目錄

第一部分 部門概況…………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………………………………4

二、機構設置………………………………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………6

二、收入決算情況說明……………………………………………………6

三、支出決算情況說明……………………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………10

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………………………11

八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………………………13

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明………………………………13

十、其他重要事項的情況說明……………………………………………13

第三部分 名詞解釋………………………………………………………………19

第四部分 附件……………………………………………………………………22

附件1…………………………………………………………………………22

附件2…………………………………………………………………………25

第五部分 附表

一、收入支出決算總表………………………………………………………31

二、收入決算表………………………………………………………………31

三、支出決算表………………………………………………………………31

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………31

五、財政撥款支出決算明細表………………………………………………31

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………………………31

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………………31

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………………31

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………………31

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……………………31

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………………31

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表………………31

十三、國有資本經營預算支出決算表………………………………………31

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等

（二）2019年重點工作完成情況。

1.扎實做好土地供應出讓工作，完成出讓土地61宗，價款28億元；

2.高效做好建設用地報批，服務重點項目，完成5個城市批次和2個鄉鎮批次報批工作；

3.嚴格落實耕地保護制度，完成2個土地整理項目驗收，4個雙掛鉤項目立項；

4.積極開展自然資源統一確權登記工作。啟動彭山區第三次全國土地調查工作，完成不動產登記20820件；

5.抓好專項規劃的編制和項目審批工作，完成各項規劃20多個，審議項目41個，審批項目81個；

6.做好礦山地質災害防治管理工作。排查出41處省級地質隱患點，落實專職監測41人，啟動廢棄露天礦山生態修復工作，完成3個滑坡排危除險項目治理，保障人民群眾生命財產安全；

7.積極開展衛片執法，強化執法監察工作，扎實推進“大棚房”問題清理整治專項行動。

二、機構設置

眉山市彭山區自然資源和規劃局下屬二級單位12個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位11個。

納入眉山市彭山區自然資源和規劃局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市國土資源執法監察支隊彭山區執法監察大隊

2.眉山市彭山區不動產登記中心

3. 眉山市彭山區城鄉規劃中心

4. 眉山市彭山區測繪信息地理中心

5. 眉山市彭山區地質環境監測站

6. 眉山市彭山區土地儲備中心

7. 眉山市彭山區土地整理中心

8. 眉山市彭山區鳳鳴自然資源所

9. 眉山市彭山區彭溪自然資源所

10. 眉山市彭山區青龍自然資源所

11. 眉山市彭山區謝家自然資源所

12. 眉山市彭山區武陽自然資源所

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計90104.56萬元。與2018年相比，收、支總計各減少78799.79萬元，下降46.7%。主要變動原因是2019年3月機構改革，部分職能劃分。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計90104.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7468.27萬元，占8.3%；政府性基金預算財政撥款收入82636.28萬元，占91.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計90104.56萬元，其中：基本支出3990.21萬元，占4.4%；項目支出86114.34萬元，占95.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計90104.56萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少78799.79萬元，下降46.7%。主要變動原因是2019年3月機構改革后，部分職能劃分。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出7468.27萬元，占本年支出合計的8.3%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加4939.72萬元，增長195%。主要變動原因是機構改革后，增加規劃中心職能，人員增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出7468.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出174.63萬元，占2.3%；衛生健康支出76.06萬元，占1%；節能環保支出（類）1594.6萬元，占21.4%；城鄉社區支出（類）2224.41萬元，占29.8%;農林水支出（類）13萬元，占0.17%；自然資源海洋氣象等支出（類）3145.14萬元，占42.1%；住房保障（類）支出170.53萬元，占2.3%；災害防治及應急管理支出（類）69.91萬元，占0.93%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為90104.56萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為174.63萬元，完成預算100%。調整預算數的原因是:機構改革后，增加規劃中心職能。

2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為76.05萬元，完成預算100%。

3.節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）:支出決算為1594.6萬元，完成預算100%。

4. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為13萬元，完成預算100%。

5. 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為2224.41萬元，完成預算100%。調整預算數的原因是:機構改革后，增加規劃中心職能。

6. 自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為3145.13萬元，完成預算100%。調整預算數的原因是:機構改革后，增加規劃中心職能。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為170.53萬元，完成預算100%。

8.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為69.91萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出3990.21萬元，其中：

人員經費1866.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費2099.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為19.4萬元，完成預算72%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照省市有關規定執行公務接待方面。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算14萬元，占77.8%；公務接待費支出決算5.4萬元，占60.7%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出14萬元,完成預算77.8%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.68萬元，下降4.6%。主要原因是嚴格按照省市有關規定執行。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、一般公務車4輛。

公務用車運行維護費支出14萬元。主要用于土地報批、土地出讓、動態巡查以及地質巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出5.4萬元，完成預算60.7%。公務接待費支出決算比2018年0減少0.4萬元，下降6.9%。主要原因是嚴格按照省市有關規定執行公務接待方面。其中：

國內公務接待支出5.4萬元，主要用于接待執行公務、開展業務活動開支。國內公務接待65批次，650人次（不包括陪同人員），共計支出5.4萬元，具體內容包括：調研不動產登記窗口建設項目，開展違建別墅整治驗收，農村“房地一體”確權學習交流等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出82636.28萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，眉山市彭山區自然資源和規劃局機關運行經費支出2099.81萬元，比2018年增加848.76萬元，增長67.8%。主要原因是機構改革后，增加了規劃中心職能職責，人員增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，眉山市彭山區自然資源和規劃局政府采購支出總額1803.59萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1783.59萬元。主要用于中心城區三維地理信息系統、彭祖新城控規修編及城市設計、江口鎮旅游集鎮規劃等項目，授予中小企業合同金額1700萬元，占政府采購支出總額的94.3%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區自然資源和規劃局共有車輛4輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是用于土地報批、土地出讓、動態巡查以及地質巡查等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對地質災害防治項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年我局整體支出績效評價為100分，評價結果為好。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看，2019 年我局部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“城鄉社區規劃與管理”“ 自然資源事務”等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）城鄉社區規劃與管理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1200萬元，執行數為1200萬元，完成預算的100%。通過項目實施，推動彭山高質量發展”的發展思路，貫徹落實市委富民強市“九大行動”計劃，堅持“南連北融、同城發展，東西并進、全域開放”總體發展思路，努力把彭山打造成為成都國家中心城市“主干”在南部最具活力的增長極。發現的主要問題：規劃編制項目前期工作存在諸多不穩定因素。下一步改進措施：綜合考慮當地的經濟水平、生活質量等因素的融入。

（2）征地拆遷安置補償項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數82636.28萬元，執行數為82636.28萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障為全區水郡未來城、彭祖新城等重大項目用地提供了重大保障，促進了全區經濟和社會發展。發現的主要問題：涉及項目多，資金量大，屬于政府性基金類的年初預算不夠精準。下一步改進措施：加強政府性基金預算管理。

（3）地質災害防治項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數90萬元，執行數為90萬元，完成預算的100%。通過項目實施，及時保障了人民群眾的生命財產安全。發現的主要問題：考慮到彭山物價、消費水平較高，主汛期地災臨時避險補助標準偏低。下一步改進措施：建議根據彭山實際，適當提高主汛期地災臨時避險補助標準，保障群眾生活水平。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區自然資源和規劃局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對地災防治支出項目、第三次全國土地調查項目，《地災防治支出項目2019年績效評價報告》《第三次全國土地調查項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（項）：指除此之外其他用于城鄉社區方面的支出。

12.農林水（類）其他扶貧支出（項）：指除此以外其他用于扶貧方面的支出。

13.資源勘探信息等（類）其他安全生產監管支出（項）：指指除此以外其他用于安全生產監管方面的支出。

14.國土海洋氣象等（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2019年部門整體支出績效評價報告

（眉山市彭山區自然資源和規劃局）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區自然資源和規劃局及下屬二級單位12個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位11個。

（二）機構職能。

眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等

（三）人員概況。

2019年在職職工100人，其中：行政人員6人，參公人員12人，全額事業人員82人。退休人員16人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年度收入總計90104.56萬元，其中一般公共預算財政撥款收入7468.27萬元，政府性基金預算財政撥款收入82636.28萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年度支出總計90104.56萬元，按支出性質和經濟分類，其中基本支出3990.21萬元，項目支出86114.34。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區財政的要求對2019年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）專項預算管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度執行，按照省、市、區財政的要求對2019年的省級專項資金專款專用，內容與具體實施內容相符。

（三）結果應用情況。

在政府門戶網上對預算收支信息進行了公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年我局整體支出績效評價為100分，評價結果為好。

（二）存在問題。

涉及項目多，資金量大，屬于政府性基金類的年初預算不夠精準，在年終有追加預算的現象。

（三）改進建議。

加強政府性基金預算管理，提高資金使用效率，妥善安排使用。保障區委、區政府確定的重大項目支出。

附件2

2019年地災防治支出績效評價報告

一、項目概況

為切實做好2019年地質災害防治工作，保護人民群眾生命財產安全。2018年年底向區財政申請地質災害監測、宣傳、防治等經費。2019年年初區財政下達地質災害防治預算90萬元。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1.2019年區財政下達地災防治、監測等預算90萬元。資金到位率100%，到位及時。

2.截至目前，2019年地災防治駐守督導、制作地災點警示牌、地災隱患治理、主汛期地災臨時避險補助等已撥付資金90萬元。資金支付合法合規。

（二）項目財務管理情況

2019年地災防治經費，嚴格執行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規范。

三、項目績效情況

1.落實地災駐守督導單位為開展督導檢查、宣傳培訓演練等地災防治工作提供了技術支撐。

2.因機構改革，及時更換了41處地災隱患點警示牌并更新相關信息，提醒周圍群眾危險區范圍、避險撤離路線等，減少生命財產損失。

3.通過治理，消除3處地災隱患，切實保護了小區及周邊群眾的生命財產安全。

4.主汛期（7-9月）地災隱患點受威脅的34戶、84人采取了主動避讓和提前避險措施，并安排臨時避險補助，切實保護人民群眾生命財產安全。

四、問題及建議

（一）存在的問題

考慮到彭山物價、消費水平較高，主汛期地災臨時避險補助標準偏低。

（二）相關建議

建議根據彭山實際，適當提高主汛期地災臨時避險補助標準，保障群眾生活水平。

2019年彭山區第三次全國國土調查

支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況

按照《國務院關于開展第三次全國土地調查的通知》（國發[2017]48號）等相關通知精神，開展彭山區第三次全國國土調查（簡稱：彭山區三調）。下設三調辦，辦公室設在彭山區自然資源和規劃局（原：彭山國土分局），負責調查工作的具體組織和協調。該項目報送預算控制價為：317.45萬元，通過區財政評審中心評審意見為：280.4萬元，調查單位中標金額為：272.6萬元。該項目在2019年區財政列入年初預算，并嚴格按照合同進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標

1、項目主要內容：在第二次全國土地調查成果基礎上，按照國家統一標準，利用遙感等技術，統籌利用現有資料，以正射影像圖為基礎，實地調查土地的地類、面積和權屬，全面掌握區域內各地類分布及利狀況；細化耕地調查、開展低效閑置土地調查、同步推進相關自然資源專業調查、整合相關自然資源專業信息、建立互聯共享的覆蓋全域的信息為一體的國土調查數據庫、健全土地資源變化信息的調查、統計和全天候、全覆蓋遙感監測與快速更新機制。

2、項目實施進度計劃

（1）簽訂合同后，區三調辦在項目范圍內為調查單位確定1個鄉鎮（街道）作為試點，首先完成試點的外業調繪、內業處理、數據匯總、標準格式數據提交等工作。

（2）2019年11月底前完成全區土地利用現狀調查、權屬調查及專項用地調查、建立縣級土地調查數據庫，并完成土地調查成果市級檢查；

（3）2020年5月底前完成統一試點變更，匯總形成彭山區第三次全國土地調查初步成果數據；

（4）2020年11月底前完成各類圖件、圖集、文字報告等的編制工作，并通過三調工作的整體驗收。 以上完成時間節點，實際以國家、省、市規定的第三次全國國土調查完成時間節點為準。

（三）項目資金申報相符性

該項目申報內容是按國家、省、市三調辦工作要求進度實施，因新冠病毒疫情原因，已按照上級三調辦工作進度要求進行適當調整。目前的工作進度和初步成果質量與具體的實施內容和申報內容基本相符。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位

該項目資金通過政府財政資金進行撥付，嚴格按照《彭山區第三次全國土地調查項目合同書》，及省、市三調辦工作簡報通報內容進行進度款的撥付。中標單位通過合同向我單位申請撥付進度款時，我單位向政府財政部門申請劃撥資金。通過對比資金到位率100%，及時性比較強。

2、資金使用

截至目前，項目資金嚴格按照合同進度支付，2019年支付合同款為：218.08萬元，為合同（中標）金額的80%，該項目支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照調查項目合同書執行。由調查單位通過上級相關技術規程和技術要求完成每階段調查初步成果后，報送國家、省、市進行核查，根據上級三調辦相關通知進行每階段的撥付申請，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時，會計核算規范。

（三）項目組織實施情況

該項目通過區財政局財評中心評審后，通過有資質的代理單位進行全程代理采購，按照政府招標法進行公開招標確定調查單位。區三調辦負責收集和領取全區相關數據。先由調查單位內業人員進行所有收集數據的疊加分析后，提取內業分析圖斑，再由調查單位外業人員進行調查，除了對國家級下發和內業組分析提取圖斑進行實地調查舉證外，還要結合三調技術規程，對全區所有其它可上圖斑做到自主舉證上圖，共計113855個地類圖斑。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

該項目于2019年12月啟動調查工作至2020年6月已按照各級三調辦工作進度和質量要求完成每階段工作任務，自評合格。

(二)項目效益情況

該項目的調查成果為下一步開展國土空間規劃提供科學、準確的基礎數據。掌握全區土地利用情況，有利于開展耕地和基本農田保護、節約和集約利用土地、優化城鄉用地結構和布局、統籌區域土地利用、協調土地利用與生態環境建設等政策研究，并提高國土空間規劃的可操作性和科學性。

四、問題及建議

（一）存在的問題

無

（二）相關建議

無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表