2022年度

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

一、 部門基本情況

二、部門資金收支情況

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

附件：1.眉山市彭山區(qū)工商聯(lián)整體自評(píng)得分表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系民營經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)的助手，是中國人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)生活中有著重要影響，在促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。

工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。工商聯(lián)事業(yè)是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的重要組成部分。其主要職能作用是加強(qiáng)和改進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)；培育和發(fā)展中國特色商會(huì)組織；培育和建設(shè)高素質(zhì)的民營經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；引導(dǎo)民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士依法治企、依法經(jīng)營、依法維權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入四川省眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)保障中心

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)196萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加15.35萬元，增長8.5%。主要變動(dòng)原因是眉山市彭山區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)保障中心納入工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)196萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)196萬元，其中：基本支出174.31萬元，占88.9%；項(xiàng)目支出21.69萬元，占11.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)196萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.35萬元，增長8.5%。主要變動(dòng)原因是眉山市彭山區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)保障中心納入工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加15.35萬元，增長8.5%。主要變動(dòng)原因是眉山市彭山區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)保障中心納入工商業(yè)聯(lián)合會(huì)基本支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出156.07萬元，占79.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.49萬元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出6.77萬元，占3.5%；農(nóng)林水支出3.31萬元，占1.7%；住房保障支出14.37萬元，占7.3%

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為196萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為106.66萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為13.72萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為31.03萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款） 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為4.66萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.17萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.32萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為3.31萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為14.37萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出174.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)148.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)25.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%；較上年增加0.88萬元，增長141.9%。增加的主要原因是2022年公務(wù)接待增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.5萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.88萬元，增長141.9%。主要原因是2022年公務(wù)接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元。主要用于考察學(xué)習(xí)人員的餐費(fèi)。主要用于考察學(xué)習(xí)人員的餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待7批次99人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.5萬元，具體內(nèi)容包括：1、接待眉山市工商聯(lián)來彭山調(diào)研我區(qū)“百企聯(lián)百村共走振興路”工作，金額0.12萬元，2、接待省、市工商聯(lián)來彭山調(diào)研我區(qū)萬企興萬村工作，金額0.18萬元，3、接待市工商聯(lián)來彭山調(diào)研商會(huì)信息宣傳工作，金額0.12萬元，4、接待眉山天府新區(qū)商會(huì)來彭山考察學(xué)習(xí)，金額0.45萬元。5、接待潥陽市環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)機(jī)械商會(huì)考察學(xué)習(xí)0.42萬元。6、接待市工商聯(lián)來彭山推動(dòng)涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估工作0.11萬元。7、接待眉山市工商聯(lián)來彭山調(diào)研我區(qū)“百企聯(lián)百村”工作0.11萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.43萬元，比2021年增加2.15萬元，增長9.3%。主要原因是基本支出增加。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)商會(huì)組織建設(shè)項(xiàng)目、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、百企聯(lián)百村項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評(píng)，形成眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)報(bào)告，其中，眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)得分為91.25分。績效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人、其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理和納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

11.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

13..一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2023年區(qū)級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位1個(gè)

(二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系民營經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)的助手，是中國人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)生活中有著重要影響，在促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。

工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。工商聯(lián)事業(yè)是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的重要組成部分。其主要職能作用是加強(qiáng)和改進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)；培育和發(fā)展中國特色商會(huì)組織；培育和建設(shè)高素質(zhì)的民營經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；引導(dǎo)民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士依法治企、依法經(jīng)營、依法維權(quán)。

2022年末在職職工9人，其中：行政人員5人，行政工勤1人，事業(yè)人員2人，臨聘人員1人。

（三）年度主要工作任務(wù)。

1.組織理想信念教育培訓(xùn)，完成基層商會(huì)換屆，壯大商會(huì)組織，籌建異地商會(huì)。

2.完成市工商聯(lián)文件“百企聯(lián)百村共走振興路”示范村、示范基地三年目標(biāo)任務(wù)。2022年擬建2個(gè)區(qū)級(jí)示范村和3個(gè)區(qū)級(jí)示范基地，2個(gè)市級(jí)示范村和2個(gè)市級(jí)示范基地。

3.完成每季度走訪慰問脫貧戶以及建立衛(wèi)生城市和文明城市長效機(jī)制，讓群眾滿意、認(rèn)可。

4.參照省市及其他區(qū)縣工商聯(lián)，新增民營企業(yè)調(diào)查工作，了解企業(yè)訴求，引導(dǎo)民營企業(yè)健康發(fā)展。

（四）部門整體支出績效目標(biāo)。

目標(biāo)1:按時(shí)完成2022年基層商會(huì)換屆，壯大商會(huì)組織。

目標(biāo)2:參照省市及其他區(qū)縣工商聯(lián)，新增民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)。

目標(biāo)3:完成“百企聯(lián)百村共走振興路”示范村、示范基地三年目標(biāo)任務(wù)。

目標(biāo)4:擬創(chuàng)建2個(gè)市級(jí)示范村和2個(gè)市級(jí)示范基地。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)總體收入合計(jì)196萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196萬元，占財(cái)政收入的100%。

2.部門總體支出情況

2022年眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)總體支出合計(jì)196萬元，其中：基本支出174.31萬元，占財(cái)政資金支出的88.93%；項(xiàng)目支出21.69萬元，占財(cái)政資金支出的11.07%。

3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

無

（二）部門財(cái)政撥款收支情況。

1.部門財(cái)政撥款收入情況

2022年眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)總體收入合計(jì)196萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196萬元，占財(cái)政收入的100%。

2.部門財(cái)政撥款支出情況

2022年眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)總體支出合計(jì)196萬元，其中：基本支出174.31萬元，占財(cái)政資金支出的88.93%；項(xiàng)目支出21.69萬元，占財(cái)政資金支出的11.07%。

3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

無

三、部門整體績效分析（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，涉及有專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目的部門，專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為本報(bào)告附件一并公開）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

1.目標(biāo)制定

人員類目標(biāo)制定：我單位嚴(yán)格執(zhí)行工資福利政策。人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，根據(jù)財(cái)政要求，正確提交工資數(shù)據(jù)，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放；

運(yùn)轉(zhuǎn)類目標(biāo)制定：2022年，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算法和區(qū)財(cái)政局的要求，結(jié)合實(shí)際情況，細(xì)化支出預(yù)算編制，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。

特定目標(biāo)類目標(biāo)制定：完成基層商會(huì)換屆，深化理想信念教育，壯大商會(huì)組織；扎實(shí)推進(jìn)百企聯(lián)百村工作，完成示范基地、示范村目標(biāo)任務(wù)；加強(qiáng)引導(dǎo)，了解訴求，營造優(yōu)良的營商環(huán)境，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

目標(biāo)制定滿分20分，得分20分

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

商會(huì)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)：指導(dǎo)觀音街道商會(huì)進(jìn)行換屆工作以及指導(dǎo)6個(gè)鎮(zhèn)（街道）商會(huì)、行業(yè)商會(huì)成立了黨支部，基層商會(huì)黨組織覆蓋率達(dá)到80%以上，江口、公義、謝家、果業(yè)、彭祖企業(yè)，5個(gè)基層商會(huì)完成依法登記工作

百企聯(lián)百村經(jīng)費(fèi)：新增市級(jí)示范村1個(gè)—眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村，市級(jí)示范基地1個(gè)—四川建剛鄉(xiāng)產(chǎn)科技孵化集團(tuán)有限公司。

非公有制經(jīng)濟(jì)經(jīng)費(fèi)：組織非公經(jīng)濟(jì)代表人士前往公義鎮(zhèn)紅色教育研學(xué)實(shí)踐基地參觀學(xué)習(xí)。組織開展“送法進(jìn)企”活動(dòng)，引導(dǎo)大家正確理解民事訴訟規(guī)則，樹立正確的訴訟觀，進(jìn)一步營造憲法宣傳濃厚氛圍。與企業(yè)一起開展座談會(huì)，進(jìn)行面對(duì)面交流，收集并協(xié)商化解涉企問題8件。

雙創(chuàng)及鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)：每季度走訪慰問幫扶社區(qū)脫貧戶，了解并解決脫貧戶訴求；在爭創(chuàng)文明城市和衛(wèi)生城市的過程中所需的費(fèi)用。

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分20分，得分18.75分

3.支出控制

眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)基本支出中列支的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)年初預(yù)算2.5萬元，決算數(shù)1.48萬元；偏差率40.8%，眉山市彭山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目中列支的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)年初預(yù)算7萬元，決算數(shù)5萬元；偏差率28.57% 。

支出控制指標(biāo)滿分5分，得分0分。

4.及時(shí)處置

彭山區(qū)工商聯(lián)績效監(jiān)控調(diào)整取消額0萬元，預(yù)算結(jié)余注銷資金0萬元。

及時(shí)處置指標(biāo)滿分5分，得分5分。

5.執(zhí)行進(jìn)度

彭山區(qū)工商聯(lián)6月、9月、11月實(shí)際支出額為104.94萬元、157.02萬元、176.63萬元,實(shí)際支出數(shù)占部門預(yù)算總額的51.79%、77.49%、87.17%,得分分別為1分、2分、2分。合計(jì)5分。

6.資金結(jié)余率

彭山區(qū)工商聯(lián)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)低于0.1的項(xiàng)目結(jié)余數(shù)量為2個(gè)，總項(xiàng)目數(shù)4個(gè)。

資金結(jié)余率指標(biāo)滿分5分，得分2.5分。

7.違規(guī)記錄

彭山區(qū)工商聯(lián)2022年全年無違規(guī)記錄。

違規(guī)記錄指標(biāo)滿分5分，得分5分。

（二）部門整體履職績效分析。

1.指導(dǎo)觀音街道商會(huì)進(jìn)行換屆工作，全區(qū)有6個(gè)鎮(zhèn)（街道）商會(huì)、行業(yè)商會(huì)成立了黨支部，基層商會(huì)黨組織覆蓋率達(dá)到80%以上，江口、公義、謝家、果業(yè)、彭祖企業(yè)，5個(gè)基層商會(huì)完成依法登記工作。

2.新增市級(jí)示范村1個(gè)—眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村，市級(jí)示范基地1個(gè)—四川建剛鄉(xiāng)產(chǎn)科技孵化集團(tuán)有限公司。2022年7月，助力彭山區(qū)榮獲市委2021年度“百企聯(lián)百村 助力鄉(xiāng)村振興”工作先進(jìn)集體稱號(hào)。

3.組織40余家會(huì)員企業(yè)為“安全小紅帽”活動(dòng)捐款，9月起陸續(xù)為全區(qū)14000余名小學(xué)生捐贈(zèng)安全出行的防護(hù)頭盔。

4.完善工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系基層商會(huì)及會(huì)員企業(yè)制度、一對(duì)一走訪制度等，2022年，共走訪基層商會(huì)、會(huì)員企業(yè)80余次，收集并協(xié)商化解涉企問題8件，形成了調(diào)研報(bào)告1篇、提案2篇、社情民意4件、工作建議4件，報(bào)上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

5.組織49家民營企業(yè)完成全國工商聯(lián)、四川省工商聯(lián)發(fā)布的各類調(diào)查問卷5次，填報(bào)率90%以上。

6.2022年共組織全體機(jī)關(guān)干部分片分組到基層商會(huì)、會(huì)員企業(yè)、聯(lián)系黨支部和聯(lián)系村等圍繞時(shí)事政策宣講8次，宣講人數(shù)200余人。

7.積極組織民營企業(yè)參加中央、省、市工商聯(lián)和有關(guān)部門關(guān)于促進(jìn)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的線上培訓(xùn)和經(jīng)濟(jì)論壇7次

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.預(yù)算掛鉤

彭山區(qū)工商聯(lián)單位有下屬事業(yè)單位1個(gè)，下屬單位績效自評(píng)情況納入內(nèi)部考核體系，建立對(duì)下屬單位預(yù)算與績效掛鉤機(jī)制。

預(yù)算掛鉤指標(biāo)滿分10分，得分10分。

2.自評(píng)公開

彭山區(qū)工商聯(lián)2022年公開了部門預(yù)算及部門決算。

自評(píng)公開指標(biāo)滿分5分，得分5分。

3.問題整改

彭山區(qū)工商聯(lián)2022年無問題整改。

問題整改指標(biāo)滿分5分，得分5分。

4.應(yīng)用反饋

彭山區(qū)工商聯(lián)按時(shí)報(bào)告績效運(yùn)行相關(guān)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

應(yīng)用反饋指標(biāo)滿分5分，得分5分。

（四）自評(píng)質(zhì)量。

本部門認(rèn)真落實(shí)績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，全覆蓋開展績效自評(píng)，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)評(píng)分，真實(shí)、客觀反映部門財(cái)政資金績效情況，并認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告。

自評(píng)質(zhì)量指標(biāo)滿分10分，得分10分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照《眉山市財(cái)政局關(guān)于開展2022年績效評(píng)價(jià)工作的通知》及相關(guān)附件設(shè)定的績效指標(biāo)和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，彭山區(qū)工商聯(lián)2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分91.25分。

（二）存在問題。

個(gè)別績效目標(biāo)設(shè)定不夠準(zhǔn)確，項(xiàng)目績效目標(biāo)未達(dá)到要素完整，細(xì)化量化的要求，部分目標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確

（三）改進(jìn)建議。

1.加強(qiáng)績效目標(biāo)編制和審核，績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合部門職能職責(zé)和項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行編制。編制的目標(biāo)要符合量化細(xì)化、合理可行、相應(yīng)匹配、指向明確的要求。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)單位績效目標(biāo)的自審工作，切實(shí)提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

2.加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行根據(jù)制定的績效目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)度，合理安排年度預(yù)算，預(yù)算編制應(yīng)該依據(jù)充分、測算過程明確具體，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證和準(zhǔn)備工作，充分考慮影響項(xiàng)目執(zhí)行的各項(xiàng)因素，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和均衡性；加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性。

附件：1.眉山市彭山區(qū)工商聯(lián)整體自評(píng)得分表（根據(jù)附件1自主評(píng)打分）

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效績效自評(píng)表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表