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公開時間：2023年10月22日
第一部分 單位概況
一、主要職責.....................................................4
二、機構設置....................................................4
第二部分 2023年度單位決算情況說明.............. .........6
一、收入支出決算總體情況說明...............................6
二、收入決算情況說明................................... ......6
三、支出決算情況說明.................................... .....7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明....................8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...............8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... ......12
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.................12
八、政府性基金預算支出決算情況說明......................14
九、國有資本經營預算支出決算情況說明....................14
十、其他重要事項的情況說明...............................15
第三部分 名詞解釋............................................17
第四部分 附件........................................... ......22
第五部分 附表......................................... ........23
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
眉山市彭山區規劃和自然資源局下屬二級單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位10個。
納入眉山市彭山區規劃和自然資源局2023年度單位決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.眉山市彭山區規劃和自然資源局
2.眉山市國土資源執法監察支隊彭山區執法監察大隊
3.眉山市彭山區不動產登記中心
4. 眉山市彭山區城鄉規劃中心
5. 眉山市彭山區測繪信息地理中心
6. 眉山市彭山區地質環境監測站
7. 眉山市彭山區土地儲備中心
8. 眉山市彭山區土地整理中心
9. 眉山市彭山區鳳鳴自然資源所
10. 眉山市彭山區觀音自然資源所
11. 眉山市彭山區謝家自然資源所
12. 眉山市彭山區江口自然資源所
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為36814.67萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加2116.52萬元，增長6.1%。主要變動原因是增加了政府性基金預算財政撥款支出。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2023年度本年收入合計36814.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3487.51萬元，占9.47%；政府性基金預算財政撥款收入33327.16萬元，占90.53%。
（圖2：收入決算結構圖）
三、 支出決算情況說明
2023年度本年支出合計36814.67萬元，其中：基本支出2225.75萬元，占6.05%；項目支出34588.92萬元，占93.95%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為36814.67萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計增加2116.52萬元，增長6.1%。主要變動原因是增加了政府性基金預算財政撥款支出。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3487.51萬元，占本年支出合計的9.47%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加238.96萬元，增長7.36%。主要變動原因是在編人員增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3487.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出13.32萬元，占0.38%；教育支出1.49萬元，占0.04%；社會保障和就業支出287.52萬元，占8.24%；城鄉社區支出0.3萬元，占0.01%；農林水支出328.71萬元，占9.43%；自然資源海洋氣象等支出2587.18萬元，占74.18%；衛生健康支出78.31萬元，占2.25%；住房保障支出126.22萬元，占3.62%；災害防治及應急管理支出64.46萬元，占1.85%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為3487.51，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為12.32萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。
3.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為1.49萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為156.03萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為104.24萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為20.93萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為6.32萬元，完成預算100%。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為16.55萬元，完成預算100%。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為33.27萬元，完成預算100%。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為28.49萬元，完成預算100%。
11.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為0.3萬元，完成預算100%。
12.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:支出決算為328.71萬元，完成預算100%。
13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為893.99萬元，完成預算100%。
14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為417.09萬元，完成預算100%。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查（項）:支出決算為3.72萬元，完成預算100%。
16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）: 支出決算為837.92萬元，完成預算100%。
17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）:支出決算為434.46萬元，完成預算100%。
18.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為126.22萬元，完成預算100%。
19.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為64.46萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2225.76萬元，其中：
人員經費1907.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費318.42萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.68萬元，完成預算100%，較上年度減少0.46萬元，下降11.11%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.54萬元，占96.2%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.8%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年比無變化。開支內容：無。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.54萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少0.06萬元，下降0.02%。主要原因是公務用車用于保證規劃和自然資源經費各項工作的開展。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2023年12月31日，單位共有公務用車3輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛、其他車型（執法電瓶巡邏車）1輛。
公務用車運行維護費支出3.54萬元。主要用于保障規劃和自然資源事務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.14萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度減少0.4萬元，下降74.07%。主要原因是嚴格按照中央八項規定精神及省市有關規定執行。
其中：國內公務接待支出0.14萬元，主要用于主要用于開展上級檢查、業務指導、工作調研等公務。(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待1批次，7人次（不包括陪同人員），共計支出0.14萬元，具體內容包括：自然資源部、四川省自然資源廳、眉山市規劃和自然資源局一行7人到彭山區就耕地保護開展督導工作，支出0.14萬元。
外事接待支出0萬元，未開展具體項目。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出33327.16萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，四川省眉山市彭山區規劃和自然資源局機關運行經費支出318.42萬元，比2022年度增加43.03萬元，增長15.62%。主要原因是在編人員有增減。
（二）政府采購支出情況
2023年度，四川省眉山市彭山區規劃和自然資源局政府采購支出總額825.43萬元，其中：政府采購服務支出825.43萬元。主要用于規劃和自然資源相關業務。授予中小企業合同金額825.43萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山區規劃和自然資源局共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。其中：其他用車主要是用于保障規劃和自然資源事務運行。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對規劃和自然資源管理運行經費項目（項目名稱）等20個項目開展了預算事前績效評估，對20個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取20個項目開展績效監控，組織對20個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指除日常宣傳事務支出以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
11.教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
12. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒獎金。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
20.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
21.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:指其他用于農林水方面的支出。
22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查（項）：指地質調查、地質災害隱患和水文地質環境調查、開展相關地質調查工作以及加強地質資源環境信息化建設，提高地質調查能力和科技水平等相關支出。
25.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：指項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
28.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指防治地質災害方面的支出。
29.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
31.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
32.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
第五部分 附表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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