2020年度眉山市彭山區自然資源和規劃局決算

目錄

公開時間：2021年10月25日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年，在區委、區政府和市自然資源局的正確領導下，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實中央、省委、市委、區委和自然資源系統系列重要會議精神，進一步規范自然資源和規劃管理，注重保護與發展并行，強化要素保障能力，優化服務營商環境，為推動經濟高質量發展作出新的貢獻。

1.全力保障發展用地。按照“保重點、保落地、保當期”原則，截至目前，全年已批回3236.08畝指標，保障了石化園區、安置區、城中村等重點項目用地。積極推進組件上報6個批次和4個獨立選址項目，共計3634.26畝。

2.嚴格落實耕地保護責任。認真落實《眉山市彭山區鄉鎮政府（街道辦事處）耕地保護責任目標考核辦法》，加強耕地保護是對穩定糧食安全重要基礎保證，通過張貼宣傳標語、發放手冊等方式的宣傳、簽訂耕地目標責任書、基本農田保護卡等舉措，提升各級干部群眾耕地及基本農田的保護意識。

3.規范設施農用地管理。根據省自然資源廳 省農業農村廳《關于進一步完善設施農業用地管理有關問題的通知》文件精神，我局與區農業農村局聯合制定并印發《眉山市彭山區設施農業用地備案辦理程序》，規范全區設施農用地管理，保障設施農業健康發展，堅決遏制農地非農化亂象。

4.抓好規劃編制工作。一是緊抓成渝地區雙城經濟圈的戰略部署和成德眉資同城化的發展契機，貫徹落實市委、市政府“中強、北上、東進、西優、南聯”十字方針，優化空間布局，積極配合市局開展《眉山市國土空間規劃》編制工作，啟動彭山區國土空間規劃編制工作；二是積極推動宜居城市品質發展，編制完成《五湖四海濕地公園二期拓展景觀深化方案》，完善城市公園體系，豐富城市景觀。三是編制完成江口街道茶場村、雙江村等8個村“多規合一”實用性村規劃，為鄉村新產業新業態用地提供了有力保障。

5.加強城鄉建設規劃管理。全年召開規委會7次，審議項目共67個；召開專家評審會18次，審議議題86個。完成各類審批項目61個，項目審批公示率100%。辦理建設項目竣工規劃核實項目共34個，核實總建筑面積136.2萬㎡。

6.深入開展雙掛鉤項目。完成鳳鳴街道江漁村“雙掛鉤”項目，實現節余指標390.47畝。觀音果園（二期）項目已全面竣工，正在申報省市聯合驗收。同時已獲立項批復11個項目，開啟彭山全域“雙掛鉤”。

7.強化執法監察工作。出動巡查車輛68臺次，199人次。收到自然違法線索20起，立案查處12起。扎實推進農村亂占耕地建房問題摸排工作。經初步摸排，全區2013年以來納入摸排問題臺賬的圖斑共計1110個，圖斑面積856.48畝。

8.地災防治有力有效。一是制定年度《地質災害防治方案》和《地質災害應急預案》，成立地災防治志愿服務隊和調整地質災害應急隊成員，明確工作職責、工作措施和防治重點。二是加強地質災害防治知識宣傳培訓、地質災害應急演練和地質災害隱患巡排查。利用“4.22地球日”“5.12防災減災日”活動等，發放宣傳資料840余份、宣講約1885人次；派出排查人員330余人次，排查27處地災隱患點、9個學校、2個衛生院，核查疑似隱患52處，落實專職監測員27名，發放“兩卡一表”103份；組織和指導相關部門、鎮（街道）、群眾開展地質災害應急處置演練32次，參與人員1200余人；三是組織實施3個地災隱患治理項目，投資約122萬元，保護9戶20名群眾的生命財產安全。

9.強化不動產登記工作。一是完成不動產登記25446件，不動產登記查封、解封不動產登記263件，檔案查詢1510件，不動產權籍調查21800戶。二是全面啟動農村“房地一體”確權登記工作。截至目前，已完成7664宗的外業測繪和頒證。三是有序開展統規統建安置房確權登記。已開展第一批的八個安置區統規統建安置房確權登記，完成1594套安置戶辦證資料收集，制作證書1114本。四是精簡優化流程。完成與房管、稅務部門數據交換、查詢和共享，實現“一窗受理，串連辦理”；通過簡化流程，一般登記事項從規定的30個工作日，統一壓縮到3個工作日內辦結，將二手房交易由原來的30多個工作日提速為2小時辦結，注銷、查封、解封、異議登記壓縮為即刻辦理。

10.加快行政審批效率。深入推進“放管服”改革，切實加快自然資源行政審批效率，促進營商環境進一步優化。一是推進網上全程電子化申報。申請人可以“零跑路，不見面”在網上進行全程電子化申報，《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》辦結時間由原來的15個工作日減少到1-3個工作日，極大的提高辦事效率。二是優化工程審批。以“多規合一”為基礎推進規劃用地“多審合一多證合一”，將建設項目選址意見書、建設項目用地預審意見合并，建設用地規劃許可證、建設用地批準書合并，減少行政審批項目。三是全年對政府投資重大工程、重大企業投資項目實行“模擬審批”3個、“容缺審批”5個，加快推進工程建設項目落地建設。

11.依法行政持續優化。全年共受理當事人舉報、上級交辦的信訪件43件（其中30件重復訪）。收到眉山市自然資源系統涉及彭山區行政復議、行政應訴共計7件。收到申請人直接申請或上級部門轉辦信息公開共17件，均已全部辦結。

12.全面加強黨的建設。鞏固提升“不忘初心、牢記使命”主題教育成效。一是組織開展“堅守初心使命，做一個合格的自然資源人”大討論和“慶七一守初心，學先烈做表率”系列活動，邀請黨校老師上黨課，參觀郭祝三紀念館，引導黨員干部不忘初心，擔當作為。二是大力實施“三大行動”，用黨建助推高質量發展。組建黨員突擊隊、先鋒隊、服務隊，在重點項目用地報批、為民服務窗口、地質災害防治和新冠疫情防控等方面充分發揮黨員干部的先鋒模范作用。三是全面落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”。加強干部職工日常監督管理，筑牢廉政思想防線，營造風清氣正的工作環境。

13.脫貧攻堅工作。深入開展對口幫扶黃豐鎮金魚村、青龍街道獅子村共62戶貧困戶結對幫扶工作，按照現行脫貧標準，幫助貧困戶脫貧奔康。加強村莊“多規合一”實用性規劃，盤活資源，無縫對接鄉村振興項目。

二、機構設置

眉山市彭山區自然資源和規劃局下屬二級單位12個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，下屬事業單位11個。

納入眉山市彭山區自然資源和規劃局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市國土資源執法監察支隊彭山區執法監察大隊

2.眉山市彭山區不動產登記中心

3. 眉山市彭山區城鄉規劃中心

4.眉山市彭山區測繪信息地理中心

5.眉山市彭山區地質環境監測站

6. 眉山市彭山區土地儲備中心

7. 眉山市彭山區土地整理中心

8. 眉山市彭山區鳳鳴自然資源所

9. 眉山市彭山區彭溪自然資源所

10. 眉山市彭山區青龍自然資源所

11. 眉山市彭山區謝家自然資源所

12. 眉山市彭山區武陽自然資源所

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計44999.19萬元。與2019年相比，收、支總計各減少45105.37萬元，下降50.06%。主要變動原因是征地拆遷相關職能職責全面劃轉到區城鄉土地征收補償安置中心，減少征地和拆遷相關支出。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計44999.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9378.03萬元，占20.84%；政府性基金預算財政撥款收入35621.16萬元，占79.16%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計44999.19萬元，其中：基本支出1678.42萬元，占3.73%；項目支出43320.77萬元，占96.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計44999.19萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少45105.37萬元，下降50.06%。主要變動原因是征地拆遷相關職能職責全面劃轉到區城鄉土地征收補償安置中心，減少征地和拆遷相關支出。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出9378.03萬元，占本年支出合計的21%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加1909.76萬元，增長25.6%。主要變動原因是增加 “大棚房”另案處理拆除復耕經費881.33萬元，城鄉建設用地增減掛鉤項目1024.43萬元。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出9378.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出115.38萬元，占1.2%；衛生健康支出（類）66.57萬元，占0.7%；住房保障支出（類）110.4萬元，占1.2%；城鄉社區支出（類）5148.41萬元，占54.9%；自然資源海洋氣象等支出（類）3780.07萬元，占40.3%；災害防治及應急管理支出（類）157.19萬元，占1.7%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為9378.03萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為5.84萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為102.86萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為6.68萬元，完成預算100%。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為9.94萬元，完成預算100%。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為35.13萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為21.5萬元，完成預算100%。

7.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為1.05萬元，完成預算100%。

8.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為36萬元，完成預算100%。

9.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為5111.36萬元，完成預算100%。

10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為669.86萬元，完成預算100%。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為665.59萬元，完成預算100%。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃與管理（項）:支出決算為1425.88萬元，完成預算100%。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）:支出決算為113.14萬元，完成預算100%。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）:支出決算為54.52萬元，完成預算100%。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）:支出決算為9萬元，完成預算100%。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）:支出決算為715.15萬元，完成預算100%。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然事務支出（項）:支出決算為126.93萬元，完成預算100%。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為110.4萬元，完成預算100%。

19.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）:支出決算為157.19萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1678.42萬元，其中：

人員經費1383.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費288.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

對個人和家庭的補助5.84萬元，主要包括退休人員一次性退休補貼等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為18.2萬元，完成預算79.13%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定精神及省市有關規定執行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算13萬元，占71.43%；公務接待費支出決算5.2萬元，占28.57%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出13萬元,完成預算86.67%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1萬元，下降7.14%。主要原因是嚴格按照中央八項規定精神及省市有關規定執行。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。2020年末共核減3輛一般車輛。

公務用車運行維護費支出13萬元。主要用于土地報批、土地出讓、動態巡查以及地質災害巡查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出5.2萬元，完成預算65.00%。公務接待費支出決算比2019年減少0.2萬元，下降3.70%。主要原因是嚴格按照中央八項規定精神及省市有關規定執行。其中：

國內公務接待支出5.2萬元，主要用于執行自然資源相關公務、開展業務活動開支用餐費。國內公務接待52批次，520人次（不包括陪同人員），共計支出5.2萬元，具體內容包括：項目檢查驗收等、業務討論和交流等工作接待。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出35621.17萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，眉山市彭山區自然資源和規劃局機關運行經費支出288.99萬元，比2019年減少1810.82萬元，下降86.23%。主要原因是2019年機構改革后原規劃中心屬于項目支出的咨詢費1783.52萬元在決算中誤計入公用經費中，導致2019年決算中機關運行經費過高。

（二）政府采購支出情況

2020年，眉山市彭山區自然資源和規劃局政府采購支出總額1878萬元，其中：政府采購貨物支出15.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1862.51萬元。主要用于規劃編制項目、地災排查工作等。授予中小企業合同金額1878萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1878萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，眉山市彭山區自然資源和規劃局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于土地報批、土地出讓、動態巡查以及地質災害巡查等工作。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對1個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，總體來看，2020年我局整體支出績效評價為良好。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看,2020年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，項目支出保障了我區重大項目用地，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“購買建設用地指標項目”“國土空間規劃編制”“高鐵片區排水規劃”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）購買建設用地指標項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8216.718萬元，執行數為8216.718萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了我區中日康養項目重大項目用地，加快了城鎮化建設，有利于促進我區經濟發展，同時為貧困地區脫貧攻堅拓展了資金來源。發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（2）國土空間規劃編制等項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數304.8萬元，執行數為304.8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，明確各類用地調控指標、調整土地用途機構、統籌“三區三線”劃定并制定空間管制規則，明確自然資源保護利用的原則和措施，確定國土空間整治的規模、范圍和重點區域。構建自然人文魅力景觀體系，統籌制定保護要求與管控措施。發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（3）彭山區中心城區控規整合修編績效目標完成情況綜述。項目全年預算數75.4萬元，執行數75.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對彭山區中心城區空間結構進行細化，優化總體空間結構統領城市整體景觀與空間格局。

發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（4）高鐵片區排水規劃績效目標完成情況綜述。項目全年預算數22萬元，執行數22萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對整個高鐵片區市政道路、排水管網提前系統性控制，為三條道路提供設計參考依據。發現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（5）江口鎮永利村1組滑坡排危除險項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數31.82萬元，執行數為31.82萬元，完成預算的100%。通過項目實施，治理了江口鎮永利村1組滑坡隱患點，核銷該地地災隱患點，通過工程治理，對治理區群眾生命財產安全保障大幅提高。發現的主要問題：地災災害治理項目勘查、設計、施工、驗收、竣工結算等過程周期較長。下一步改進措施：提前謀劃，做好項目儲備和前期準備工作，縮短項目程序的間隔時間，提升項目實施效率。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區自然資源和規劃局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對購買建設用地指標項目、國土空間規劃編制項目、地災防治項目開展了績效評價，《地災防治項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

17.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除此之外其他用于城鄉社區方面的支出。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）：指用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利于與保護（項）：指用于自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：指自然資源部門用于自然資源調查監測 評價，自然資源統一確權登記等方面的支出。

23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）：指用于地質勘查行業和地質工作管理，礦業權管理，礦產資源合理利用和保護等方面的支出。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

25.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：指項目以為其他用于自然資源事務方面的支出。

26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

27.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指防治地質災害方面的支出。

28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

30.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

31.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

32.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區自然資源和規劃局

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區自然資源和規劃局及下屬事業單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位10個。

（二）機構職能。

眉山市彭山區自然資源和規劃局是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并貫徹執行。負責自然資源調查監測評價；負責全區自然資源統一確權登記工作；負責全區自然資源的合理開發利用；負責建立全區空間規劃體系并監督實施；負責統籌全區國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責全區地質勘查行業和礦產資源管理工作；開展全區自然資源開發利用、國土空間規劃等領域行政執法監督，查處違法行為；負責測繪地理信息管理工作等

（三）人員概況。

眉山市彭山區自然資源和規劃局現有在編人員102人，其中：行政人員6名，參公人員12人，事業人員84名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度收入總計44999.1928萬元，其中一般公共預算財政撥款收入9378.0270萬元，政府性基金預算財政撥款收入35621.1658萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年度支出總計44999.1928萬元，按支出性質和經濟分類，其中基本支出1678.4224萬元，項目支出43320.7704萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

我局嚴格按照預算編制管理制度制定部門績效目標，按照區財政的要求對2020年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符，嚴格執行年初部門預算，執行進度按照相關合同支付節點。

（二）結果應用情況。

在政府門戶網上對預算收支信息進行了公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我局整體支出績效評價為100分，評價結果為好。

（二）存在問題。

涉及項目多，資金量大，年初預算不夠精準。

（三）改進建議。

加強預算管理，提高資金使用效率，妥善安排使用。保障區委、區政府確定的重大項目支出。

附件2

購買儀隴縣建設用地項目

2020年績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

為保障我區項目用地，支持扶貧開發，由區人民政府與儀隴縣簽訂了城鄉建設用地增減掛鉤節余指標流轉協議，協議約定指標共計409.7265畝。流轉指標固定單價為30萬元/畝，根據產生指標時間支付協議款。

（二）項目實施情況

按照區政府與儀隴縣簽訂了城鄉建設用地增減掛鉤節余指標流轉協議，根據協議約定的支付節點，截止年底已實際使用指標409.7265畝，主要用于保障中日康養重大項目建設用地。

（三）資金投入使用情況

該項目資金嚴格按照年初預算執行下達對已簽訂的指標流轉協議進行撥付。2020年指標款項實際支出為：8216.718萬元。

（四）項目績效目標

儀隴縣城鄉建設用地增減掛鉤節余指標流轉，保障了我區中日康養項目重大項目用地，加快了城鎮化建設，有利于促進我區經濟發展。同時為貧困地區脫貧攻堅拓展了資金來源。

二、評價工作開展情況

為加強該項目資金管理，客觀公正對照項目資金預期目標實現程度，我局開展了對該項目的績效評價工作，對照項目支出績效評價指標體系完成該項目績效評價工作。

三、綜合評價結論

2020年購買建設用地指標項目綜合評價結論為好。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

項目經過嚴格評估論證，屬于我局部門職能職責，屬于公共財政支持范圍，符合地方事權支出責任劃分原則，該項目資金屬于區財政預算執行下達。

（二）項目管理情況

項目資金按照年初預算執行下達，是按照協議支付節點支付。項目資金符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；符合預算批復或合同規定用途；未發現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。項目實施遵守相關法律法規；項目合同、驗收報告等資料齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位。

（三）項目產出情況

項目實施后產出數量指標已完成。

（四）項目效益情況。

項目實際計劃按照協議約定已完成。保障了我區重大項目用地，加快了城鎮化建設，有利于促進我區經濟發展。

五、存在主要問題

無

六、相關措施建議

無

彭山區國土空間規劃

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

機構改革后，按照自然資源部要求，需編制多規合一的國土空間規劃。彭山區自然資源和規劃局負責編制彭山區國土空間規劃。該項目于2020年3月經區政府批準同意實施，通過政府采購，確定了規劃編制單位，簽訂了規劃編制合同，并按合同進行了資金支付。

（二）項目績效目標。

國土空間規劃是對一定區域國土空間開發保護在空間和時間上作出的安排。國土空間規劃是空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，是各類開發保護建設活動的基本依據。綜合考慮人口分布、經濟布局、國土利用、生態環境保護等因素，科學布局生產空間、生活空間、生態空間，是加快形成綠色生產方式和生活方式、推進生態文明建設的關鍵舉措，是堅持以人民為中心、實現高質量發展和高品質生活、建設美好家園的重要手段，是保障國家戰略有效實施、促進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目資金納入年初預算，資金來源區級財政補助。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。

該項目資金納入年初區財政預算資金。

2．資金到位。

截止評價時點該項目資金由區財政保障，資金全部到位，與年初計劃相符。

3．資金使用。

截止2020年底，嚴格按照財務制度及局內控制度，依據合同，根據項目進度進行項目資金的申報及支付。

（三）項目財務管理情況。

該項目嚴格按照財務制度及局內控制度，申報資金及支付資金過程中嚴格執行了健全的財務管理制度，賬務處理及時，會計核算符合規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

由區自然資源和規劃局作為項目業主，經政府同意后進行政府采購，確定規劃編制單位，規劃編制單位完成規劃成果后，報區規委會審議通過后，報省自然資源廳備案。

（二）項目管理情況。

規劃編制按照相關法律法規要求進行政府采購，規劃成果報區規委會審議通過后，報省自然資源廳備案。

（三）項目監管情況。

省政府派駐眉山市規劃督察員和市人大規監委派駐彭山監督員為區規委會成員。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

目前已完成三區三線第二輪劃定，劃定成果已上報市自然資源局。

（二）項目效益情況。

確定了生態保護紅線，城鎮開發邊界線、基本農田保護線，優化城鄉功能結構布局，推動新舊城區統籌發展，塑造高質量發展新空間

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該規劃編制技術流程符合相關規范要求，采購流程符合相關管理規定，資金支付符合合同約定。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

彭山區中心城區控規整合修編

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

彭山區自然資源和規劃局負責編制彭山區中心城區控規整合修編。該項目于2020年8月經區政府批準同意實施，通過政府采購，確定了規劃編制單位，簽訂了規劃編制合同，并按合同進行了資金支付。

（二）項目績效目標。

在落實《眉山市城市總體規劃（2017-2035年）》“雙城一體、藍綠交織、組團布局”的空間結構基礎上，對彭山區中心城區空間結構進行細化，優化總體空間結構統領城市整體景觀與空間格局。

（三）項目自評步驟及方法。

規劃修編方案經區規委會審議通過即視為項目完成。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目資金納入年初預算，資金來源區級財政補助。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。

該項目資金納入年初區財政預算資金。

2．資金到位。

截止評價時點該項目資金由區財政保障，資金全部到位，與年初計劃相符。

3．資金使用。

截止2020年底，嚴格按照財務制度及局內控制度，依據合同，根據項目進度進行項目資金的申報及支付。

（三）項目財務管理情況。

該項目嚴格按照財務制度及局內控制度，申報資金及支付資金過程中嚴格執行了健全的財務管理制度，賬務處理及時，會計核算符合規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

由區自然資源和規劃局作為項目業主，經政府同意后進行政府采購，確定規劃編制單位，規劃編制單位完成規劃修編成果，報區規委會審定。

（二）項目管理情況。

規劃修編按照相關法律法規要求進行政府采購，修編成果完成后報區規委會審議。

（三）項目監管情況。

省政府派駐眉山市規劃督察員和市人大規監委派駐彭山監督員為區規委會成員。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

規劃修編成果已編制完成并經2020年彭山區第1次國土空間規劃委員會審議通過。

（二）項目效益情況。

根據相關規劃及會議文件要求進行布局調整；根據現狀彭山區中心城區的實際情況進行布局優化；根據部分片區發展理念的更新進行用地布局提升。根據《眉山市城市規劃管理技術規定（2019年版）》的要求，完善基層公共服務設施的配置。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該規劃編制技術流程符合相關規范要求，采購流程符合相關管理規定，同資金支付符合合同約定。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

高鐵片區排水規劃

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

由于《彭山區高鐵西片區控制性詳細規劃修編》對高鐵西片區路網及用地布局進行調整,原有排水規劃已不能有效指導該片區排水管網建設。加之前程路西延段、前程路西延段與錦繡大道縱向連接線、錦繡大道南延段三條市政道路即將開工建設。根據新版控制性詳細規劃對整個高鐵片區市政道路、排水管網提前系統性控制，為三條道路提供設計參考依據，規劃范圍2.70平方公里。

（二）項目績效目標。

對現狀管網進行整理分析，提出現狀管網綜合利用意見及措施；根據城市總體規劃及控制性詳細規劃深化規劃區道路工程規劃；含道路中心控制點高程、道路坡度、坡向等控制性要素。根據道路工程規劃所確定的道路中心控制點高程、道路坡度、坡向等控制性要素，估算出各個地塊挖填方量分布情況，以及總體挖填方平衡情況。根據道路工程規劃，確定規劃區雨水排放系統；含雨水管管徑、埋設深度、排水坡度、坡向、雨水水主干管道系統走向等控制性要素。根據道路工程規劃，確定規劃區污水排放系統；含污水管管徑、埋設深度、排水坡度、坡向、污水主干管道系統走向以及污水處理廠控制性要素。表示雨污水管道在各路段控制位置及走向、埋深及管道間平面、豎向間距。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目資金納入年初預算，資金來源區級財政補助。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。

該項目資金納入年初區財政預算資金。

2．資金到位。

截止評價時點該項目資金由區財政保障，資金全部到位，與年初計劃相符。

3．資金使用。

截止2020年底，嚴格按照財務制度及局內控制度，依據合同，根據項目進度進行項目資金的申報及支付。

（三）項目財務管理情況。

該項目嚴格按照財務制度及局內控制度，申報資金及支付資金過程中嚴格執行了健全的財務管理制度，賬務處理及時，會計核算符合規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

由區自然資源和規劃局作為項目業主，經政府同意后進行政府采購，確定規劃編制單位，規劃編制單位完成規劃成果。

（二）項目管理情況。

規劃編制按照相關法律法規要求進行政府采購，規劃編制單位編制完成規劃成果。

（三）項目監管情況。

排水規劃為專項規劃，編制過程中征求相關部門意見。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

規劃已編制完成。

（二）項目效益情況。

規劃有效的指導了高鐵片區市政道路地下管網的建設。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該規劃編制技術流程符合相關規范要求，采購流程符合相關管理規定，資金支付符合合同約定。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

江口鎮永利村1組滑坡排危除險項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．區自然資源和規劃局在項目中的主要職責為依法組織確定該項目承擔單位和組織施工、初步驗收、項目檔案資料歸檔等。

2．該項目由眉山市自然資源局立項，資金來源于省級補助資金。

3．資金管理按照《四川省地質災害防治專項資金管理辦法》（川財資環[2019]64號）及《眉山市地災災害綜合防治體系建設項目和資金管理實施辦法》相關規定執行。

（二）項目績效目標

1．該項目的主要內容為完成江口鎮永利村1組滑坡排危除險項目。

2.項目具體績效目標為實施江口鎮永利村1組滑坡排危除險工程、核銷地災隱患點、工程治理區群眾生命財產安全保障提高、實施區域受益人群滿意度>90%。

3．申報地災治理工程項目與實際相符，申報目標是合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

為加強該項目資金管理，客觀公正對照項目資金預期目標實現程度，我局開展了對該項目的績效評價工作，對照項目支出績效評價指標體系完成該項目績效評價工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

該項目資金來源省級補助，按照地災災害治理工程項目進度支付費用，對省級補助資金嚴格執行專款專用。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃

該項目資金為省級補助。

2．資金到位

截止評價時點該項目省級補助資金全部到位，資金到位率100%、到位及時。

3．資金使用

該項目資金主要用于保江口鎮永利村1組滑坡排危除險項目等，按照合同進度，依據齊全，支付范圍、支付標準等合規合法，與預算相符。

（三）項目財務管理情況

各項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，嚴格按照《四川省地質災害防治專項資金管理辦法》等文件執行，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

地災治理項目按照《四川省地質災害防治項目管理辦法》有關規定執行，項目的實施流程主要為立項、勘查設計、施工、驗收等。

（二）項目管理情況

按照政府采購有關程序確定項目的勘查設計單位、施工單位。在方案設計、施工工程中有關單位嚴格遵守地災資質管理辦法、安全生產等法律法規。

（三）項目監管情況

為加強項目管理，在項目實施時聘請第三方監理公司進行過程跟蹤，督促施工單位嚴格按照專家評審通過的方案設計實施，項目完工后按照程序組織驗收和監測，項目實施規范、治理效果良好。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

截至2020年12月，我局組織實施的江口鎮永利村1組滑坡排危除險項目全部完工并通過驗收。

（二）項目效益情況

截至2020年12月，我局實施了江口鎮永利村1組滑坡排危除險項目，核銷地災隱患點，工程治理區群眾生命財產安全保障大幅提高，實施區域受益人群滿意度為100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

我區地質災害防治專項資金實施的項目決策得當、管理規范，項目按任務要求正常推進，實施效果良好。

（二）存在的問題

因地質災害治理項目勘查、設計、施工、驗收、竣工結算、質保期等程序多周期較長。

（三）相關建議

提前謀劃，做好項目儲備和前期準備工作，縮短項目程序的間隔時間，提升項目實施效率。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表