2021年度

四川彭山經濟開發區管理委員會決算

目錄

公開時間：2022年10月20日

第一部分單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規， 上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

2、負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

3、負責研究重大發展戰略，擬訂園區經濟社會、產業發展規劃，擬訂控制性詳規、城市設計規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃，實施年度計劃。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。負責經濟社會統計工作。

4、負責組織開展招商引資、企業服務等工作。

5、依權限負責園區基礎設施、公用設施、安置小區的建設和管理，建設工程的招投標監督管理。協調開展園區在建項目管理、房地產管理、物業管理、房地產中介等綜合管理工作，協調落實轄區內征地、拆遷、補償安置工作。

6、負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作。

7、負責統籌協調開展園區綜合行政執法，負責社會治理，辦理群眾來信、來訪。

8、負責人才引進，開展人力資源服務和社會保障工作，推進園區科技創新、知識產權保護、政務服務等工作。

9、負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

10、完成市委、市政府，區委、區政府交辦的其他任務。

二、2021年重點工作完成情況

（一）黨建引領推動跨越發展。采取中心組理論學習會、邀請專家輔導、集中研討交流等方式，深入學習領會黨的十九屆五中、六中全會和省、市、區委全會精神，全年組織開展專題學習16次、專題講座2次、專題黨課13次，教育引導黨員干部不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”、堅決擁護“兩個確立”。抓實黨史學習教育，扎實開展“我為群眾辦實事”活動，經驗做法被省新聞聯播報道；通過宣講團宣講、黨史知識競賽、參加演講比賽、拍攝“微黨課”等活動載體，引導黨員干部堅決做到學黨史、悟思想、辦實事、開新局。新建睿恒、江化微等黨組織7個，新發展黨員10名，金高麗黨建陣地有形化展示入選眉山市黨建示范項目，“建功十四五 奮進新征程”勞動技能競賽在央視媒體播報。優化調整機關內部人員，配備中層干部3名，引進高層次人才1名，區外選調1名，招聘臨聘人員1名。認真落實黨風廉政建設主體責任，召開嚴肅換屆紀律專題民主生活會，完成市紀委內部督察反饋意見整改，與區紀委監委建立《工作協作機制》，排查廉政風險點142個，開展談心談話30余人次，紀律作風暗訪督查3次，營造了風清氣正的發展環境。嚴格落實意識形態工作責任制，健全新聞發言人制度，持續加強對外宣傳，經開區在省級以上媒體宣傳報道36次，鞏固提升了園區發展新形象。扎實開展首席法律咨詢專家制度試點工作，全年提供法律咨詢服務50余次。突出抓好重要時段信訪維穩，全年協調化解信訪案件43件，辦結率達100%。

（二）項目招引取得重大突破。始終把招商引資作為“一號工程”，積極搶抓“碳達峰、碳中和”戰略契機，深度準確研判，迅速將新材料產業中的日化產業調整為鋰電池材料產業，全力引進鋰電池負極材料、電解液等中游企業，新簽約鋰電材料產業項目6個，協議總投資189.6億元，實現了鋰電核心材料產業的優勢集聚。堅持高端切入、高位推進，聚焦“三強”企業、行業龍頭企業和專精特新“小巨人企業”，主動對接、重點跟進、精準招商，全年簽約引進項目21個（其中投資5億以上重大項目8個），同比增長60%；協議總投資217.5億元，同比增長318%；招商引資到位資金40.67億元。特別是簽約投資100億元的杉杉鋰電池負極材料一體化基地項目，實現了園區百億重大項目引進的零突破；簽約投資5億美元的美國雅保5萬噸氫氧化鋰生產基地項目，成為今年全省外商直接投資最大單體項目。

（三）產業培育實現量質提升。經開區納入全省“5+1”重點特色產業園區培育發展三年行動計劃（2021—2023年），明確經開區主導產業為綠色化工、新材料、高端裝備。圍繞打造綠色、低碳、循環化工園區，成功創建為省級綠色園區。抓實升規入統，分類制定企業培育計劃，點對點加強企業指導，新增規上工業企業9戶。扎實推進項目入庫，科學制定入庫計劃，全年新入庫項目33個，總投資66.9億元，分別同比增長73%、112.7%。認真落實《彭山區促進企業高質量發展扶持政策》，協調解決法液空進口設備減免稅、東進電子個稅返還、歐力泰爾融資等問題。加大對上爭取力度，為樂凱新材、茵地樂等項目爭取到省級項目扶持資金1054萬元，指導研一、格林達等6個項目申報2022年項目資金，精事達、江化微等項目資金補助順利通過專家組驗收。

（四）項目建設投產提速加快。認真落實“三比三看”“紅黑榜”工作機制，由招商和項目部門聯動協調，按照投資協議約定，與企業共同商定項目“倒排工期表”，圍繞時間節點，半月一調度，每月一通報，嚴格“打表”推進。建立班子成員和部門負責人專班聯系指導企業（項目）制度，點對點服務企業需求，協調解決企業困難和問題30個。針對杉杉科技負極材料一體化項目，成立以黨工委、管委會主要領導為組長的協調推進工作領導小組，專人跟進、每周調度。優化服務流程，編制《項目服務工作指南》《重點項目工作手冊》，設立“綜合服務窗口”，健全一次性告知制、全程代辦制、限時辦結制，以優質服務加快項目建成投產。全年實施省市區重點項目26個，預計完成投資25億元；竣工（投產）項目16個，其中產業項目14個，園區投產項目達到33個。

（五）基礎承載能力不斷增強。經開區納入全省“5+1”重點特色產業園區培育計劃，成功獲批省級綠色園區，入選省級化工園區認定名單，為新能源新材料產業集聚化、規模化發展打下了堅實基礎。統籌基礎設施建設，投資約1億元新建創新四路、石化四路等道路6.1公里，產業新城安置區、住宅支路（壽仙街）等加快推進。加強規劃修訂與執行，完成控規深化修改，完成加油站、消防站、安置房及寶能動力電池等征地拆遷工作，報批土地指標1126畝。統一規劃設計建設要素配套設施，完成產業大道以西征地拆遷范圍內電力遷改，投資740萬元完成交安電力新建和改造工程項目。落實資金保障，新入庫智慧園區及配套設施建設項目3個，爭取到位專項債券資金5878萬元。百日攻堅安置、寶能項目征拆所需資金納入區政府“一事一議”解決。支持工投公司做大做強，注入資本金17260萬元，保障了園區基礎設施建設。

（六）安全環保扎實穩步推進。成立經開區安全生產委員會和生態文明委員會，建立完善書記/主任負總責、班子成員分工負責機制。修訂完善安全環保應急預案，編制完成環境影響跟蹤評價和整體性安全風險評價。以新安法宣傳和網格化監管為抓手，督促企業落實主體責任，完成隱患排查—整改—銷號“閉環管理”。深入學習固廢法、長江保護法等法律法規，查找環保隱患并完成整改135個。加強人工濕地專業化運營維護，認真做好迎接中央環保第二輪督察工作，期間實現零投訴。扎實開展安全生產專項整治三年行動計劃，定期邀請安全管家，采取部門聯合執法等方式，開展安全生產隱患排查4次、專項檢查2次，發現并整改安全隱患282個。

（七）發展環境持續向善向好。持續深化“放管服”改革，優化審批流程，非核心要件實行容缺受理、承諾辦理，將項目規劃設計方案四級審核減為兩級審核。認真開展用工難專題調研，促成現場招聘18次，簽訂意向協議750人。為杉杉科技等14家企業申請人才公寓36套，協調解決企業租房56套。協調解決農民工工資222余萬元。完成省級無煙單位創建。常態化開展疫情防控，組織企業職工注冊健康碼2463人，接種疫苗3132劑次，服務外籍人員入境34人次，備案進口貨物99批次。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入88459.58萬元，與2020年相比，增加60254.3萬元，增長213.63%。2021年支出93337.6萬元，與2020年相比，增加71010.34萬元，增長318.04%。主要變動原因是園區支付鼎興園區相關費用及工投公司資金注入等。年初結轉結余資金4878.02萬元，主要是專項債券項目未達到付款節點。

收入、支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計88459.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3721.93萬元，占4.21%；政府性基金預算財政撥款收入84737.65萬元，占95.79%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計93337.6萬元，其中：基本支出669.7萬元，占0.72%；項目支出92667.9萬元，占99.28%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入共計88459.58萬元，與2020年相比，增加60254.3萬元，增長213.63%。2021年財政撥款支出共計93337.6萬元，與2020相比，增加71010.34萬元，增長318.04%。主要變動原因是園區支付鼎興園區相關費用及工投公司資金注入等。

收入、支出總計變動情況表

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出3721.93萬元，占本年支出合計的3.99%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4173.35萬元，下降52.86%。主要變動原因是減少了鄉鎮征地拆遷補償款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出3721.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出562.01萬元，占15.1%；社會保障和就業（類）支出69.97萬元，占1.89%；衛生健康支出19.02萬元，占0.5%；住房保障支出43.01萬元，占1.16%；農林水支出3016.29萬元，占81.04%；資源勘探工業信息等支出6.63萬元，占0.18%；其他支出5萬元，占0.13%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為3721.93，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行事業運行組織事務一般行政管理事務支出:支出決算為562.01萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出機關事業單位職業年金繳費支出其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出:支出決算為69.97萬元，完成預算100%。

3.衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療公務員醫療補助支出:支出決算為19.02萬元，完成預算100%。

4.農林水支出扶貧其他扶貧支出其他農林水支出:支出決算為3016.29萬元，完成預算100%。

5.資源勘探工業信息等支出工業和信息產業監管支出:支出決算為6.63萬元，完成預算100%。

6.住房保障支支住房改革支出住房公積金支出:支出決算為43.01萬元，完成預算100%。

7.其他支出：5萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出669.7萬元，其中：

人員經費573.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。

公用經費95.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.04萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.04萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.04萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.06萬元，下降60%。主要原因是我管委會認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，控制支出。

國內公務接待支出0.04萬元，主要用于招商引資接待。國內公務接待1批次，5人次（不包括陪同人員），共計支出0.04萬元，具體內容包括：接待企業到園區考察。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出84737.65萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，四川彭山經濟開發區管理委員會機關運行經費支出95.91萬元，比2020年增加33.76萬元，增長54.32%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，四川彭山經濟開發區管理委員會政府采購支出總額6.03萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元主要用于新增人員辦公設備及家具購置。授予中小企業合同金額6.03萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

無

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對“眉山鼎興園區回購款”項目、“政府債券資金”項目、“園區定額補助”項目、“工投公司注入資本金”項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

1、眉山鼎興園區回購款項目

眉山鼎興投資資金通過引進企業產生的土地出讓金、稅收和非稅收入，按照一定比例計算作為結算資金來源。區政府從結算資金來源以服務費用的名義支付給眉山鼎興，服務費用包括建設服務費用，土地前期開發服務費用，產業發展服務費用，規劃設計咨詢等服務費，物業管理、公共項目維護及公用事業服務費。因土地指標、規劃調整等原因，2019年7月12日區政府向眉山鼎興公司發函擬終止合作。2020年12月28日眉山鼎興回函同意終止合作。截止2021年12月31日園區管委會撥付給鼎興園區回購款資金的實際支出11,700萬元。

2、基礎設施項目新增債券資金項目

園區基礎設施建設項目主要包括道路交通、交通安全工程、人工濕地、產業孵化園、汽車城、造安置房、土地整理等。目前已完成可研報告編制，取得可研報告批復、環評批復、規劃意見等必備要件，已全面完成創和路西段建設工程項目、創新四路西段建設工程項目、創新二路建設工程項目、園區交安工程等相關工程建設，已竣工驗收，并由第三方審計機構出具審核結算意見書。截止2021年12月31日園區管委會該項目資金的實際支出4278.02萬元。

3、園區定額補助資金項目

根據《中共眉山市彭山區委眉山市彭山區人民政府關于推進四川彭山經濟開發區擴權提效的實施意見》（眉彭委發[2020]6號）文件精神，實施區財政定額補助。2019年12月31日前按原財政結算體制，園區需償還區級的款項全部掛賬處理。三年內每年對園區實行定額補助，2020年至2022年分別為10000萬元、9000萬元、8000萬元。2021年區財政下達園區定額補助指標9000萬元。2021年，工業總產值實現47.3億元，同比增長28.6%；全社會固定資產投資完成36億元，同比增長15.3%，其中工業投資完成30.8億元，同比增長7.2%；完成稅收1.4億元，同比增長27%。

4、彭山工投公司注入資本金項目

為了壯大國有公司資產，增強公司經營能力、融資能力，市場競爭力，按照區政府相關會議要求，需向眉山市彭山工投產業發展有限公司注入資本金。截止2021年12月31日園區管委會該項目資金的實際支出69,760萬元。

四川彭經濟開發區管理委員會

2021年區級部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

園區管委會設9個內設機構：辦公室、黨群工作部、經濟發展局、投資促進局、自然資源局、建設局、生態環境和應急管理局、社會事業局、財務審計局；下設項目服務中心、政務服務中心2個事業單位。

（二）機構職能。

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規， 上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

2.負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

3.負責研究重大發展戰略，擬訂園區經濟社會、產業發

展規劃，擬訂控制性詳規、城市設計規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃，實施年度計劃。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。負責經濟社會統計工作。

4.負責組織開展招商引資、企業服務等工作。

5.依權限負責園區基礎設施、公用設施、安置小區的建設和管理，建設工程的招投標監督管理。協調開展園區在建項目管理、房地產管理、物業管理、房地產中介等綜合管理工作，協調落實轄區內征地、拆遷、補償安置工作。

6.負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作。

7.負責統籌協調開展園區綜合行政執法，負責社會治理，辦理群眾來信、來訪。

8.負責人才引進，開展人力資源服務和社會保障工作，推進園區科技創新、知識產權保護、政務服務等工作。

9.負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

（三）人員概況。

2021年末在職職工32人，其中：行政人員19人，全額事業人員13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計 88459.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3721.93萬元，政府性基金預算財政撥款收入84737.65萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計88459.58萬元，其中：基本支出669.7萬元，項目支出87789.88萬元。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整，涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告根據要求另行單獨報送）

（一）部門預算項目績效管理。

健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，全年無違規情況。

（二）結果應用情況。

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高自己使用效率，提升財務管理，建立節約型機關，2021年我委在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。并將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

園區管委會財務支出制度健全，財政資金使用率合理。在年度預算執行中按進度有節有度的安排各項支出，均較好的達到年初預期績效目標。

（二）存在問題。

年初預算編制不到位，有調整預算現象。

（三）改進建議。

預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

第四部分 附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

項目支出績效自評報告

（眉山鼎興園區建設發展有限公司回購資金）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。

2016年6月28日彭山區人民政府與華夏幸福簽訂了《四川省眉山市彭山區產業新城PPP項目合作協議》，2016年7月華夏幸福成立了彭山區域公司眉山鼎興園區建設發展有限公司（以下簡稱“眉山鼎興”），正式開展合作。按照協議約定，合作區域由眉山鼎興全額投資，開展征地拆遷、基礎設施建設、引進企業等相關事項，合作期限為30年。眉山鼎興投資資金通過引進企業產生的土地出讓金、稅收和非稅收入，按照一定比例計算作為結算資金來源。區政府從結算資金來源以服務費用的名義支付給眉山鼎興，服務費用包括建設服務費用，土地前期開發服務費用，產業發展服務費用，規劃設計咨詢等服務費，物業管理、公共項目維護及公用事業服務費。因土地指標、規劃調整等原因，2019年7月12日區政府向眉山鼎興公司發函擬終止合作。2020年12月28日眉山鼎興回函同意終止合作。眉山鼎興撥入與園區共管賬戶資金共計35,706.22萬元,其中：2016年撥入10,000萬元，2017年撥入19,373萬元，2018年撥入6,333.22萬元。以上款項均用于支付園區內項目征地拆遷和回購存量資產支出。

（二）項目績效目標。

為確保園區穩定，避免群體性上訪事件發生。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。截止2021年12月底區財政下達該項目預算指標11,700萬元,均為區級財政資金。

2．資金使用。截止2021年12月31日園區管委會該項目資金的實際支出11,700萬元

（二）項目財務管理情況。

本項目支出均嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作開展情況進行支付，做到了專款專用。

（三）項目組織實施情況。

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付，并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，并及時提出意見和建議。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目的支付均在控制進度范圍內支付，未超出范圍、違規支付。

（二）項目效益情況。

本年內未發生過群體性上訪事件，維持了園區的穩定。

項目支出績效自評

報告

（基礎設施項目新增債券資金）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。四川省眉山市彭山區成眉石化園基礎設施建設項目主要包括道路交通、交通安全工程、人工濕地、產業孵化園、汽車城、造安置房、土地整理等。本項目的建設符合《中國制造 2025 》、《四川省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》等國家和省市規劃。本項目為已開工項目，目前已完成可研報告編制，取得可研報告批復、環評批復、規劃意見等必備要件，其中迎賓大道工程項目已開工建設，征地拆遷及場平工程已投資 1226.80 萬元。本項目總投資為 77870 萬元，其中資本金 37870 萬元（含前期投資 1226.80 萬元），占總投資的 48.63%，計劃發行專項債券融資 40000.00 萬元，占總投資的 51.37%。

（二）項目績效目標。

完成創和路西段建設工程項目、創新四路西段建設工程項目、創新二路建設工程項目、園區交安工程、迎賓大道工程等道路項目、石化五路及防洪排澇工程、石化十路及防洪排澇工程項目等相關道路及配套設施建設。

（三）項目資金申報相符性。該項目為政府債券資金，申報的內容與資金使用方向完全一致。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。截止2021年12月底區財政下達該項目預算指標5278.02萬元，均為政府專項債券資金。

2．資金使用。截止2021年12月31日園區管委會該項目資金的實際支出4278.02萬元，退回區財政資金1000萬元。

（二）項目財務管理情況。

本項目支出均嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作開展情況進行支付，做到了專款專用。項目支出過程中均執行厲行節約的原則。

（三）項目組織實施情況。

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付，并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

已全面完成創和路西段建設工程項目、創新四路西段建設工程項目、創新二路建設工程項目、園區交安工程等相關工程建設，已竣工驗收，并由第三方審計機構出具審核結算意見書。

（二）項目效益情況。進一步完善了園區的基礎設施和配套設施建設，為企業搭建了良好的基礎平臺，也為園區招大引強企業提供了基礎保障。

項目支出績效自評

報告

（彭山工投公司注入資本金）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。

為了壯大國有公司資產，增強公司經營能力、融資能力，市場競爭力，按照區政府相關會議要求，需向眉山市彭山工投產業發展有限公司注入資本金。

（二）項目績效目標。

進一步增強公司經營能力、融資能力，市場競爭力，壯大國有公司資產。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。截止2021年12月底區財政下達該項目預算指標69,760萬元，均為區級財政資金。

2．資金使用。截止2021年12月31日園區管委會該項目資金的實際支出69,760萬元。

（二）項目財務管理情況。

該項目支出均嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作開展情況進行支付，做到了專款專用。

（三）項目組織實施情況。

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付，有專人負責，項目實施經集體研究討論，并及時提出意見和建議。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

公司以園區工業天然氣管網及配套基礎設施建設、毛河流域水環境綜合治理及配套設施建設、智慧園區及配套基礎設施建設3個項目申報2021年政府債券，項目總投資17.6億元，其中政府債券融資9.3億元。以上3個債券項目分別于2021年3月18日、9月1日通過省財政廳最終評審，并進入四川省地方政府專項債券全生命周期管理備選庫；以四川彭山經濟開發區工業園及基礎配套設施建設項目申報2022年政府債券，項目總投資8.5億元，申請政府債券融資4.4億元，已編制完成。

公司獲得銀行融資共計13900萬元，并正在開展擬向農發行申請安置房貸款75000萬元的前期工作。

（二）項目效益情況。

2021年，公司總資產18.9億元，凈資產13.25億元，資產負債率為30%，實現營業收入4000萬元，營業利潤345萬元。完成投資7600萬元，完成融資13900萬元，實現了國有資產保值增值，各項經濟指標完成和超額完成。

項目支出績效自評

（園區定額補助資金）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。

根據《中共眉山市彭山區委眉山市彭山區人民政府關于推進四川彭山經濟開發區擴權提效的實施意見》（眉彭委發[2020]6號）文件精神，實施區財政定額補助。2019年12月31日前按原財政結算體制，園區需償還區級的款項全部掛賬處理。三年內每年對園區實行定額補助，2020年至2022年分別為10000萬元、9000萬元、8000萬元。2021年區財政下達園區定額補助指標9000萬元。

（二）項目績效目標。

全面完成區委區政府下達的各項目標任務，保障園區正常運行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。截止2021年12月底區財政下達該項目預算指標7961.11萬元，調整指標到鳳鳴、謝家街道資金1038.89萬元，均為區級財政資金。

2．資金使用。截止2021年12月31日園區管委會該項目資金的實際支出6290.52萬元。

（二）項目財務管理情況。

本項目支出均嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作開展情況進行支付，做到了專款專用。項目支出過程中均執行厲行節約的原則。

（三）項目組織實施情況。

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付，并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1、黨建引領推動跨越發展

采取中心組理論學習會、邀請專家輔導、集中研討交流等方式，深入學習領會黨的十九屆五中、六中全會和省、市、區委全會精神，全年組織開展專題學習16次、專題講座2次、專題黨課13次，教育引導黨員干部不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”、堅決擁護“兩個確立”。抓實黨史學習教育，扎實開展“我為群眾辦實事”活動，經驗做法被省新聞聯播報道；通過宣講團宣講、黨史知識競賽、參加演講比賽、拍攝“微黨課”等活動載體，引導黨員干部堅決做到學黨史、悟思想、辦實事、開新局。新建睿恒、江化微等黨組織7個，新發展黨員10名，金高麗黨建陣地有形化展示入選眉山市黨建示范項目，“建功十四五 奮進新征程”勞動技能競賽在央視媒體播報。優化調整機關內部人員，配備中層干部3名，引進高層次人才1名，區外選調1名，招聘臨聘人員1名。認真落實黨風廉政建設主體責任，召開嚴肅換屆紀律專題民主生活會，完成市紀委內部督察反饋意見整改，與區紀委監委建立《工作協作機制》，排查廉政風險點142個，開展談心談話30余人次，紀律作風暗訪督查3次，營造了風清氣正的發展環境。嚴格落實意識形態工作責任制，健全新聞發言人制度，黨工委專題研究意識形態工作2次。持續加強對外宣傳，經開區在省級以上媒體宣傳報道36次，鞏固提升了園區發展新形象。扎實開展首席法律咨詢專家制度試點工作，全年提供法律咨詢服務50余次。突出抓好重要時段信訪維穩，全年協調化解信訪案件43件，辦結率達100%。

2、項目招引取得重大突破

始終把招商引資作為“一號工程”，積極搶抓“碳達峰、碳中和”戰略契機，深度準確研判，迅速將新材料產業中的日化產業調整為鋰電池材料產業，全力引進鋰電池負極材料、電解液等中游企業，新簽約鋰電材料產業項目6個，協議總投資189.6億元，實現了鋰電核心材料產業的優勢集聚。堅持高端切入、高位推進，聚焦“三強”企業、行業龍頭企業和專精特新“小巨人”企業，主動對接、重點跟進、精準招商，全年簽約引進項目21個（其中投資5億以上重大項目8個），同比增長60%；協議總投資217.5億元，同比增長318%；招商引資到位資金40.67億元。特別是簽約投資100億元的杉杉鋰電池負極材料一體化基地項目，實現了園區百億重大項目引進的零突破；簽約投資5億美元的美國雅保5萬噸氫氧化鋰生產基地項目，成為今年全省外商直接投資最大單體項目。

3、產業培育實現量質提升

經開區納入全省“5+1”重點特色產業園區培育發展三年行動計劃（2021—2023年），明確經開區主導產業為綠色化工、新材料、高端裝備。圍繞打造綠色、低碳、循環化工園區，成功創建為省級綠色園區。抓實升規入統，分類制定企業培育計劃，點對點加強企業指導，新增規上工業企業9戶。扎實推進項目入庫，科學制定入庫計劃，全年新入庫項目33個，總投資66.9億元，分別同比增長73%、112.7%。認真落實《彭山區促進企業高質量發展扶持政策》，協調解決法液空進口設備減免稅、東進電子個稅返還、歐力泰爾融資等問題。加大對上爭取力度，為樂凱新材、茵地樂等項目爭取到省級項目扶持資金1054萬元，指導研一、格林達等6個項目申報2022年項目資金，精事達、江化微等項目資金補助順利通過專家組驗收。

4、項目建設投產提速加快

認真落實“三比三看”“紅黑榜”工作機制，由招商和項目部門聯動協調，按照投資協議約定，與企業共同商定項目“倒排工期表”，圍繞時間節點，半月一調度，每月一通報，嚴格“打表”推進。建立班子成員和部門負責人專班聯系指導企業（項目）制度，點對點服務企業需求，協調解決企業困難和問題30個。針對杉杉科技負極材料一體化項目，成立以黨工委、管委會主要領導為組長的協調推進工作領導小組，專人跟進、每周調度。優化服務流程，編制《項目服務工作指南》《重點項目工作手冊》，設立“綜合服務窗口”，健全一次性告知制、全程代辦制、限時辦結制，以優質服務加快項目建成投產。全年實施省市區重點項目26個，預計完成投資25億元；竣工（投產）項目16個，其中產業項目14個，園區投產項目達到33個。

5、基礎承載能力不斷增強

經開區納入全省“5+1”重點特色產業園區培育計劃，成功獲批省級綠色園區，入選省級化工園區認定名單，為新能源新材料產業集聚化、規模化發展打下了堅實基礎。統籌基礎設施建設，投資約1億元新建創新四路、石化四路等道路6.1公里，產業新城安置區、住宅支路（壽仙街）等加快推進。加強規劃修訂與執行，完成控規深化修改，完成加油站、消防站、安置房及寶能動力電池等征地拆遷工作，報批土地指標1126畝。統一規劃設計建設要素配套設施，完成產業大道以西征地拆遷范圍內電力遷改，投資740萬元完成交安電力新建和改造工程項目。落實資金保障，新入庫智慧園區及配套設施建設項目3個，爭取到位專項債券資金5878萬元。百日攻堅安置、寶能項目征拆所需資金納入區政府“一事一議”解決。支持工投公司做大做強，注入資本金17260萬元，保障了園區基礎設施建設。

6、安全環保扎實穩步推進

成立經開區安全生產委員會和生態文明委員會，建立完善書記/主任負總責、班子成員分工負責機制。修訂完善安全環保應急預案，編制完成環境影響跟蹤評價和整體性安全風險評價。以新安法宣傳和網格化監管為抓手，督促企業落實主體責任，完成隱患排查—整改—銷號“閉環管理”。深入學習固廢法、長江保護法等法律法規，查找環保隱患并完成整改135個。加強人工濕地專業化運營維護，認真做好迎接中央環保第二輪督察工作，期間實現零投訴。扎實開展安全生產專項整治三年行動計劃，定期邀請安全管家，采取部門聯合執法等方式，開展安全生產隱患排查4次、專項檢查2次，發現并整改安全隱患282個。

7、發展環境持續向善向好

持續深化“放管服”改革，優化審批流程，非核心要件實行容缺受理、承諾辦理，將項目規劃設計方案四級審核減為兩級審核。認真開展用工難專題調研，促成現場招聘18次，簽訂意向協議750人。為杉杉科技等14家企業申請人才公寓36套，協調解決企業租房56套。協調解決農民工工資222余萬元。完成省級無煙單位創建。常態開展疫情防控，抓好易埝社區包保工作，印發《致企業家朋友的一封信》，組織企業職工注冊健康碼2463人，接種疫苗3132劑次，服務外籍人員入境34人次，備案進口貨物99批次。

（二）項目效益情況。

經開區認真貫徹落實黨中央及省、市、區的重大決策部署，積極搶抓成渝地區雙城經濟圈建設、成德眉資同城化發展等重大戰略機遇，圍繞主導產業，延鏈補鏈強鏈，錯位配套發展，全力打造西部濕電子材料、鋰電池材料聚集區和新能源汽車及配套產業聚集區。2021年，工業總產值實現47.3億元，同比增長28.6%；全社會固定資產投資完成36億元，同比增長15.3%，其中工業投資完成30.8億元，同比增長7.2%；完成稅收1.4億元，同比增長27%。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

一是經濟總量還不夠大，拉動全區經濟增長的主引擎作用還不明顯；二是發展空間受限，特別是化工園區認定政策出臺，打亂了移區調位和擴區調位工作的節奏，良好的招商形勢與土地指標的充足供應不相匹配，導致項目招引難以落地；三是個別重點項目推進滯后，一定程度上影響了投資進度和投產速度。四是干事創業的精氣神有待提高，部門與部門之間、部門與企業之間信息不夠對稱，協同協作服務意識有待提升。

（二）相關建議。

一是圍繞成渝產業布局和全市“1+3”現代產業體系，聚焦兩大主導產業，延鏈補鏈強鏈，錯位配套發展，共同構建成眉高新技術產業帶、宜眉成遂鋰電產業帶、成綿眉新型顯示產業帶。到2025年，力爭工業總產值達到500億元、稅收40億元以上。二是完成省級化工園區認定，盡快完善相關資料，取得正式牌照；完成移區調位工作，啟動擴區調位工作，為項目落地提供發展空間。三是認真落實《“三比三看”實施意見》，堅持半月研究調度，每月集中通報，全力助推省市區級27個重點項目按照時序節點推進，做到多進紅榜、不進黑榜，力促項目早開工、早投產、早達效。四是堅持“閉環管理”，按照時間節點和工作任務，完成一項，銷號一項。加強督查反饋，每月梳理匯總，對工作推動不力的，及時約談提醒，推動形成千斤重擔人人挑、人人身上有目標的干事創業氛圍。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表