2024年度

四川省眉山市彭山區(qū)

紅十字會(huì)決算

目錄

公開時(shí)間：2025年10月27日

第一部分單位概況 1 

一、主要職責(zé) 1 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1 

第二部分2024年度單位決算情況說明 3 

一、收入支出決算總體情況說明 3 

二、收入決算情況說明 3 

三、支出決算情況說明 4 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 4 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 8 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 9 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 9 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 9 

第三部分名詞解釋 12 

第四部分 附件 15 

一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）15

第五部分 附表 16 

一、收入支出決算總表 16 

二、收入決算表 16 

三、支出決算表 16 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 16 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 16 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 16 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 16 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 16 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 16 

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 16 

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 16 

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 16 

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 16 

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

2、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

3、參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

4、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

5、參加國際人道主義救援工作。

6、宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

7、依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜。

8、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

9、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)紅十字會(huì)屬參公事業(yè)單位，屬于一級(jí)預(yù)算單位。

區(qū)紅十字會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

區(qū)紅十字會(huì)無納入2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)71.93萬元。與2023年相比，收、支總計(jì)各減少0.59萬元，下降0.81%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，減少部門開支。

（圖 1 ：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2024年本年收入合計(jì)71.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71.93萬元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2024年本年支出合計(jì)71.93萬元，其中：基本支出60.41萬元，占83.98%；項(xiàng)目支出11.52萬元，占16.02%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收、支總計(jì)71.93萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少0.59萬元，下降0.81%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，減少部門開支。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決 01-1 表 ）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

20 24 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 71.93 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 % 。與 20 23 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出 減少0.59 萬元， 下降0.81 % 。主要變動(dòng)原因 是 厲行節(jié)約，減少部門開支 。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出61.04萬元，占84.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.68萬元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出1.23萬元，占1.71%；住房保障支出3.98萬元，占5.53%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為71.93萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為16.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為32.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為11.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為3.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出60.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)52.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)8.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，與上年持平。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2023年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2023年持平。主要原因是2024年無公務(wù)接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。（無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。（無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出）。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年，紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.12萬元，比2023年度增加0.28萬元，增長3.57%。主要原因是2024年7月新進(jìn)一名工作人員。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2024年，紅十字會(huì)機(jī)關(guān)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅十字會(huì)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2024年度預(yù)算編制階段，對紅會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對紅會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例額為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表