目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

彭山區工商業聯合會（簡稱區工商聯）是中共眉山市彭山區委領導下的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，政府管理非公有制經濟的助手。

（二）2019年重點工作完成情況。

1. 在全區非公有制企業與非公經濟人士代表人士中開展理想信念教育、堅定社會主義信念與中國共產黨同心、同向。

2. 開展非公有制企業的生產經營、項目投資、信貸融資、發展環境等議題的走訪調研，廣泛征集建議意見，確保調研工作的質量和實效。

3. 引導會員積極參與社會公益、扶貧助困等光彩事業活動、百企聯百村活動，捐資助學、扶貧濟困。

4. 加強商會組織建設，新組建基層商工作。

5. 開展商務交流、投資考察和教育培訓。

6. 積極開展“三創”及扶貧攻堅工作。

7. 會同區紀委、監委努力開展非公有制經濟發展軟環境和非公有制企業維權服務行動。

二、機構設置

區工商聯機關行政單位1個，無下屬單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計177.92萬元。與2018年相比，收、支總計各增加13.8萬元，增長8.41%。主要變動原因是增加人員1 人。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計177.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入177.92萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入無；上級補助收入無；事業收入無；經營收入無；附屬單位上繳收入無；其他收入無。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計177.92萬元，其中：基本支出149.97萬元，占84.29%；項目支出27.95萬元，占15.71%；上繳上級支出無；經營支出無；對附屬單位補助支出無。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計177.92萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加13.8萬元，增長8.41%。主要變動原因是增加人員1人。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出177.92萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加13.8萬元，增長8.41%。主要變動原因是增加人員1人。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出177.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出146萬元，占82.06%；教育支出（類）無；科學技術（類）支出無；文化旅游體育與傳媒（類）支出無；社會保障和就業（類）支出12.22萬元，占6.87%；衛生健康支出5.77萬元，占3.24%；住房保障支出10.93萬元，占6.14%；農林水支出3萬元，占1.69%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為177.92萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）民主黨黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）:支出決算為146萬元，完成預算100%，

2.教育（類）:支出決算無。

3.科學技術（類）:支出決算無。

4.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算無。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為12.22萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.77萬元，完成預算100%。

7、農林水支出（類）扶貧支出（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為10.93萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出149.97萬元，其中：

人員經費120.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為1.98萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算1.98萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出無。

2.公務用車購置及運行維護費支出無。

3.公務接待費支出1.98萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加1.48萬元，增長197%。主要原因是接待外區縣人員。其中：

國內公務接待支出1.98萬元，主要用于用于執行公務、開展業務活動開支的餐飲費、會議費等。國內公務接待7批次，88人次（不包括陪同人員），共計支出1.98萬元，具體內容包括：一、眉山市工商聯一行12人，調研民營經濟發展情況，接待費1400元。二、眉山市工商聯黨組一行8人，關于開展“不忘初心、牢記使命”主題教育調研工作，接待費790元。三、洪雅工商聯一行13人，考察學習機磚行業工作，接待費1600元。四、丹棱縣工商聯一行15人，考察學習”百企聯百村”工作，接待費1800元。五、成都新津工商聯一行18人，學習交流商會組織建設，接待費2000元。六、青神縣工商聯一行11人，考察學習基層商會建設，接待費1380元。七、眉山市東坡區工商聯一行11人，考察學習“百企聯百村”，接待費2690元等

外事接待支出無。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出無。

國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出無。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，彭山區工商聯機關運行經費支出26.9萬元，比2018年增加2.66萬元，增長10.97%，主要原因是增加人員1 人。

（二）政府采購支出情況

2019年，工商聯政府采購支出總額無。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，工商聯無公用車輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對非公有制經濟人士教育培訓、百企聯百村、民營經濟發展、商會組織建設等項目開展了預算事前績效評估，對其中2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出按年初預算來格執行，年終自評未超過預算，整體良好。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看項目產生的經濟效益、社會效益、滿意度效益均已達到預期目標。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“民營經濟發展”、“商會組織建設”等6個項目績效目標實際完成情況。

（1）民營經濟項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8萬元，執行數為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進民營企業的發展。

（2）商會組織建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，發揮商會在非公經濟建設中的作用。

（3）非公經濟項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7萬元，執行數為7萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進非公經濟的高速發展。

（4）百企聯百村項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，解決農村剩余勞動力問題。

（5）扶貧攻堅項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，幫助更多貧困人口脫貧致富，提高生活質量。

（6）“三創”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進彭山區向文明城市、森林城市、衛生城市發展。

以上工作還需要不斷提升服務質量，完善服務體系，爭取取得更好的成績。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《工商聯2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

XX部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

（二）機構職能。

（三）人員概況。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

（二）部門財政資金支出情況。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

（二）結果應用情況。

包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

（二）存在問題。

（三）改進建議。

附件2

XXX項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關建議。

針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表