2021年度

眉山市彭山區自然資源和規劃局部門決算

目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分部門概況..................................................4

一、基本職能及主要工作.................................................................................4

二、機構設置.....................................................................................................7

第二部分 2021年度部門決算情況說明................................9

一、收入支出決算總體情況說明.....................................................................9

二、收入決算情況說明.....................................................................................9

三、支出決算情況說明....................................................................................10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明....................................................10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............................................11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................................15

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明..............................................16

八、政府性基金預算支出決算情況說明........................................................18

九、國有資本經營預算支出決算情況說明..........................18

十、其他重要事項的情況說明....................................18

第三部分名詞解釋..................................................20

第四部分附件......................................................25

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等

（二）2021年重點工作完成情況。

1.黨建工作

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，通過集體學習研討、專家輔導報告和愛國主義教育基地現場教學等方式，認真學習領會黨的歷史，扎實貫徹黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會、市第五次黨代會精神。以高度的政治自覺，不斷強化“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。局黨組全年開展黨組理論學習中心組學習17次，會前學習20余次。

2.社會經濟指標

截至目前，彭山區城鎮化率達到59.44%，比去年底提高1.76%，新增城鎮建成區面積0.48平方公里，新增城鎮人口0.46萬人。

3.用地報批工作

落實“要素跟著項目走”機制，截至目前，已批回建設用地共計3191畝，保障了杉杉、寶能、水郡未來城、太和大道等重點項目。

4.土地出讓工作

截至目前，彭山區（不含天管委）出讓和劃撥土地共計53宗（其中出讓39宗3141.22 畝，劃撥14宗1743.18畝），總面積4884.4畝。此外，完成了基準地價相關工作。建立城鄉一體的政府公示地價體系，為下一步農場集體經營性建設用地入市提供了價格基礎。

5.積極主動，扎實做好自然資源管理工作

嚴格耕地保護責任。嚴格落實耕地保護制度，嚴守耕地和永久基本農田保護紅線，堅決遏制耕地“非農化”和堅決防止耕地“非糧化”行為，切實保障糧食安全。

抓好國土空間規劃編制工作。開展“三線”（永久基本農田范圍線、生態保護紅線、城鎮開發邊界線）試劃工作。推進東彭融合相關研究，編制眉山市城市新中心概念性策劃方案。編制完成彭山區彭山區鎮村規劃片區劃分初選方案，啟動了彭山區管理范圍內的片區村規劃和4個宅基地改革試點村村規劃編制工作，完成了公義鎮新橋村馬林村村規劃（2019-2035年）成果審批和備案工作。

推進行政審批工作規范化。全面深化“放管服”改革，網上全程電子化申報《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》，基本實現“立等可取”。2021年辦理建設項目用地預審與選址意見書共辦理20件，建設用地規劃許可證47件，建設工程規劃許可證50件。

深入開展雙掛鉤項目。2個雙掛鉤項目已全面竣工，其中果園二期項目已通過省、市聯合核查，并取得指標確認函。

地質災害防治及礦山管理。積極向上爭取地質災害防治專項資金823萬元，完成了7個省定民生項目和3個2020年暴雨恢復重建項目，消除10處地質災害隱患點，保護了66戶180人生命安全和2670余萬元財產安全。完成了縣域地質災害風險調查與評價和10處地質災害隱患點專業監測預警項目。完成了我區（2021-2025年）礦產資源規劃（草案）的編制和礦產資源國情調查工作。開展安全生產專項整治三年行動。

自然資源調查工作。完成2021年度變更調查，做好“三調”成果的及時維護更新；編制完成彭山區城區內部使用地圖；完成全區測繪項目備案，穩步推進自然資源確權工作，配合區級相關部門完成行政區劃調整等相關工作。

不動產登記工作。一是窗口登記有序開展。完成不動產登記共25474件；積極開展統規統建安置房確權登記工作，完成第一批統規統建安置房確權登記頒證（共1610本），啟動鳳鳴街道石家村輕軌安置小區、觀音街道錦江學院安置區試點辦證工作。積極推進農村房地一體登記和林權數據整合工作。完成全區宅基地、建設用地“房地一體”確權登記工作外業測量，完成全區林權登記存量數據空間信息采集。

強化執法監察，堅持依法行政工作。積極開展衛片執法，完成內外業核查工作，開展農村亂占耕地建房摸排工作。加大土地管理法律法規的宣傳力度，推進法治自然資源建設。2021年共接到應按時辦結各類來信來訪96件，已辦結96件，辦結率100%。

二、機構設置

眉山市彭山區自然資源和規劃局下屬二級單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位10個。

納入眉山市彭山區自然資源和規劃局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區自然資源和規劃局

2.眉山市國土資源執法監察支隊彭山區執法監察大隊

3.眉山市彭山區不動產登記中心

4. 眉山市彭山區城鄉規劃中心

5.眉山市彭山區測繪信息地理中心

6.眉山市彭山區地質環境監測站

7. 眉山市彭山區土地儲備中心

8. 眉山市彭山區土地整理中心

9. 眉山市彭山區鳳鳴自然資源所

10. 眉山市彭山區觀音自然資源所

11. 眉山市彭山區謝家自然資源所

12. 眉山市彭山區江口自然資源所

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計51232.73萬元。與2020年相比，收、支總計各增加6233.54萬元，增長13.85%。主要變動原因是增加了政府性基金預算支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計51232.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6071.75萬元，占11.85%；政府性基金預算財政撥款收入45160.97萬元，占88.15%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計51232.73萬元，其中：基本支出2063.32萬元，占4.03%；項目支出49169.41萬元，占95.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計51232.73萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加6233.54萬元，增長13.85%。主要變動原因是增加了政府性基金預算支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出6071.75萬元，占本年支出合計的11.85%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少3306.28萬元，下降35.26%。主要變動原因是減少了城鄉社區支出，主要表現在減少了紅旗馬林城鄉城鄉建設用地增減掛鉤項目經費。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出6071.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出171.32萬元，占2.82%；衛生健康支出（類）77.78萬元，占1.28%；住房保障支出（類）151.65萬元，占2.50%；農林水支出（類）135.77萬元，占2.24%；自然資源海洋氣象等支出（類）4812.23萬元，占79.25%；災害防治及應急管理支出（類）715.00萬元，占11.78%；其他支出（類）8.00萬元，占0.13%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為6071.75萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為111.09萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為48.76萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為9.39萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

4.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為2.08萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為53.67萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為24.11萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為4.73萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

8.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:支出決算為131.04萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為733.64萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為720.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）:支出決算為1400.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）:支出決算為800.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）:支出決算為124.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）:支出決算為928.92萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）:支出決算為105.67萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為151.65萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

17.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為715.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為8.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出2063.32萬元，其中：

人員經費1766.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費296.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為9.71萬元，完成預算46.24%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定精神及省市有關規定執行，全局上下厲行節約，在保證各項工作順利完成的情況下壓減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.01萬元，占92.79%；公務接待費支出決算0.69萬元，占7.21%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.01萬元,完成預算60.07%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少3.99萬元，下降30.69%。主要原因是全局上下厲行節約，在保證各項工作順利完成的情況下壓減開支。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出9.01萬元。主要用于土地報批、土地出讓、動態巡查以及地質災害巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.69萬元，完成預算11.5%。公務接待費支出決算比2020年減少4.51萬元，下降86.73%。主要原因是嚴格按照中央八項規定精神及省市有關規定執行，另外受新冠肺炎疫情影響，接待工作相對減少。其中：

國內公務接待支出0.69萬元，主要用于項目檢查驗收等、業務討論和交流等。國內公務接待5批次，53人次（不包括陪同人員），共計支出0.69萬元，具體內容包括：接待耕地保護等業務0.13萬元；接待地災防治工作0.9萬元；接待不動產登記學習0.6萬元等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出45160.97萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，眉山市彭山區自然資源和規劃局機關運行經費支出296.37萬元，比2020年增加7.38萬元，增長2.55%。主要原因是人員的增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，眉山市彭山區自然資源和規劃局政府采購支出總額3623.19萬元，其中：政府采購貨物支出7.14萬元、政府采購工程支出398.03萬元、政府采購服務支出3218.02萬元。主要用于規劃編制、國土空間總體規劃、“房地一體”確權登記項目、1：500地形圖測繪、地災災害專業監測預警、自然資源統一確權登記、國土變更調查等業務。授予中小企業合同金額3405.42萬元，占政府采購支出總額的93.99%，其中：授予小微企業合同金額3405.42萬元，占政府采購支出總額的93.99%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區自然資源和規劃局共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于主要用于土地報批、土地出讓、動態巡查以及地質災害巡查等業務支出。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對鳳鳴鎮江漁村城鄉建設用地增減掛鉤項目開展了預算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取10個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對7個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市彭山區自然資源和規劃局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

17.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除此之外其他用于城鄉社區方面的支出。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）：指用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利于與保護（項）：指用于自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：指自然資源部門用于自然資源調查監測 評價，自然資源統一確權登記等方面的支出。

23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）：指用于地質勘查行業和地質工作管理，礦業權管理，礦產資源合理利用和保護等方面的支出。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

25.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：指項目以為其他用于自然資源事務方面的支出。

26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

27.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指防治地質災害方面的支出。

28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

30.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

31.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

32.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年區級部門整體支出績效評價報告

（眉山市彭山區自然資源和規劃局）

一、部門概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區自然資源和規劃局及下屬事業單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位10個。

（二）機構職能。

眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等。

（三）人員概況。

眉山市彭山區自然資源和規劃局現有在編人員103人，其中：公務員13人，參公人員10人，行政工勤人員1人，事業人員79人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年度收入總計51232.73萬元，其中一般公共預算財政撥款收入6071.76萬元，政府性基金預算財政撥款收入45160.97萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年度支出總計51232.73萬元，按支出性質和經濟分類，其中基本支出2063.32萬元，項目支出49169.41萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度制定部門預算，按照區財政的要求對2021年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符，嚴格執行年初部門預算，執行進度按照相關合同支付節點。

（三）結果應用情況。

我局對部門預算績效管理工作開展情況進行自查自評。績效評價自查開展覆蓋重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，統籌項目支出需求，保障重點支出，調整支出結構，優化資金配置，強化績效管理理念，推動我局績效管理水平的不斷提升。

（三）自評質量

2021年區級部門整體支出績效評價良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

通過自評，我局2021年度部門預算績效管理工作總體良好，全年基本支出保障了部門的正常運轉和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點項目、重點工作的開展，達到了預期的績效目標。

（二）存在問題。

項目預算編制的精細化程度不高，前瞻性不足，在政府性基金預算中列支的項目，實際執行與項目預期績效存在一定的偏差。

（三）改進建議。

1.加強部門預算中項目資金的事前績效評估；

2.加強政府性基金預算管理，提高資金使用效率，妥善安排使用，保障區委、區政府確定的重大項目支出。

附件

黃豐鎮共和村6組滑坡治理工程專項項目支出

績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

黃豐鎮共和村6組滑坡隱患點工程治理項目于2020年12月21日經市局立項，勘查、設計編制費已通過政府采購程序，2021年1月14日，完成財政評審，1月22日完成采購計劃備案，3月29日以競爭性談判方式完成了該項目施工招標，確定成都雙源地質勘查有限責任公司，四川科興工程咨詢有限公司負責監理，該項目已完成。

（二）項目績效目標。

黃豐鎮共和6組滑坡隱患點實施工程治理項目，按時完成上級下達的1處工程治理項目，保護14戶30人受威脅群眾生命財產安全。目前項目已按時（2021.5月底）完成，申報內容與實際相符，目標已完成。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金資金是根據專家踏勘意見進行申報，項目經市局立項批復，項目預算經財評審核后進行。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。資金來源省級補助資金。

2.資金到位。該項目資金由省級補助，資金到位及時，到位率100%。

3.資金使用。按照合同約定支付勘查設計費、工程治理、監理費、造價費、壓占農戶果木補償等項目相關支出共計174.77萬元。

（三）項目財務管理情況。

2020年第四批地質災害防治體系建設項目嚴格執行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

項目立項、勘查設計、財評、施工、驗收等嚴格按照《四川省地質災害綜合防治體系建設項目管理辦法》和《四川省地質災害綜合防治體系建設資金管理辦法》相關規定執行。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截至目前，我局已全面完成計劃實施的1處工程治理項目，完成項目的質量達到了行業水平，符合標準。

（二）項目效益情況。

通過對地災隱患進行治理，有效核減災害點1處，切實保護了14戶30人的生命財產安全，極大改善了群眾生產、生活條件。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

通過自評，該項目績效管理工作評定結論優，該項目支出保障了地質隱患點有效治理，改善了群眾生產、生活條件，達到預期績效目標。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議。

無

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表