2021年度

眉山市彭山區紅十字會

部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作............................................................................4-7

二、機構設置................................................................................................7

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明...............................................................7-8

二、收入決算情況說明.......................................................... ....................8

三、支出決算情況說明...............................................................................9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................................9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................................10-12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明................................12-13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明..........................................13-14

八、政府性基金預算支出決算情況說明....................................................14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明................................................14

十、其他重要事項的情況說明 ................................................................15-17

第三部分名詞解釋......................................................................................18-20

第四部分附件.............................................................................................21-31

第五部分附表.............................................................................................32

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、深化改革工作。一是按照上級紅會要求，起草《眉山市彭山區紅十字會改革方案》并以區政府辦名義印發全區。二是制定并印發《眉山市彭山區紅十字會關于加強全區紅十字隊伍建設的實施方案》，規范新建（或已建）基層紅十字會，并指導其開展工作。三是召開眉山市彭山區紅十字會第四次會員代表大會。依法選舉產生區紅十字會第四屆理事會理事、常務副理事、會長、常務副會長、兼職副會長；成立監事會，選舉產生監事會監事、監事長和副監事長；聘請名譽會長；提名通過秘書長人選。

2、應急救護培訓。一是在街道（社區）、區青少年社會實踐基地、中小學校、企業等開展急救知識普及培訓14期，培訓人數2500余人，超額完成市、區下達的700人民生目標任務；二是分別在學校、景區、企業等開展應急救護培訓7期，650余人參加，520人取得《紅十字救護員證》。

3、宣傳工作。“紅十字博愛周”期間，開展“關愛生命 救在身邊”系列活動。一是在城中和城東社區、城南污水廠、川大錦江學院、區鵬利小學開展急救（健康）知識培訓各1次，共300余人參加，發放宣傳資料600余份。二是在公義鎮公義場社區開展全國防災減災日宣傳活動，現場發放宣傳資料200余份。三是“世界急救日”期間，組織紅十字醫療志愿者分別在區一小和二小開展“做學校社區的急救英雄”主題宣傳活動。四是在彭祖山風景區投放1臺AED進行試點，并完成應急響應系統。五是在錦江學院開展造血干細胞宣傳和采集活動2次，完成43人血樣采集。六是全年撰寫相關信息和簡報共24篇，其中6篇在省級以上媒體刊登。

4、人道救助。一是開展春節“送溫暖”，組織紅十字志愿者分別到黃豐鎮共和村、公義鎮保勝場社區和江口街道泉水社區為30戶困難群眾發放家庭包共30個，總價值6525元，100余人受益。二是及時將接收到的愛心人士捐贈的一批總價值2855.3元的學習用品發放到黃豐中心小學部分貧困學生手中。三是爭取到中國紅十字基金會“小天使”救助基金6萬元，分別救助2名白血病患兒。四是做好“99公益日”資金募集工作，共募集線上捐款105731元。

5、志愿服務。一是成立區紅十字應急救援分隊。在全國高（中）考期間，分別組織10名救援隊隊員和30余名志愿者，開展服務高（中）考志愿活動，為全區4200多名高（中）考考生保駕護航。二是河南災情發生后，區紅十字應急救援隊主動作為，奔赴當地開展救援行動。共轉移被困群眾860人，水上轉運急需物資約1.5噸。三是國慶期間，組織20余名紅十字志愿者和救援隊隊員，分別在希望城和彭祖山風景區開展了“關愛生命 救在身邊”應急救護志愿服務活動。四是組織紅十字救援隊隊員和志愿者共50余名在區人民醫院參與疫情防控工作，協助完成9000余人的核酸檢測。五是常態化開展禁毒宣傳。組織紅十字志愿者深入到包保網格常態化開展禁毒宣傳工作。全年共開展志愿服務活動10余次，服務時長近1000小時。

6、項目工作。一是爭取到省紅十字會關于實施紅十字社區健康促進項目1個，項目資金3萬元。二是成立“眉山市彭山區紅十字會警察服務站”，收集全區民輔警及家屬服務需求，與愛心連線志愿服務團隊達成合作意向，并開展主題為“心心相印，攜手共進”團體心理輔導活動1次。三是在區青少年社會實踐基地建立區紅十字青少年教育基地，面向全區各中小學生開展應急救護、紅十字知識、心理健康、衛生常識等普及培訓。

7、對外開放。與成都市新津區紅十字會簽訂同城化發展協議，從紅十字會特色工作入手，就整合應急救援資源、開展急救師資交流、打造應急救護平臺、建立救援聯動機制、宣傳志愿服務典型、聯合開展大型活動等進行合作，推進紅十字事業同城化發展。2021年已開展急救師資座談會、參觀學習等交流活動2次。

二、機構設置

區紅十字屬參公事業單位，屬于一級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計93.39萬元。與2020年相比，收、支總計增加17.69萬元，增加23.37%。主要變動原因是基本支出增加（其中本年11月參公編制退休1人）。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計93.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入93.39萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計93.39萬元，其中：基本支出72.39萬元，占77.51%；項目支出21萬元，占22.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計93.39萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加17.69萬元，增加23.37%。主要變動原因是基本支出同比增加16.69萬元（其中本年11月參公事業退休1人）；項目經費增加1萬元（安全管理獎）。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出93.39萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加17.69萬元，下降11.66%。主要變動原因是基本支出同比增加16.69萬元（其中本年11月參公事業退休1人）；項目經費增加1萬元（安全管理獎）。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出93.39萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出58.34萬元，占62.46%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出24.36萬元，占26.08%；農林水支出（類）5萬元，占5.35%；衛生健康支出1.46萬元，占1.56%；住房保障支出3.24萬元，占3.47%；其他支出（類）1萬元，占1.07%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為92.39萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:支出決算為34.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:支出決算為23.35萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為2.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為4.93萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為2.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.社會保障和就業（類）紅十字會事業（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為0.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.47萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為3.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出72.39萬元，其中：

人員經費60.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、離退休人員費等。

公用經費12.27萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.37萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.37萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。本單位無公務用車。

3.公務接待費支出0.37萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0.32萬元，增長748.84%。主要原因是業務開展需要，公務接待批次及接待人數增加。

國內公務接待支出0.37萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次，25人次（不包括陪同人員），共計支出0.37萬元，具體內容包括：接待眉山市紅十字會來彭開展紅十字會改革推進情況調研接待費0.04萬元；接待眉山市紅十字會召開2021年99公益日總結會調研接待費0.33萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，區紅十字會機關運行經費支出12.27萬元，比2020年增加6.49萬元，增長112.25%。主要原因是辦公費、委托業務費等運行經費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，區紅十字會政府采購支出總額0.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備針式打印機(LQ-680KII)購置費0.29萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區紅十字會共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對紅會事務經費項目、應急救護培訓基地經費、脫貧攻堅及三創工作經費開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：2021年，區紅十字會在區委、區政府的堅強領導和上級紅會的大力支持下，認真貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》，全面落實區委、區政府的各項工作任務，服務大局，依法履職，開拓創新，積極開展紅十字精神宣傳、社會救災救助、救護培訓等工作，取得了較好成效。自評評價為“良好”。從評價情況來看：按照國家政策法規規定和本部門實際，建立健全財務基礎制度和約束機制依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看：在評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映紅會事務經費項目、應急救護培訓基地經費、脫貧攻堅及三創工作經費3個項目績效目標實際完成情況。

（1）紅會事務經費項目項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，成立區紅十字應急救援分隊；“紅十字博愛周”期間，開展“關愛生命 救在身邊”系列活動；爭取到中國紅十字基金會“小天使”救助基金6萬元，分別救助2名白血病患兒；做好“99公益日”資金募集工作，共募集線上捐款10.57萬元。

（2）應急救護培訓基地經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，在街道（社區）、區青少年社會實踐基地、中小學校、企業等開展急救知識普及培訓14期，培訓人數2500余人，超額完成市、區下達的700人民生目標任務；應急救護培訓7期，650余人參加，520人取得《紅十字救護員證》。

（3）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，開展春節“送溫暖”，組織紅十字志愿者分別到黃豐鎮共和村、公義鎮保勝場社區和江口街道泉水社區為30戶困難群眾發放家庭包共30個，總價值0.65萬元，100余人受益。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區紅十字會部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指職工的基本工資和績效工資以及為開展工作發生的辦公費、印刷費、培訓費、會議費等費用。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：指職工的績效工資等。

11.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）：指為開展紅會事務發生的委托業務費、其他商品服務支出等費用。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指退休職工的職業年金部分。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指職工其他社會保障繳費單位部分。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工基本醫療保險單位部分。

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

17.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指脫貧攻堅及雙創鞏固經費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指安全生產目標管理獎。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山區紅十字會部門

整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

眉山市彭山區紅十字會為區人民政府主管的一級預算參公事業單位，設綜合辦公室。

（二）機構職能。

開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（三）人員概況。

2021年末實際在職職工4人，其中：參公事業人數為3人，臨聘人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計93.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入93.39萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計93.39萬元，其中：基本支出72.39萬元，占77.51%；項目支出21萬元，占22.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2021年一般公共預算財政撥款支出93.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）58.34萬元，占62.46%；社會保障和就業支出（類）24.36萬元，占26.08%；衛生健康支出（類）1.46萬元，占1.56%；農林水支出（類）5萬元，占5.35%；住房保障支出（類）3.24萬元，占3.47%；其他支出（類）1萬元，占1.07%。其中：基本支出72.39萬元（包括人員經費60.12萬元和日常公用經費12.27萬元）、項目支出21萬元（包括紅會事務及換屆經費10萬元，應急救護培訓基地經費5萬元，脫貧攻堅及三創工作經費5萬元，其他支出-2020年度安全生產目標管理獎1萬元）。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

區紅十字會2021年度制定的部門整體支出績效目標及資金分配情況如下：

1.預算編制。

（1）目標制定。

2021年，區紅十字會編制了部門整體支出績效目標，總預算為57.90萬元，涉及3個項目，包括紅會事務及換屆工作經費10萬元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費5萬元，應急救護培訓基地工作經費5萬元。

（2）目標實現。

根據部門整體項目績效目標表及完成資料，完成情況匯總如下：

（3）編制準確。

區紅十字會2020年預算總額為93.39萬元，其中：年初預算57.90萬元，預算增加35.49萬元，主要因為基本支出增加，其中本年11月參公編制退休1人。

2.預算執行。

（1）支出控制。

區紅十字會部門日常公用經費預算7.53萬元，決算12.27萬元；項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算3萬元，決算3.85萬元。偏差度為34.68%。

（2）動態調整。

根據提供的資料，2021年區紅十字會無部門績效監控調整取消預算情況。

（3）執行進度。

2021年，區紅十字會6月、9月、11月預算支出分別為53.35萬元、71.37萬元和87.25萬元，占年度預算總額93.39萬元的實際支出進度57.13%、76.42%和93.42%，分別占應達到支出進度40%、67.5%、82.50%的142.81%、113.21%和113.24%。

3.完成結果。

（1）預算完成。

2021年區紅十字會年度預算總額93.39萬元，決算支出93.39萬元，預算執行進度為100%。

（2）違規記錄。

2021年度，本項目未發現有違規記錄。

（二）結果應用情況。

1.信息公開（自評公開）。

區紅十字會已于2021年4月26日將部門預算在彭山區人民政府網向社會公開。

2.整改反饋。

（1）結果整改。區財政局按照省財政廳要求，組織涉及評價政策和項目的各級部門（單位）全覆蓋開展了績效自評，但當年區紅十字會未被列為重點績效評價對象，故評價組沒有獲取到績效目標核查、績效監控核查等相關資料，該項指標不涉及。

3、應用反饋：因區財政局2020年度沒有對區紅十字會開展重點績效評價，故不涉及向財政反饋應用績效結果報告。

自評質量

彭山區紅十字會部門整體績效自評得分91.76分。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年，區紅十字會在區委、區政府的堅強領導和上級紅會的大力支持下，認真貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》，全面落實區委、區政府的各項工作任務，服務大局，依法履職，開拓創新，積極開展紅十字精神宣傳、社會救災救助、應急救護培訓等工作，取得了較好成效。做到預算編制有目標、預算執行有監控，部門預算整體績效評價良好。

（二）存在問題。

1、隨著紅十字事業的不斷發展，特別是救護培訓、紅十字志愿者服務、“三獻”、社會救助等工作的社會需求越來越大，各種費用支出也逐年增加，經費存在一定不足，影響了紅十字工作的正常運轉。

2、適當增加紅十字事業經費投入。特別是增加項目經費預算，盡可能減少基本支出擠占項目支出的空間，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，確保紅十字會能獨立自主開展工作。

（三）改進建議。

嚴格項目預算績效編制和管理，增強預算控制意識。

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表