目錄

公開時間：2023年10月22日

第一部分 單位概況

一、主要職責.....................................................4

二、機構設置....................................................4

第二部分 2023年度單位決算情況說明.............. .........6

一、收入支出決算總體情況說明...............................6

二、收入決算情況說明................................... ......6

三、支出決算情況說明.................................... .....7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明....................8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...............8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... ......12

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.................12

八、政府性基金預算支出決算情況說明......................14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明....................14

十、其他重要事項的情況說明...............................15

第三部分 名詞解釋............................................17

第四部分 附件........................................... ......23

第五部分 附表......................................... ........35

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責

眉山市彭山區規劃和自然資源局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等。

二、機構設置

眉山市彭山區規劃和自然資源局下屬二級單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位10個。

納入眉山市彭山區規劃和自然資源局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區規劃和自然資源局

2.眉山市國土資源執法監察支隊彭山區執法監察大隊

3.眉山市彭山區不動產登記中心

4. 眉山市彭山區城鄉規劃中心

5. 眉山市彭山區測繪信息地理中心

6. 眉山市彭山區地質環境監測站

7. 眉山市彭山區土地儲備中心

8. 眉山市彭山區土地整理中心

9. 眉山市彭山區鳳鳴自然資源所

10. 眉山市彭山區觀音自然資源所

11. 眉山市彭山區謝家自然資源所

12. 眉山市彭山區江口自然資源所

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為36814.67萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加2116.52萬元，增長6.1%。主要變動原因是增加了政府性基金預算財政撥款支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計36814.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3487.51萬元，占9.47%；政府性基金預算財政撥款收入33327.16萬元，占90.53%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計36814.67萬元，其中：基本支出2225.75萬元，占6.05%；項目支出34588.92萬元，占93.95%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為36814.67萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計增加2116.52萬元，增長6.1%。主要變動原因是增加了政府性基金預算財政撥款支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3487.51萬元，占本年支出合計的9.47%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加238.96萬元，增長7.36%。主要變動原因是在編人員增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3487.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出13.32萬元，占0.38%；教育支出1.49萬元，占0.04%；社會保障和就業支出287.52萬元，占8.24%；城鄉社區支出0.3萬元，占0.01%；農林水支出328.71萬元，占9.43%；自然資源海洋氣象等支出2587.18萬元，占74.18%；衛生健康支出78.31萬元，占2.25%；住房保障支出126.22萬元，占3.62%；災害防治及應急管理支出64.46萬元，占1.85%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為3487.51，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為12.32萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。

3.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為1.49萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為156.03萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為104.24萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為20.93萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為6.32萬元，完成預算100%。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為16.55萬元，完成預算100%。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為33.27萬元，完成預算100%。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為28.49萬元，完成預算100%。

11.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為0.3萬元，完成預算100%。

12.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:支出決算為328.71萬元，完成預算100%。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為893.99萬元，完成預算100%。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為417.09萬元，完成預算100%。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查（項）:支出決算為3.72萬元，完成預算100%。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）: 支出決算為837.92萬元，完成預算100%。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）:支出決算為434.46萬元，完成預算100%。

18.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為126.22萬元，完成預算100%。

19.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為64.46萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2225.76萬元，其中：

人員經費1907.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費318.42萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.68萬元，完成預算100%，較上年度減少0.46萬元，下降11.11%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.54萬元，占96.2%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.8%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年比無變化。開支內容：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.54萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少0.06萬元，下降0.02%。主要原因是公務用車用于保證規劃和自然資源各項工作的開展。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月31日，單位共有公務用車3輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛、其他車型（執法電瓶巡邏車）1輛。

公務用車運行維護費支出3.54萬元。主要用于保障規劃和自然資源事務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.14萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度減少0.4萬元，下降74.07%。主要原因是嚴格按照中央八項規定精神及省市有關規定執行。

其中：國內公務接待支出0.14萬元，主要用于主要用于開展上級檢查、業務指導、工作調研等公務。(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待1批次，7人次（不包括陪同人員），共計支出0.14萬元，具體內容包括：自然資源部、四川省自然資源廳、眉山市規劃和自然資源局一行7人到彭山區就耕地保護開展督導工作，支出0.14萬元。

外事接待支出0萬元，未開展具體項目。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出33327.16萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區規劃和自然資源局機關運行經費支出318.42萬元，比2022年度增加43.03萬元，增長15.62%。主要原因是在編人員有增減。

（二）政府采購支出情況

2023年度，四川省眉山市彭山區規劃和自然資源局政府采購支出總額825.43萬元，其中：政府采購服務支出825.43萬元。主要用于規劃和自然資源相關業務。授予中小企業合同金額825.43萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區規劃和自然資源局共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。其中：其他用車主要是用于保障規劃和自然資源事務運行。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對規劃和自然資源管理運行經費等20個項目開展了預算事前績效評估，對20個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取20個項目開展績效監控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算等全面開展績效自評，形成眉山市彭山區規劃和自然資源局部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、眉山市彭山區規劃和自然資源局等專項預算項目績效自評報告，其中，眉山市彭山區規劃和自然資源局部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為90.36分；眉山市彭山區規劃和自然資源局專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指除日常宣傳事務支出以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

11.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

12. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒獎金。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

20.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

21.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:指其他用于農林水方面的支出。

22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查（項）：指地質調查、地質災害隱患和水文地質環境調查、開展相關地質調查工作以及加強地質資源環境信息化建設，提高地質調查能力和科技水平等相關支出。

25.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：指項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

28.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指防治地質災害方面的支出。

29.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

31.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

32.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

部門預算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。眉山市彭山區規劃和自然資源局及下屬事業單位共12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位10個。

（二）機構職能。眉山市彭山區規劃和自然資源局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等。

（三）人員概況。截至2023年末，眉山市彭山區規劃和自然資源局在編人員106人，其中：公務員13人，參公人員9人，行政工勤人員1人，事業人員83人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。眉山市彭山區規劃和自然資源局2023年初部門預算收入16168.88萬元，決算報表收入36814.67萬元。

（二）支出情況。眉山市彭山區規劃和自然資源局2023年初預算預算支出16168.88萬元，決算報表支出36814.67萬元。

（三）結余分配和結轉結余情況。眉山市彭山區規劃和自然資源局2023年決算報表結轉結余為0。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析。

1.履職效能。本單位年度總體工作目標是，在市局黨委和區委區政府的堅強領導下，團結帶領全系統干部職工，聚焦省市區重大決策部署，注重保護與發展并行，嚴守資源安全底線，優化國土空間布局，促進綠色低碳發展，維護資源資產權益，完成地質災害防治、避險、治理等工作，完成砂石管理工作，完成城鄉建設用地增減掛鉤項目的外購及回購，完成國土空間規劃及土地分等定級等工作，完成不動產登記確權頒證及運行工作，完成鄉村振興及“雙創”工作，完成政府回購土地。為服務和保障彭山區規劃自然資源領域高質量寫下了濃墨重彩的一筆。

2.預算管理。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》等預算編制的相關要求，按照區委有關方針政策和工作要求，結合我單位職責和往年預算執行情況，我單位從立項依據、與履職緊密程度、測算標準等方面進行源頭把關，開展部門預算編制工作。同時，根據績效目標管理要求，我單位2023年度所有預算項目均納入了績效管理，并完成了績效目標的編制。2023年度部門年初預算數16168.88萬元，調整預算數20645.79萬元，本部門預算資金能夠根據年度工作重點，在不同項目、不同用途之間進行合理分配。功能分類和經濟分類編制準確，未出現年中大量調劑、項目之間頻繁調劑的情況，項目支出完成度較高，預算年終結余為0。

3.財務管理。資金支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度以及我單位《財務管理制度》《預算編制管理制度》《自然資源專項資金管理制度》《政府采購業務制度》等相關制度執行，預算資金撥付有完整的審批程序和手續。支出符合部門預算批復的用途，預算調整嚴格按照規定履行報批手續，不存在超范圍、超標準、虛列支出等情況。

4.資產管理。我單位資產保存完整，使用合規，配置合理，處置規范，總體使用效率較高。為確保固定資產配置合理、保管完整、賬實相符。我單位固定資產實行“統一領導、分級管理、管用結合、誰使用誰保管的原則”，將每一項固定資產管理責任落實到具體責任人。截至2023年12月31日，我單位資產合計為1224.52萬元，其中流動資產396.98萬元，非流動資產827.54萬元；負債合計456.69萬元，其中流動負債456.69萬元，凈資產合計767.83萬元，固定資產總體利用率達到100%。

5.采購管理。我單位嚴格按照《政府采購管理制度》開展采購工作，將政府采購政策功能有效落實，不存在將采購化整為零，規避政府采購、違法違規變更采購方式、干預集中采購或采購代理機構招投標活動、制定或變相指定貨物品牌和供應商等現象，大力支持中小企業發展。

（二）部門預算項目績效分析

常年項目績效分析。該類項目總數8個，涉及預算總金額   1647.07萬元，1—12月預算執行總體進度為91.24%，其中：預算結余率大于10%的項目共計3個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數12個，涉及預算總金額36881.32萬元，1—12月預算執行總體進度為81.93%，其中：預算結余率大于10%的項目共計2個。

1.項目決策。預算項目設立按規定履行評估論證、申報程序，預算項目績效目標與計劃期內的任務量、預算安排的資金量匹配，績效目標設置科學合理、規范完整，預算項目已在規定時間完成項目入庫。

2.項目執行。預算項目實際列支內容與績效目標設置方向相符。2023年，我單位財政撥款資金總額為36814.67萬元，支出為36814.67萬元，執行率為100%。

3.目標實現。2023年，我單位年度工作總體完成情況良好，預算項目均能按照年初計劃按時完成，項目支出預算完成率100%。各項目都能夠按照年初計劃按時完成，并且各項目均有相應的項目管理者對項目進行監督檢查并及時掌握項目實際進度信息，確保預算項目能夠按計劃、合同以及實施方案規定的時間完成。

（三）重點領域績效分析

本單位2023年度未涉及國有資本、行政事業性國有資產、債券資金、政府采購和政府購買服務等重點領域相關事項。

（四）績效結果應用情況

我單位對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自評開展覆蓋我單位全部支出，將評價結果作為預算安排的主要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。為貫徹落實關于“全面實施績效管理”部署要求，按照“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”預算績效管理的有關要求，我單位緊緊圍繞財政部門的部署，積極開展績效工作。2023年度部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標,整體自評得分為90.36分。

（二）存在問題。績效目標應與業務部門加強溝通，加強項目資金源頭管理，加強預算編制合理性。需繼續完善預算績效管理制度，加強對預算績效工作開展的工作方案制定與實施。

（三）改進建議。針對存在的問題，我們將進一步加強預算執行管理，結合項目情況，按要求編報項目績效目標，編報時要考慮項目指標依據是否充分、內容是否完整、覆蓋是否全面、是否符合單位業務實際情況，通過加強完善預算績效編報的相關制度和流程，規范業務工作，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量，提高財政資金的使用效益。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

附件2

彭山區2022年度“一住兩公”地塊土壤污染狀況調查專項預算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設立背景及基本情況

為深入貫徹落實《中華人民共和國土壤污染防治法》《污染地塊土壤環境管理辦法（試行）》（原環境保護部令第42 號）《關于印發〈四川省污染地塊土壤環境管理辦法〉的通知》（川環發〔2018〕90 號）等要求，按照生態環境廳、自然資源廳《關于加強建設用地土壤環境聯動監管的通知》（川環函〔2022〕667 號）文件精神，為確保建設用地特別是用途擬變更為住宅、公共管理與公共服務（以下簡稱“一住兩公”）用地地塊安全利用，所有變更為“一住兩公”用途的必須開展土壤污染狀況調查。主管部門為彭山區規劃和自然資源局，負責項目的整體規劃、監督執行及成果驗收。

（二）實施目的及支持方向

項目資金管理辦法已制定并嚴格執行，確保資金使用的規范性和有效性。項目實施目的在于查明“一住兩公”地塊土壤污染狀況，評估污染風險，提出治理建議，為土地資源的合理配置和環境保護提供有力支撐。主要工作任務包括：確定調查范圍、制定采樣方案、實施現場采樣、進行實驗室檢