2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)紅十字會決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分單位概況 - 3 -

一、主要職責(zé) - 3 -

二、機構(gòu)設(shè)置 - 3 - 

第二部分 2022年度單位決算情況說明 - 5 - 

一、 收入支出決算總體情況說明 - 5 - 

二、 收入決算情況說明 - 5 - 

三、 支出決算情況說明 - 6 - 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 - 6 -

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 - 7 - 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 - 9 - 

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 - 10 -

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 - 11 -

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 - 12 - 

十、 其他重要事項的情況說明 - 12 - 

第三部分 名詞解釋 - 14 -

第四部分 附件 - 17 - 

附件 - 17 - 

第五部分 附表 - 44 - 

一、收入支出決算總表 - 44 - 

二、收入決算表 - 44 -

三、支出決算表 - 44 -

四、財政撥款收入支出決算總表 - 44 -

五、財政撥款支出決算明細表 - 44 -

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 - 44 -

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 - 44 - 

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 - 44 -

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 - 44 -

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 - 44 - 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 - 44 - 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 - 44 - 

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 - 44 - 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

2、開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

3、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。

4、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

5、參加國際人道主義救援工作。

6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

7、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜。

8、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

9、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

二、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)紅十字會屬參公事業(yè)單位，屬于一級預(yù)算單位。

區(qū)紅十字會下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

區(qū)紅十字會無納入2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計97.5萬元。與2021年相比，收、支總計各增加4.11萬元，增長4.4%。主要變動原因是基本支出增加。

（圖 1 ：收、支決算總計變動情況圖 ，單位：萬元 ）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計97.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入97.5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計97.5萬元，其中：基本支出74.07萬元，占75.97%；項目支出23.44萬元，占24.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計97.5萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加4.11萬元，增長4.4%。主要變動原因是基本支出增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況 ，單位：萬元 ）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出97.5萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4.11萬元，增長4.4%。主要變動原因是基本支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況，單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

20 2 2 年一般公共預(yù)算財政撥款支出 97.5 萬元，主要用于以下方面 : 一般公共服務(wù)（類） 支出 74.82 萬元，占 76.74 % ； 社會保障和就業(yè)（類） 支出 10.01 萬元，占 10.26 % ； 衛(wèi)生健康支出 2.57 萬元，占 2.63 % ； 農(nóng)林水支出 4.96萬元，占 5.09 % ； 住房保障支出 5.15 萬元，占 5.28 % 。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為97.5萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為56.34萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為18.48萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.73萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出97.5萬元，其中：

人員經(jīng)費64.59萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費9.47萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.19萬元，完成預(yù)算47.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

20 2 2 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元 （ 無因公出國（境）費支出 ） ，占 0 % ；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 0 萬元 （ 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 ） ，占 0 % ；公務(wù)接待費支出決算 0.19 萬元 （ ,國 內(nèi)1批15人 ，國外0批0人 ） ，占 100.00 % 。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元（無公務(wù)用車購置支出）。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

3.公務(wù)接待費支出0.19萬元，完成預(yù)算47.50%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少0.18萬元，下降48.65%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，15人次（不包括陪同人員），共計支出0.19萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。（無政府性基金預(yù)算財政撥款支出）。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。（無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，區(qū)紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出9.47萬元，比2021年減少2.8萬元，下降22.82%。主要原因是厲行節(jié)約，日常運行經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購支出情況

2022年，區(qū)紅十字會政府采購支出總額1.3萬元，其中：政府采購貨物支出1.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置辦公桌、電腦等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，區(qū)紅十字會共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對紅會事務(wù)經(jīng)費項目、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地經(jīng)費、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：2022年，區(qū)紅十字會在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和上級紅會的大力支持下，認真貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》，全面落實區(qū)委、區(qū)政府的各項工作任務(wù)，服務(wù)大局，依法履職，開拓創(chuàng)新，積極開展紅十字精神宣傳、社會救災(zāi)救助、救護培訓(xùn)等工作，取得了較好成效。自評評價為“良好”。從評價情況來看：按照國家政策法規(guī)規(guī)定和本部門實際，建立健全財務(wù)基礎(chǔ)制度和約束機制依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看：在評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2022年紅十字會整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）、其他糧油事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指單位其他用于制造業(yè)當(dāng)面的支出。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山區(qū)紅十字會

2022年區(qū)級部門整體績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。

眉山市彭山區(qū)紅十字會為區(qū)人民政府主管的一級預(yù)算參公事業(yè)單位，設(shè)綜合辦公室。

（二）機構(gòu)職能和人員概況。

開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務(wù)，開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動；開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會公益活動，參與基層社會治理，對特殊困難對象進行人道救助；依法開展募捐活動。依法依規(guī)接受和處理公配捐贈款物；指導(dǎo)基層紅十字會加強自身建設(shè)、組織建設(shè)和開展各項工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和上級紅十字會交辦、委托的其它工作。

2022年末實際在職職工3人，其中：參公事業(yè)人數(shù)為2人，臨聘人員1人。

（三）年度主要工作任務(wù)。

（1)應(yīng)急救護培訓(xùn)工作。一是在市委黨校、區(qū)委黨校、鄉(xiāng)村振興學(xué)院、街道（社區(qū)）、區(qū)青少年社會實踐基地、中小學(xué)校、企業(yè)、商業(yè)集中區(qū)等開展急救知識普及培訓(xùn)25余期，培訓(xùn)人數(shù)2506余人，超額完成市、區(qū)下達的700人民生目標任務(wù)；二是在學(xué)校、企業(yè)等開展紅十字救護員培訓(xùn)共7期，450余人參加，422人取得《紅十字救護員證》。

（2）宣傳工作。“紅十字博愛周”期間，開展了以“生命教育 人道伴行”為主題的系列活動。一是開展大學(xué)習(xí)，組織機關(guān)干部職工參加省紅會系統(tǒng)召開的《四川省紅十字會條例》學(xué)習(xí)貫徹會議；二是在觀音街道參加全區(qū)“2022年全國防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動1次，現(xiàn)場發(fā)放資料200余份；三是組織紅十字醫(yī)療志愿者分別在鳳鳴街道城南和城西社區(qū)、公義鎮(zhèn)保勝場社區(qū)開展“紅十字知識進社區(qū)”活動共3次，同時開展義診、防災(zāi)減災(zāi)、《四川省紅十字會條例》、造血干細胞捐獻、遺體（器官）捐獻、無償獻血和疫情防控等知識宣傳，發(fā)放宣傳資料300余份。四是區(qū)政協(xié)組織教體醫(yī)衛(wèi)委部分委員和相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)視察了區(qū)紅十字工作開展情況并召開座談會，與會同志圍繞視察情況和紅十字會工作情況匯報積極發(fā)言、建言獻策，對區(qū)紅十字會在“人少事多”的情況下取得的較好成效表示肯定；區(qū)政協(xié)副主席趙銳、區(qū)政府副區(qū)長鐘華分別作了講話；區(qū)政協(xié)主席、黨組書記楊紅也充分肯定了區(qū)紅十字會所做的工作，并要求政協(xié)委員們和相關(guān)部門要全力關(guān)心支持紅十字會工作，共同推動全區(qū)紅十字事業(yè)發(fā)展。

（3）人道救助。開展春節(jié)“送溫暖”活動。一是嚴格按照上級要求，堅持“公開、公正、公平、透明”的原則，及時將省紅十字會援助的2022年“博愛送萬家”家庭包共50箱（價值9180元）分發(fā)到部分鎮(zhèn)（街道），用于慰問困難群眾，受益人數(shù)150余人；二是接收到國內(nèi)捐款133.6萬元、捐物9.48萬元，均按捐贈方意愿用于慰問困難群眾和醫(yī)院疫情防控。

（4）志愿服務(wù)。一是組織志愿者和救援隊員參與在希望城、五湖四海開展的“關(guān)愛生命 救在身邊”應(yīng)急救護志愿服務(wù)活動2次；二是組織救援隊員參與眉山市2022年“搶險救災(zāi)軍地聯(lián)合演練”、全區(qū)“山洪災(zāi)害防御演練”、全區(qū)“防汛減災(zāi)應(yīng)急演練”、“眉山市應(yīng)急使命—2022防汛救災(zāi)實戰(zhàn)演練”各1次，配合開展帳篷搭建、群眾轉(zhuǎn)移、物資發(fā)放、創(chuàng)傷救護等工作；三是組織志愿者和救援隊員連續(xù)兩周在五湖四海景區(qū)開展應(yīng)急保障服務(wù)，協(xié)助景區(qū)對游客進行應(yīng)急處理、安全勸導(dǎo)等；四是依托“愛警家?guī)汀表椖浚M織75名志愿者面向全區(qū)民（輔）警及家屬開展團體輔導(dǎo)、個別輔導(dǎo)、親子活動、走訪慰問、子女接送（托管）、肩頸理療等志愿服務(wù)活動50余次，服務(wù)580余人次，服務(wù)時長1900余小時。其中為因病致貧（困）24名公安系統(tǒng)民（輔）警發(fā)放救助金3萬元，送去慰問品價值2180元。五是先后組織近100名志愿者分別在街道(社區(qū))、醫(yī)院等開展疫情防控工作，全年服務(wù)總時長達800小時以上。

（5）“99公益日”活動。區(qū)紅十字會積極響應(yīng)眉山市紅十字會在“騰訊公益”上線的“AED守護‘眉’好”項目，于9月7—9日在全區(qū)范圍內(nèi)發(fā)起“愛心傳遞，為生命續(xù)航—AED救在壽鄉(xiāng)”公益募捐活動，共募集愛心資金18.5萬元。

（6）脫貧攻堅工作。一是抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，全年走訪慰問貧困戶5次，送去幫扶資金、慰問品等共計10000余元；組織志愿者開展義診義檢、健康知識宣傳、暖冬慰問等活動2次。二是助力鄉(xiāng)村振興，與四川省紅十字基金會聯(lián)合發(fā)起了“大愛照亮千村萬戶—我為家鄉(xiāng)捐盞燈”項目，動員彭山本地及彭山籍在外愛心企業(yè)家、愛心人士捐贈太陽能路燈536盞，價值80余萬元，已全部安裝投入使用。

（7）對外開放。邀請成都市新津區(qū)、蒲江縣紅十字會前來開展交流座談1次，圍繞“如何提升紅十字志愿服務(wù)水平”以及工作中遇到的問題和困難進行了深入交流，并商定接下來將進一步加強溝通交流。

（8）“奮進新征程、建功新時代”大學(xué)習(xí)大實踐大提升活動。一是精心制定領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)計劃，通過理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)班子會議每月集中時間、集中人員、集中精力開展學(xué)習(xí)研討，認真學(xué)好黨的創(chuàng)新理論、學(xué)好黨的百年歷史和重大決策部署、學(xué)好崗位專業(yè)知識；二是推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持清單化、項目化、責(zé)任化推進工作，全面建立目標任務(wù)清單、專項任務(wù)清單等，列出時間表，積極推動紅會各項工作順利開展。持續(xù)開展“我為群眾辦實事”實踐活動，積極開展符合紅十字會宗旨的便民、利民、助民活動，關(guān)心關(guān)注易受損群體；三是工作標準、作風(fēng)大提升。堅持高起點謀劃、高標準推進、高質(zhì)量落實，積極推動彭山紅會各項工作。班子成員帶頭“三個走遍”，積極與聯(lián)系村、共建社區(qū)溝通交流，共同做好相關(guān)工作；四是積極與區(qū)委組織部對接，將應(yīng)急救護培訓(xùn)加入全區(qū)基層干部主題培訓(xùn)課程中，組織師資開展“奮進新征程 建功新時代—喜迎黨的二十大”暨“關(guān)愛生命，黨員‘救’在身邊”主題培訓(xùn)共4期，培訓(xùn)全區(qū)鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部、村（社區(qū)）黨組織書記、基層黨員（預(yù)備黨員）等共200余人，并將應(yīng)急救護培訓(xùn)納入全區(qū)干部培訓(xùn)體系。

（四）部門整體支出績效目標。完成應(yīng)急救護、紅十字主題宣傳、救災(zāi)救助、“三獻”宣傳、志愿服務(wù)、紅十字青少年和應(yīng)急救援隊建設(shè)等工作目標任務(wù) ；完成應(yīng)急救護培訓(xùn)；完成包保片區(qū)雙創(chuàng)工作目標任務(wù)和鄉(xiāng)村振興工作；辦公場所搬遷。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年本年收入合計97.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入97.50萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2.部門總體支出情況

2022年本年支出合計97.50萬元，其中：基本支出74.07萬元，占75.96%；項目支出23.44萬元，占24.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）部門財政撥款收支情況。

1.部門財政撥款收入情況

2022年本年收入合計97.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入97.50萬元，占100%。

2.部門財政撥款支出情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出97.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）74.82萬元，占76.73%；社會保障和就業(yè)支出（類）10.01萬元，占10.27%；衛(wèi)生健康支出（類）2.57萬元，占2.63%；農(nóng)林水支出（類）4.96萬元，占5.08%；住房保障支出（類）5.15萬元，占5.29%。其中：基本支出74.07萬元（包括人員經(jīng)費64.59萬元和日常公用經(jīng)費9.47萬元），占比75.96%；項目支出23.44萬元（包括紅會事務(wù)及換屆經(jīng)費9.98萬元，應(yīng)急救護培訓(xùn)基地經(jīng)費5萬元，脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費4.96萬元，辦公場所搬遷經(jīng)費3.5萬元），占比24.04%。

3.部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

三、部門整體績效分析

（一）部門預(yù)算項目績效分析。

1.人員類項目績效分析

（1）目標制定。

2022年，人員類項目涉及預(yù)算資金19.47萬元，其中工資獎金津補貼7.70萬元， 社會保障繳費2.85萬元，住房公積金繳費1.44萬元，其他工資福利支出7.49萬元。

（2）目標實現(xiàn)。

2022年，人員類項目實際支出64.59萬元，涉及的各項目明細全部完成。

（3）支出控制

2022年，區(qū)紅會人員類支出科目預(yù)算19.47萬元，年末決算64.59萬元，偏差度為69.86%（因2022年年初2名在職人員編制轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)紅會，調(diào)整預(yù)算數(shù)）。

（4）及時處置

根據(jù)區(qū)紅會提供的2022年1-8月部門項目績效運行分析報告，部門整體預(yù)算執(zhí)行情況正常，無績效監(jiān)控取消額。

（5）執(zhí)行進度。

根據(jù)一體化系統(tǒng)的執(zhí)行情況表，詳見6月、9月、11月份預(yù)算執(zhí)行進度如下：

截至6月末累計預(yù)算支出35.63萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)64.67萬元的55.10%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度40.00%的137.74%。

截至9月末累計預(yù)算支出49.56萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的76.64%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度67.5%的113.53%。

截至11月末累計預(yù)算支出61.66萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的95.35%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度82.50%的155.70%。

（6）預(yù)算完成情況

區(qū)紅會1-12月人員項目指標下達預(yù)算數(shù)19.47萬元，調(diào)整指標45.20萬元，決算支出數(shù)64.59萬元，預(yù)算完成率大于100%。

（7）資金結(jié)余率（低效無效率）：無此項。

（8）違規(guī)記錄：2022年度，區(qū)紅會未經(jīng)過審計、財務(wù)檢查，違規(guī)記錄項不涉及。

2.運轉(zhuǎn)類項目績效分析

（1）目標制定。

2022年，運轉(zhuǎn)類項目涉及預(yù)算資金3.75萬元，其中辦公費0.19萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，設(shè)備購置費1.91萬元等。

（2）目標實現(xiàn)。

2022年，運轉(zhuǎn)類項目實際支出9.47萬元，涉及的各項目明細已完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)。

（3）支出控制

2022年，區(qū)紅會運轉(zhuǎn)類支出科目預(yù)算3.75萬元，年末決算9.47萬元，偏差度為60.47%（因2022年年初2名在職人員編制轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)紅會，調(diào)整預(yù)算數(shù)）。

（4）及時處置

根據(jù)區(qū)紅會提供的2022年1-8月部門項目績效運行分析報告，部門整體預(yù)算執(zhí)行情況正常，無績效監(jiān)控取消額。

（5）執(zhí)行進度。

根據(jù)一體化系統(tǒng)的預(yù)算執(zhí)行情況表，詳見6月、9月、11月份預(yù)算執(zhí)行進度如下：

截至6月末累計預(yù)算支出5.64萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)9.61萬元的58.69%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度40.00%的146.72%。

截至9月末累計預(yù)算支出9.25萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的96.25%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度67.50%的142.60%；

截至11月末累計預(yù)算支出9.25萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的96.25%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度82.50%的116.67%。

（6）預(yù)算完成情況

區(qū)紅會1-12月指標下達預(yù)算數(shù)3.75萬元，預(yù)算調(diào)增5.86萬元，決算支出數(shù)9.47萬元，預(yù)算完成率98.65%。

（7）資金結(jié)余率（低效無效率）：無此項。

（8）違規(guī)記錄：2022年度，區(qū)紅會未經(jīng)過審計、財務(wù)檢查，違規(guī)記錄項不涉及。

3.特定目標類項目績效分析

（1）目標制定。

2022年，特定目標類項目涉及預(yù)算資金23.5萬元，其中用于紅會事務(wù)經(jīng)費10萬元、應(yīng)急救護培訓(xùn)基地經(jīng)費5萬元、辦公場所搬遷經(jīng)費3.5萬元、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經(jīng)費5萬元。

（2）目標實現(xiàn)。

2022年，特定目標類項目實際支出23.44萬元，完成情況如下：

（3）支出控制

2022年，區(qū)紅會特定目標類支出科目預(yù)算23.5萬元，年末決算23.44萬元，偏差度為-0.27%。

（4）及時處置

根據(jù)區(qū)紅會提供的2022年1-8月部門項目績效運行分析報告，2022年區(qū)紅會預(yù)算項目4個，部門整體預(yù)算執(zhí)行情況正常，無績效監(jiān)控取消額。

（5）執(zhí)行進度。

根據(jù)一體化系統(tǒng)的預(yù)算執(zhí)行情況表，詳見6月、9月、11月份預(yù)算執(zhí)行進度如下：

截至6月末累計預(yù)算支出14.33萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)23.49萬元的61%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度40.00%的152.51%。

截至9月末累計預(yù)算支出21.49萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.49%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度67.50%的135.53%。

截至11月末累計預(yù)算支出23.23萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.89%，占財政要求應(yīng)達到實際支出進度82.50%的119.87%。

（6）預(yù)算完成情況

區(qū)紅會1-12月指標下達預(yù)算數(shù)23.55萬元，預(yù)算調(diào)整-0.05萬元，決算支出數(shù)23.44萬元，預(yù)算完成率99.79%。

（7）資金結(jié)余率（低效無效率）：無此項。

（8）違規(guī)記錄：2022年度，區(qū)紅會未經(jīng)過審計、財務(wù)檢查，違規(guī)記錄項不涉及。

（二）部門整體履職績效分析。

紅十字會充分履行職責(zé)職能，嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是資金使用社會效益好。表現(xiàn)在：一是保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，有多項工作被上級部門予以肯定和表揚；二是救護培訓(xùn)、三獻工作、救災(zāi)備災(zāi)、志愿者活動等業(yè)務(wù)工作涉及面廣、覆蓋率高，社會反響較好。

二是效率性高。用有限的資金全力保障了紅十字會為民辦實事，績效考核評估指標全面完成。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.信息公開（自評公開）。

區(qū)紅會已于2022年2月16日將部門預(yù)算在彭山區(qū)人民政府網(wǎng)向社會公開。

2.整改反饋。

（1）結(jié)果整改。2022年度，區(qū)財政局未對區(qū)紅會開展重點績效評價，該項指標不涉及。

（2）應(yīng)用反饋。2022年度，區(qū)財政局未對區(qū)紅會開展重點績效評價，故不涉及向財政反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告。

（四）自評質(zhì)量。

彭山區(qū)紅十字會部門整體績效自評得分91.76分。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2022年，區(qū)紅十字會在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和上級紅會的大力支持下，認真貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》，全面落實區(qū)委、區(qū)政府的各項工作任務(wù)，服務(wù)大局，依法履職，開拓創(chuàng)新，積極開展紅十字精神宣傳、社會救災(zāi)救助、應(yīng)急救護培訓(xùn)等工作，取得了較好成效。做到預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，部門預(yù)算整體績效評價良好。

（二）存在問題。

1.隨著紅十字事業(yè)的不斷發(fā)展，特別是救護培訓(xùn)、紅十字志愿者服務(wù)、“三獻”、社會救助等工作的社會需求越來越大，各種費用支出也逐年增加，經(jīng)費存在一定不足，影響了紅十字工作的正常運轉(zhuǎn)。

2.適當(dāng)增加紅十字事業(yè)經(jīng)費投入。特別是增加項目經(jīng)費預(yù)算，盡可能減少基本支出擠占項目支出的空間，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，確保紅十字會能獨立自主開展工作。

（三）改進建議。

1.科學(xué)編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

2.增強節(jié)約意識。在全會上下積極營造勤儉節(jié)約的良好氛圍，努力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)單位，確保每一分錢都用在紅十字事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展上。

附件：1.眉山市彭山區(qū)紅十字會部門整體自評得分表（根據(jù)附件1自主評打分）

2.部門預(yù)算項目支出績效績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表