰，籌集教育獎勵資金100萬余元；7月上旬，為支援河南人民打贏防汛救災(zāi)保衛(wèi)戰(zhàn)，彭山區(qū)工商聯(lián)（商會）系統(tǒng)共有63家會員企業(yè)通過四川省光彩事業(yè)促進會向河南災(zāi)區(qū)捐款28萬余元；在“九九重陽”節(jié)期間，組織2家商會、20余家會員企業(yè)為我區(qū)700余名老人開展慰問活動4次，捐助各類物資7萬余元。

（四）、大力推進基層商會發(fā)展建設(shè)

1.注重吸收高素質(zhì)民營經(jīng)濟代表人士加入。4月30日，彭山區(qū)工商聯(lián)（商會）第三屆會員代表大會在興鐵賓館隆重召開，選舉產(chǎn)生了63名執(zhí)委（其中新安排執(zhí)委43名），8名企業(yè)家副會長全為新安排，8名企業(yè)家副主席中新安排7名，行業(yè)覆蓋廣，人員結(jié)構(gòu)更優(yōu)，并為下一步基層商會換屆打好了基礎(chǔ)。

2.切實推進基層商會改革和建設(shè)。我區(qū)6個鎮(zhèn)（街道）中已有5個建立商會，基層商會覆蓋率83%；建立了彭山區(qū)果業(yè)商會、彭祖企業(yè)商會2個行業(yè)商會,重慶市彭山商會、西藏彭山商會2個異地商會。另外，云南彭山商會正在籌建之中，因疫情影響，推遲到明年建立；截至目前，彭山區(qū)工商聯(lián)（商會）共有會員611名，覆蓋了我區(qū)80%以上民營企業(yè)集中的行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;商會注冊方面，彭祖企業(yè)商會、果業(yè)商會、公義鎮(zhèn)商會、江口街道商會已完成登記注冊，謝家街道商會、鳳鳴街道商會、觀音街道商會已完成資料準備，正在區(qū)民政局登記注冊；陣地建設(shè)方面，已完成了果業(yè)商會、謝家街道商會、觀音街道商會陣地建設(shè)。

3.加強工商聯(lián)所屬商會黨建工作。各鎮(zhèn)（街道）商會均選配了統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)員，主要是各鎮(zhèn)（街道）商會秘書長擔(dān)任。目前，果業(yè)商會、謝家街道商會、江口街道商會、觀音街道商會、公義鎮(zhèn)商會均成立了黨支部，基層商會黨組織覆蓋率達到70%以上；指導(dǎo)觀音街道商會新建民營企業(yè)黨支部6個，其中3位副會長擔(dān)任黨支部書記。

（五）、全面提升干部隊伍綜合素質(zhì)

1.建章立制，增強服務(wù)效能。結(jié)合換屆后新形式下工作要求，完善了主席辦公會、輪值主席會、兼職副主席（副會長）工作述職辦法、商會重大事項報告等議事報告制度，制定了機關(guān)干部聯(lián)系商會和重點會員企業(yè)、兼職副主席(副會長)聯(lián)系基層商會等聯(lián)系走訪制度，提高了工作效率及規(guī)范化和科學(xué)化管理水平。

2. 開展交流拓思路,相互學(xué)習(xí)促提升。密切與上級工商聯(lián)和省內(nèi)外兄弟工商聯(lián)（商會）的聯(lián)絡(luò)。今年共組織機關(guān)干部赴雙流區(qū)工商聯(lián)、眉山天府新區(qū)錦江鎮(zhèn)商會開展學(xué)習(xí)交流，并接待了成都市新津區(qū)工商聯(lián)、仁壽縣工商聯(lián)來彭學(xué)習(xí)考察。

3.加強機構(gòu)建設(shè)，強化組織保障。在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，今年3月已批準成立了彭山區(qū)非公有制經(jīng)濟服務(wù)保障中心，目前，正在與區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局銜接人員落實事宜，確保人員盡早到位。

二、機構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)工商聯(lián)機關(guān)行政單位1個，無下屬單位。

納入彭山區(qū)工商聯(lián)2021年度部門決算編制范圍的無二級預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計180.65萬元。與2020年相比，收、支總計各增加22.65萬元，增長14.34%。主要變動原因是單位本年進行單位換屆以及脫貧攻堅經(jīng)費支出增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計180.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入180.65萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計180.65萬元，其中：基本支出147.34萬元，占81.56%；項目支出33.31萬元，占18.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計180.65萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加22.65萬元，增長14.34%。主要變動原因是單位本年進行單位換屆以及脫貧攻堅經(jīng)費支出增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出180.65萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.65萬元，增長14.34%。主要變動原因是單位本年進行單位換屆以及脫貧攻堅經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出180.65萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出141.37萬元，占78.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.36萬元，占5.74%；衛(wèi)生健康支出6.75萬元，占3.74%；住房保障支出14.22萬元，占7.87%；農(nóng)林水支出6.95萬元，占3.84%，其他支出1萬元，占0.55%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為180.65萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算88.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算22.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算27.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:支出決算3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算10.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算0.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算4.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算1.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算4.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.社會保障和就業(yè)（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為14.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.34萬元，其中：

人員經(jīng)費124.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他工資福利支出、生活補助等。

公用經(jīng)費23.28萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、費用、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，減少三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.62萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.62萬元，完成預(yù)算0.31%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.15萬元，增長32.03%。主要原因是學(xué)習(xí)考察增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.62萬元，主要用于考察學(xué)習(xí)人員的餐費。國內(nèi)公務(wù)接待4批次51人次（不包括陪同人員），共計支出0.62萬元，具體內(nèi)容包括：1、工商聯(lián)接待成都市新津區(qū)工商聯(lián)，金額0.19萬元，2、接待仁壽工商聯(lián)來彭山考察學(xué)習(xí)，金額0.16萬元，3、接待青神工商聯(lián)來來彭山學(xué)習(xí)，金額0.2萬元，4、接待市工商聯(lián)來彭山調(diào)研我區(qū)百企聯(lián)百村工作，金額0.06萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出；2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出23.28萬元，比2020年減少1.35萬元，下降5.48%。主要原因是厲行節(jié)儉，減少經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額0.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買打印機，保障單位工作正常運行。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對商會組織建設(shè)項目、非公經(jīng)濟發(fā)展項目、百企聯(lián)百村項目等6個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年彭山區(qū)工商聯(lián)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。。

11.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的 行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍 老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反應(yīng)除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反應(yīng)除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項目。

21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件

2021年彭山區(qū)工商聯(lián)整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

區(qū)工商聯(lián)機關(guān)行政單位1個，無下屬單位。

（二）機構(gòu)職能。

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會是服務(wù)全區(qū)非公有制經(jīng)濟的部門，對全區(qū)的非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、非公有制經(jīng)濟代表人士健康成長、民營企業(yè)維權(quán)等服務(wù)。

（三）人員概況。

2021年工商聯(lián)在職職工7人，其中：行政人員6人，行政工勤1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2021年年初預(yù)算收入合計163.26萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入163.26萬元。

根據(jù)決算報表，2021年決算收入合計180.65萬元；其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入180.65萬元。

(二)部門財政資金支出情況。

根據(jù)年初部門預(yù)算、決算報告及相關(guān)資料，眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2021年初預(yù)算支出合計163.26萬元，其中：基本支出133.26萬元、項目支出30萬元。

根據(jù)決算報表，2021年決算支出合計180.65萬元，其中：基本支出147.34萬元、項目支出33.31萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

（1）目標制定

1.非公經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費,引導(dǎo)民營經(jīng)濟健康發(fā)展。

2.脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費,完成“三創(chuàng)”辦下達任務(wù)。讓群眾滿意、認可。

3.百企聯(lián)百村經(jīng)費,創(chuàng)建百企聯(lián)百村示范點，以及對口幫扶金川縣“千企幫千村活動”相關(guān)。

4.落實關(guān)心下一代工作方針政策，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門全面提升青少年各項素質(zhì)。

5.商會組織建設(shè)經(jīng)費,教育培訓(xùn)我區(qū)基層商會，籌建外地商會。

6.維持工作正常運轉(zhuǎn)的人員及公用經(jīng)費，維持工作正常運轉(zhuǎn)的人員及公用經(jīng)費。

“目標制定”指標滿分15分，得分15分。

（2）目標完成

1.念好“五字經(jīng)”學(xué)好百年黨史。開展以“學(xué)、走、訪、干、比”為主題的系列黨史學(xué)習(xí)教育，先后多次組織民營企業(yè)家共300余人次進行學(xué)習(xí)，非公經(jīng)濟人士學(xué)習(xí)教育率達到100%，學(xué)習(xí)方法得到全國工商時報刊載。

2. 加強能力培養(yǎng)，提振發(fā)展信心。積極轉(zhuǎn)發(fā)中央、省、市工商聯(lián)和有關(guān)部門關(guān)于民營企業(yè)“援企穩(wěn)崗政策進民企、促和諧、助發(fā)展”、 勞動法進民企暨企業(yè)規(guī)范用工“云”講堂、“川商云課堂”等線上培訓(xùn)課堂；分別組織20余名民營經(jīng)濟代表人士參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省工商聯(lián)、市工商聯(lián)、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的走出去學(xué)習(xí)培訓(xùn)5次。

3.注重政治安排，提升參政議政能力。認真做好民營經(jīng)濟代表人士換屆政治安排,向區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政協(xié)推薦民營經(jīng)濟界別的黨代表、人大代表、政協(xié)委員60余名；努力提高民營企業(yè)家參政議政水平，開展參政議政培訓(xùn)2次，培訓(xùn)100余人次, 收集到會員企業(yè)家提交調(diào)研報告1篇、各類提案9篇、建議意見20余條；注重參政議政智庫建設(shè)，目前智庫專家學(xué)者達30余名，涵蓋經(jīng)濟、環(huán)保、社會等各類學(xué)科；組織49家會員企業(yè)注冊全國工商聯(lián)民營企業(yè)調(diào)查系統(tǒng)，目前已完成全國工商聯(lián)、四川省工商聯(lián)發(fā)布的各類調(diào)查問卷8次，填報率90%以上。

4.倡導(dǎo)守法誠信，構(gòu)建親清政商關(guān)系。全年共組織20余家民營企業(yè)開展“送法入企入商會”“民營企業(yè)法治體驗”活動4次；9月，省工商聯(lián)胡景壽副主席蒞彭對《關(guān)于推動構(gòu)建親清新型政商關(guān)系的意見（試行）》貫徹落實情況開展專項調(diào)研，給與高度評價；指導(dǎo)3家會員企業(yè)成功建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，并積極動員眉山昌宏農(nóng)業(yè)生物科技有限公司創(chuàng)建。

5.密切聯(lián)系企業(yè)，反應(yīng)困難訴求，踐行“我為群眾辦實事”活動。今年來，共走訪會員企業(yè)10余次，收集困難問題15件，采取企業(yè)+商會+區(qū)職能部門+鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府+法律顧問的創(chuàng)新模式，盡力化解涉企矛盾，維護商會會員的合法權(quán)益。

6.進一步拓展財稅融資服務(wù)平臺。聚焦聚力解決目前中小微企業(yè)“融資難、融資貴”的問題，并與眉山農(nóng)商行彭山支行共同成立果業(yè)商會專項金融服務(wù)平臺；引導(dǎo)各金融機構(gòu)到果業(yè)商會、謝家街道商會等開展銀企對接4次，共對接會員企業(yè)20余戶，對接資金1.8億元。

7. 全力以赴做好招商引資工作。主動作為充分發(fā)揮工商聯(lián)（商會）交友優(yōu)勢，宣傳介紹我區(qū)投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及招商引資獎勵辦法等情況。已收集對接中廣國際傳媒（北京）有限公司“一帶一路”跨境電商直播帶貨群落項目、四川金土地實業(yè)有限公司田園康養(yǎng)旅居綜合體項目2個，項目意向投資共2.6億元。

8、扎實推進“百企聯(lián)百村 共走振興路”工作，全面助力我區(qū)鄉(xiāng)村振興。積極動員號召全區(qū)民營企業(yè)、企業(yè)家們參與“百企聯(lián)百村 共走振興路”行動中，已有29家企業(yè)及商會開展各類項目幫扶振興行動，投入資本800余萬元、公益捐資捐贈100余萬元、解決就業(yè)600多人，努力打造2個市級示范點位，相關(guān)經(jīng)驗在全市現(xiàn)場會上進行交流發(fā)言；依托“百企聯(lián)百村 共走振興路”行動，打造了2個示范基地——眉山永達瑞谷文旅產(chǎn)業(yè)有限公司、四川建剛鄉(xiāng)產(chǎn)科技孵化集團有限公司。

9、引導(dǎo)商會會員積極投身公益事業(yè)。今年動員9家會員企業(yè)通過彭山教育促進會對2021年高中教育2家先進集體、3名先進個人和20名優(yōu)秀學(xué)生進行表彰，籌集教育獎勵資金100萬余元；7月上旬，為支援河南人民打贏防汛救災(zāi)保衛(wèi)戰(zhàn)，彭山區(qū)工商聯(lián)（商會）系統(tǒng)共有63家會員企業(yè)通過四川省光彩事業(yè)促進會向河南災(zāi)區(qū)捐款28萬余元；在“九九重陽”節(jié)期間，組織2家商會、20余家會員企業(yè)為我區(qū)700余名老人開展慰問活動4次，捐助各類物資7萬余元。

10.注重吸收高素質(zhì)民營經(jīng)濟代表人士加入。4月30日，彭山區(qū)工商聯(lián)（商會）第三屆會員代表大會在興鐵賓館隆重召開，選舉產(chǎn)生了63名執(zhí)委（其中新安排執(zhí)委43名），8名企業(yè)家副會長全為新安排，8名企業(yè)家副主席中新安排7名，行業(yè)覆蓋廣，人員結(jié)構(gòu)更優(yōu)，并為下一步基層商會換屆打好了基礎(chǔ)。

11.切實推進基層商會改革和建設(shè)。我區(qū)6個鎮(zhèn)（街道）中已有5個建立商會，基層商會覆蓋率83%；建立了彭山區(qū)果業(yè)商會、彭祖企業(yè)商會2個行業(yè)商會,重慶市彭山商會、西藏彭山商會2個異地商會。另外， 云南彭山商會正在籌建之中，因疫情影響，推遲到明年建立；截至目前，彭山區(qū)工商聯(lián)（商會）共有會員611名，覆蓋了我區(qū)80%以上民營企業(yè)集中的行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;商會注冊方面，彭祖企業(yè)商會、果業(yè)商會、公義鎮(zhèn)商會、江口街道商會已完成登記注冊，謝家街道商會、鳳鳴街道商會、觀音街道商會已完成資料準備，正在區(qū)民政局登記注冊；陣地建設(shè)方面，已完成了果業(yè)商會、謝家街道商會、觀音街道商會陣地建設(shè)。

12.加強工商聯(lián)所屬商會黨建工作。各鎮(zhèn)（街道）商會均選配了統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)員，主要是各鎮(zhèn)（街道）商會秘書長擔(dān)任。目前，果業(yè)商會、謝家街道商會、江口街道商會、觀音街道商會、公義鎮(zhèn)商會均成立了黨支部，基層商會黨組織覆蓋率達到70%以上；指導(dǎo)觀音街道商會新建民營企業(yè)黨支部6個，其中3位副會長擔(dān)任黨支部書記。

13.建章立制，增強服務(wù)效能。結(jié)合換屆后新形式下工作要求，完善了主席辦公會、輪值主席會、兼職副主席（副會長）工作述職辦法、商會重大事項報告等議事報告制度，制定了機關(guān)干部聯(lián)系商會和重點會員企業(yè)、兼職副主席(副會長)聯(lián)系基層商會等聯(lián)系走訪制度，提高了工作效率及規(guī)范化和科學(xué)化管理水平。

14.開展交流拓思路,相互學(xué)習(xí)促提升。密切與上級工商聯(lián)和省內(nèi)外兄弟工商聯(lián)（商會）的聯(lián)絡(luò)。今年共組織機關(guān)干部赴雙流區(qū)工商聯(lián)、眉山天府新區(qū)錦江鎮(zhèn)商會開展學(xué)習(xí)交流，并接待了成都市新津區(qū)工商聯(lián)、仁壽縣工商聯(lián)來彭學(xué)習(xí)考察。

15.加強機構(gòu)建設(shè)，強化組織保障。在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，今年3月已批準成立了彭山區(qū)非公有制經(jīng)濟服務(wù)保障中心，目前，正在與區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局銜接人員落實事宜，確保人員盡早到位。

“目標（完成）實現(xiàn)”指標滿分15 分，得分15分。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

（1）支出控制

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會基本支出中列支的辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費年初預(yù)算24.3萬元，決算數(shù)1.27萬元；偏差率94.77%，眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會項目中列支的辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費年初預(yù)算8.5萬元，決算數(shù)7.7萬元；偏差率9.41% 。

支出控制指標滿分5分，得分0分。

（2）及時處置

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會績效監(jiān)控調(diào)整取消額0萬元，預(yù)算結(jié)余注銷資金0萬元。

“及時處置”指標滿分10分，得分10分。

（3）執(zhí)行進度

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會6月30日、9月30日、11月30日實際支出分別為96.74萬元、132.39萬元、159.03萬元；實際預(yù)算支出數(shù)分別占部門預(yù)算總額的53.55%、73.29%、88.03%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目標進度分別80%、90%、90%。實際進度占目標進度的比重計分別為66.94% 、81.43% 、97.81% ，得分分別為1分、2分、2分，合計5分。

3.結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）預(yù)算完成

根據(jù)眉山市財政局提供的大平臺取得數(shù)據(jù)，2021年部門預(yù)算實際執(zhí)行數(shù)為188.54萬元，執(zhí)行進度100%。

“預(yù)算完成”指標滿分10分，得分10分。

（2）資金結(jié)余率

根據(jù)2021年項目年初預(yù)算數(shù)及2021年決算數(shù)，年初2021年部門預(yù)算項目執(zhí)行數(shù)低于1%項目結(jié)余數(shù)量為4個項目，總項目數(shù)4個。

資金結(jié)余率指標滿分5分，得分5分。

（3）違規(guī)記錄

2021年全年無違規(guī)記錄。

“違規(guī)記錄”指標滿分10分，得分10分。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.信息公開

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2021年2月公開了2021年部門預(yù)算；于2021年9月公開了2020年決算，并將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況隨同決算公開。

“信息公開”指標滿分5分，得分5分。

2.結(jié)果整改

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會在自評中發(fā)現(xiàn)提出的問題，進行了全面清理整改。

“結(jié)果整改”指標滿分5分，得分5分。

3.應(yīng)用反饋

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會每季度按時，報告績效監(jiān)控相關(guān)情況，發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

“應(yīng)用反饋”指標滿分5分，得分5分。

（三）自評質(zhì)量

“自評質(zhì)量”指標滿分10分，得分10分。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

（二）存在問題。

績效目標設(shè)定不夠準確項目績效目標未達到了要素完整、細化量化的要求。

（四）改進建議。

1.加強績效目標編制和審核，績效目標應(yīng)結(jié)合部門職能職責(zé)和項目實際進行編制。編制的目標要符合量化細化、合理可行、相應(yīng)匹配、指向明確的要求。應(yīng)加強對單位績效目標的自審工作，切實提高績效目標編制質(zhì)量。

2.加強預(yù)算編制和執(zhí)行根據(jù)制定的績效目標和計劃進度，合理安排年度預(yù)算，預(yù)算編制應(yīng)該依據(jù)充分、測算過程明確具體，提高預(yù)算編制的準確性；加強項目前期論證和準備工作，充分考慮影響項目執(zhí)行的各項因素，提高預(yù)算執(zhí)行進度和均衡性；加強基礎(chǔ)管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性。

附表：

彭山區(qū)工商聯(lián)無兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目的。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表