目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

（1）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；（2）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；（3）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；（4）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；（5）參加國際人道主義救援工作；（6）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；（7）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；（8）依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；（9）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、助力疫情防控。全年召開專題工作會4次，實時微信轉發疫情相關知識和正面宣傳報道120條；配合做好全區防控物資的募集工作，并按要求做好社會各界捐贈款物的接收、管理、分配、使用等工作；定期在彭山區人民政府網站、慈善中國官網、“不老彭山”手機客戶端和公眾號對捐贈款物的接收及使用情況進行公示，共公示14期，并請第三方機構對物資的接收和使用情況進行了專項審計；組織志愿者開展入戶排查、防控知識宣傳、體溫測量、后援保障等志愿服務活動100余人次，服務時長約1000余小時，共入戶排查510戶，錄入數據1000余份，發放資料600余份，張貼告知書160余張，登記外來人員信息300余份，測量體溫500余人，為防控卡點工作人員及志愿者分送餐食275人次；共接收捐贈資金129.454042萬元，物資價值232.303967萬元，已全部支出用于疫情防控。

2、服務脫貧攻堅。全年共走訪慰問貧困戶7次，送去總價值9000余元的幫扶資金及慰問品，支持村級集體發展資金10000元；發現梳理問題6個，及時反饋第一書記并配合整改落實；組織志愿開展義診義檢活動1次。

3、加大宣傳力度。一是“紅十字博愛周”期間，組織動員全區各基層紅十字會、團體會員單位、理事成員單位和紅十字志愿者，開展義診義檢、健康咨詢、主題宣傳、健康監測、線上線下心理援助等活動；二是做好2019年度省紅十字會優秀志愿者、新冠肺炎疫情防控期間優秀紅十字志愿者和區道德模范評選等推薦工作，宣傳紅十字先進事跡，營造良好社會氛圍；三是聯合市紅十字會開展造血干細胞宣傳、采集和人體器官捐獻活動， 3名志愿者完成人體器官捐獻登記，12名志愿者完成造血干細胞采集。

4、開展救護培訓。開展應急救護培訓共10期，完成持證救護培訓500人，普及培訓2800人。

5、推動人道服務。一是向建檔立卡的貧困戶發放20個家庭包分，受益人數100余人；二是向2名抗戰老兵發放“99公益日”募集資金2.4萬；三是發放上級下撥救災資金5萬元和價值6.816萬元救災物資，惠及受災群眾共2000余人；四是完成初配成功造血干細胞志愿者高分辨血樣采集工作；五是爭取到 “天使陽光”救助基金2萬元，用于救助1名先心病患兒。

6、推進項目工作。一是爭取到省紅十字會關于實施紅十字社區健康促進項目1個，項目資金3萬元；爭取到2020遺體和人體器官捐獻緬懷紀念園建設項目1 個，項目資金5萬元；二是探索紅十字緊密聯系服務群眾的新途徑、新模式，在彭祖山風景區建立紅十字救護站1個。

7、持續開展“雙創”。常態化開展“雙創”工作，發現問題及時協調相關部門解決。在迎檢期間，組織全體干部職工和30余名志愿者在包保網格開展入戶宣傳、小區樓道衛生清理、雜物搬運、規范車輛停放、保持街面衛生整潔、對不文明行為進行勸導等工作，確保區域內環境衛生整潔、車輛停放有序。

二、機構設置

區紅十字屬參公事業單位，屬于一級預算單位。

第二部分2020年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計75.70萬元。與2019年相比，收、支總計各減少12.52萬元，下降14.19%。主要變動原因是基本支出同比減少11.52萬元；項目經費減少1萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

    2020年本年收入合計75.70萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入68.39萬元，占90.36%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.3萬元，占9.64%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

    2020年本年支出合計75.70萬元，其中：基本支出55.7萬元，占73.58%；項目支出20萬元，占26.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計68.39萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少9.03萬元，下降11.66%。主要變動原因是基本支出同比減少8.02萬元，項目經費減少1萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出68.39萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少9.03萬元，下降11.66%。主要變動原因是基本支出同比減少8.02萬元，項目經費減少1萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出68.39萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出46.16萬元，占67.5%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出17.48萬元，占25.56%；衛生健康支出1.45萬元，占2.12%；住房保障支出3.3萬元，占4.83%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為68.39萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:支出決算為30.72萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為5.0萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:支出決算為10.44萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為2.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.社會保障和就業（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為0.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.47萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為3.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出48.39萬元，其中：人員經費42.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。日常公用經費5.78萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.04萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.04萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。（本單位無公務用車）

3.公務接待費支出0.04萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.05萬元，下降55.56%。主要原因是接待次數減少。其中：國內公務接待支出0.04萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，4人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元，具體內容包括：轉博愛家園項目調研接待費0.04萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，區紅十字會機關運行經費支出5.78萬元，比2019年減少1.51萬元，下降20.71%。主要原因是差旅費等運行經費減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，區紅十字會政府采購支出總額1.97萬元，其中：政府采購貨物支出1.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備電腦購置費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區紅十字會共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對紅會事務經費項目、應急救護培訓基地經費、脫貧攻堅及三創工作經費開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：2020年，區紅十字會在區委、區政府的堅強領導和上級紅會的大力支持下，認真貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》，全面落實區委、區政府的各項工作任務，服務大局，依法履職，開拓創新，積極開展紅十字精神宣傳、社會救災救助、救護培訓等工作，取得了較好成效。自評評價為“良好”。從評價情況來看：按照國家政策法規規定和本部門實際，建立健全財務基礎制度和約束機制依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看：在評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映紅會事務經費項目、應急救護培訓基地經費、脫貧攻堅及三創工作經費3個項目績效目標實際完成情況。

（1）紅會事務經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，實現全區鎮（街道）基層組織建設全覆蓋，發展會員110人，注冊志愿者10人；開展“5.8”世界紅十字日、“99”公益日、“12.1”艾滋病日、“世界急救日”等宣傳活動8次；持續推動無償獻血，完成遺體器官捐獻2人,完成造血干細胞捐獻血樣采集12人。

（2）應急救護培訓基地經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，完成健康知識普及培訓2800人次；培訓持證紅十字救護員500名。

（3）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，全年共走訪慰問貧困戶7次，送去總價值9000余元的幫扶資金及慰問品，支持村級集體發展資金10000元；發現梳理問題6個，及時反饋第一書記并配合整改落實；組織志愿開展義診義檢活動1次。常態化開展“雙創”工作，組織全體干部職工和志愿者在包保網格開展入戶宣傳、小區樓道衛生清理、雜物搬運、規范車輛停放、保持街面衛生整潔、對不文明行為進行勸導等工作，確保區域內環境衛生整潔、車輛停放有序。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區紅十字會部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對紅會事務經費項目、應急救護培訓基地經

費、脫貧攻堅及三創工作經費開展了績效評價，《紅會事務經費

項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指人員的津貼補貼和績效工資。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指項目經費中的勞務費、委托業務費等。

11、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：指人員的績效工資等。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工的基本養老保險單位部分。

13.社會保障和就業（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）：指勞務、委托業務費等。

14.社會保障和就業（類）紅十字事業（款） 其他紅十字事業支出（項）：指辦公費、印刷費等。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工的醫療保險單位部分。

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指職工的公務員醫療補助。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工的住房公積金單位部分。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區紅十字會

部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區區紅十字會為區人民政府主管的一級預算參公事業單位，設綜合辦公室。

（二）機構職能

開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（三）人員概況

2020年末實際在職職工3人，其中：參公事業占編人數為2人，臨聘人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計75.70萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入68.39萬元，占90.36%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.3萬元，占9.64%。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計75.70萬元，其中：基本支出55.70萬元，占73.58%；項目支出20萬元，占26.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2020年一般公共預算財政撥款支出68.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）46.16萬元，占67.5%；社會保障和就業支出（類）17.48萬元，占25.56%；衛生健康支出（類）1.45萬元，占2.12%；住房保障支出（類）3.3萬元，占4.83%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

績效總目標：按照國家政策法規規定和本部門實際，建立健全財務基礎制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

1、紅會事務經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，實現全區鎮（街道）基層組織建設全覆蓋，發展會員110人，注冊志愿者10人;開展“5.8”世界紅十字日、“99”公益日、“12.1”艾滋病日、“世界急救日”等宣傳活動8次;持續推動無償獻血，完成遺體器官捐獻2人,完成造血干細胞捐獻血樣采集12人。

2、應急救護培訓基地經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，完成健康知識普及培訓2800人次；培訓持證紅十字救護員500名。

3、脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成年初預算的100%。通過項目實施，全年共走訪慰問貧困戶7次，送去總價值9000余元的幫扶資金及慰問品，支持村級集體發展資金10000元；發現梳理問題6個，及時反饋第一書記并配合整改落實；組織志愿開展義診義檢活動1次。常態化開展“雙創”工作，組織全體干部職工和志愿者在包保網格開展入戶宣傳、小區樓道衛生清理、雜物搬運、規范車輛停放、保持街面衛生整潔、對不文明行為進行勸導等工作，確保區域內環境衛生整潔、車輛停放有序。

4、本年預算安排控制較好，財政供養人員控制率100%， “三公”經費預算總額未突破上年。

5、預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

（二）結果應用情況

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2020年區紅十字會在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

3.建立了經費支出定期匯報機制，除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統計和分析，并及時向主要領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見，使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

4.嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

5.加強了會計核算工作。根據新印發的《行政單位會計制度》，進行了全面系統的學習，貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，取得了良好效果。2020年度在接待工作中節約開支從嚴把關，同比上年經費降低。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2020年，區紅十字會在區委、區政府的堅強領導和上級紅會的大力支持下，認真貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》，全面落實區委、區政府的各項工作任務，服務大局，依法履職，開拓創新，積極開展紅十字精神宣傳、社會救災救助、應急救護培訓等工作，取得了較好成效。做到預算編制有目標、預算執行有監控，部門預算整體績效評價良好。

（二）存在問題

1、隨著紅十字事業的不斷發展，特別是救護培訓、紅十字志愿者服務、“三獻”、社會救助等工作的社會需求越來越大，各種費用支出也逐年增加，經費存在一定不足，影響了紅十字工作的正常運轉。

2、適當增加紅十字事業經費投入。特別是增加項目經費預算，盡可能減少基本支出擠占項目支出的空間，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，確保紅十字會能獨立自主開展工作。

（三）改進建議

加強部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓。

附件2

眉山市彭山區紅十字會

2020年紅會事務經費項目績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

眉山市彭山區紅十字屬參公事業單位，財政一級預算單位。主要職責：開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

本項目名稱為紅會事務經費項目，屬單位的經常性項目，主要用于普及救護培訓、紅十字主題宣傳、救災救助、“三獻”工作、志愿服務與紅十字青少年、博愛家園工作等支出。2020年項目全年預算數10萬元，實際完成數為10萬元，完成年初預算的100%。

（二）項目績效目標

開展“5.8世界紅十字日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等宣傳活動；開展普及救護培訓；組織開展 “99公益日”宣傳募集工作；進一步壯大志愿者隊伍，組織開展志愿者活動；做好“三救”和“三獻”工作；做好“小天使”基金、“天使陽光”基金的宣傳、組織、申報工作；適時開展愛心募捐活動。

（三）項目資金使用情況

項目經費來自于財政撥款，項目資金到位100%；截止報告期末，經費支出10萬元。項目支出主要包括辦公費、印刷費、勞務費、專用材料費等；

（四）項目實施情況

積極推進應急救援體系建設：助力疫情防控，共接收捐贈資金129.45萬元，物資價值232.30萬元，已全部支出用于疫情防控；發放上級下撥救災資金5萬元和價值6.82萬元救災物資，惠及受災群眾共2000余人；持續加強人道救助建設:一是向建檔立卡的貧困戶發放20個家庭包分，受益人數100余人；二是向2名抗戰老兵發放“99公益日”募集資金2.4萬；夯實基層基礎，進一步促進各項工作平衡發展：志愿者服務活動蓬勃發展，提升紅十字青少年工作，積極開展籌資工作。

二、評價工作開展情況

評價對象為紅會事務經費；

評價標準：按照《中華人民共和國紅十字會法》《中國紅十字會章程》，完成上級紅會下達的年初目標任務。

評價工作組：區紅會全體人員組成；

自評方法：自評采用定量分析和定性分析相結合的方法，以定量分析為主，定性分析為輔，通過自評指標量化分析計分進行綜合評判。

評價指標體系：區紅會2020年紅會事務經費項目設置投入類、過程類、產出類、效益類指標為主要指標。

自評指標總分100分。其中：投入類指標40分，過程類指標25分，產出類指標25分，效益類指標10分。（根據項目的具體內容來調整）

自評結果：項目績效評價結果劃分為優（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四個級別。

三、綜合評價結論（附評分表）

經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目自評綜合得分95分，評價等次為“優”。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，辦公設備及培訓教學用品的購置全都通過政府審批同意后采購。

（二）項目管理情況

項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用。項目支出主要包括辦公費、專用材料費、資料印刷等費用。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

（三）項目產出情況

聯合市紅十字會開展造血干細胞宣傳、采集和人體器官捐獻活動， 3名志愿者完成人體器官捐獻登記，12名志愿者完成造血干細胞采集。一是向建檔立卡的貧困戶發放20個家庭包分，受益人數100余人；二是向2名抗戰老兵發放“99公益日”募集資金2.4萬；三是發放上級下撥救災資金5萬元和價值6.82萬元救災物資，惠及受災群眾共2000余人；四是完成初配成功造血干細胞志愿者高分辨血樣采集工作；五是爭取到 “天使陽光”救助基金2萬元，用于救助1名先心病患兒。一是爭取到省紅十字會關于實施紅十字社區健康促進項目1個，項目資金3萬元；爭取到2020遺體和人體器官捐獻緬懷紀念園建設項目1 個，項目資金5萬元；二是探索紅十字緊密聯系服務群眾的新途徑、新模式，在彭祖山風景區建立紅十字救護站1個。

（四）項目效益情況

人道救助工作，切實幫助困難群眾解決燃眉之急，感受社會大家庭的溫暖，樹立生活的信心，促進社會和諧，傳播社會正能量，有積極效果志愿服務工作，傳播奉獻、友愛、互助、進步的志愿服務精神，對城市精神文明建設有促進作用；人道思想傳播，弘揚紅十字精神，傳播紅十字文化，是繁榮和發展社會主義文化、加強社會主義核心價值體系建設的重要內容，對推動社會主義精神文明建設有促進作用。

五、存在主要問題

隨著紅十字事業的不斷發展，紅十字事務等各種費用支出也逐年增加，經費存在一定不足，影響了紅十字工作的正常運轉。

六、相關措施建議

下一步在項目管理上，強化資金管理使用效果，提高資金使用效率，突出以結果為導向的預算，促進項目管理的科學化、精細化、合理化。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表