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2022年度四川彭山經濟開發區管理委員會單位決算

發布時間：2023-10-23 發文機構：區政府辦

2022年度

四川彭山經濟開發區管理委員會

單位決算

公開時間：2023年10月23日

第一部分單位概況

一、部門職責…………………………………………………………………4

二、機構設置…………………………………………………………………5

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………9

二、收入決算情況說明………………………………………………………9

三、支出決算情況說明………………………………………………………10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………13

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明……………………………13

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………14

十、其他重要事項的情況說明………………………………………………14

第三部分名詞解釋………………………………………………………………15

第四部分附件……………………………………………………………………18

第五部分附表……………………………………………………………………34

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分單位概況

一、主要職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

（二）負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

（三）負責研究重大發展戰略，擬訂園區經濟社會、產業發展規劃，擬訂控制性詳規、城市設計規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃，實施年度計劃。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。負責經濟社會統計工作。

（四）負責組織開展招商引資、企業服務等工作。

（五）依權限負責園區基礎設施、公用設施、安置小區的建設和管理，建設工程的招投標監督管理。協調開展園區在建項目管理、房地產管理、物業管理、房地產中介等綜合管理工作，協調落實轄區內征地、拆遷、補償安置工作。

（六）負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作。

（七）負責統籌協調開展園區綜合行政執法，負責社會治理，辦理群眾來信、來訪。

（八）負責人才引進，開展人力資源服務和社會保障工作，推進園區科技創新、知識產權保護、政務服務等工作。

（九）負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

（十）完成市委、市政府，區委、區政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）辦公室。負責機關文電、文秘信調、政策研究、督促檢查、績效考核、對外宣傳、會務接待、機要保密、國家安全、檔案管理、機關事務、后勤保障、機構編制、人事管理、涉外事務等工作。負責重要事項的綜合協調，規范性文件、重要文件的起草、審查和備案。負責機關規章制度的制定、督促、落實。負責黨代表提案、人大代表建議、政協委員提案辦理。

（二）黨群工作部。承擔園區黨工委日常事務。負責黨的建設、黨風廉政建設、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。制定并實施基層組織建設規劃，指導基層黨組織黨建工作。組織協調轄區內工會、共青團、婦聯、科協等群團、社團組織開展工作。

（三）經濟發展局（統計辦公室）。負責研究國家、省、市、區經濟發展戰略，編制園區中長期產業發展規劃和年度發展計劃，提出促進企業發展的相關政策和措施。負責園區經濟運行分析及預測，協調解決企業投產和運行發展中的水、電、氣、運輸、通訊等要素保障，協調解決技術更新、節能降耗等問題。負責園區經濟社會統計工作。負責入園企業的其他協調、聯絡工作。

（四）投資促進局。擬訂招商引資的政策措施，儲備和包裝招商項目。負責園區招商宣傳、商務接待、招商服務等工作，協調辦理項目前期手續、新入園項目的立項和申報，協調項目審批部門確定項目的選址，擬訂項目服務協議。負責重點招商引資項目的跟蹤服務，協調解決企業在招商引資政策方面和項目投資中遇到的問題。依權限負責海峽兩岸產業合作區投資促進和管理工作。依權限負責港澳臺地區及外商投資促進和管理工作。參與推進園區與國（境）內外相關區域合作。依權限負責園區涉外事務管理工作。

（五）自然資源局。負責園區控制性詳規、城市規劃、城鎮發展規劃、土地利用規劃等的擬訂、執行和監督管理。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。依權限負責編制土地儲備計劃，確定儲備土地規模結構，收購、儲備土地并進行保護和合理利用。負責宗地出讓方案的編制和送審。依權限負責土地開發、復墾和項目的選址、調查、實施等工作，根據土地儲備計劃開展土地融資和開發等。協調落實園區內國有建設用地、國有農用地管理和農村集體土地管理、征收、補償安置等工作。協調落實建設用地審批和土地市場監督管理工作。依權限負責轄區內自然資源開發利用保護，受委托承擔轄區內粘土、頁巖等礦產資源公開出讓等事項。統籌協調開展園區自然資源領域綜合行政執法工作

（六）建設局。依權限負責園區基礎設施、公用配套設施、市政園林、公園城市、安置小區等的建設、維護和管理，建設工程招投標活動的監督管理。協助開展房屋建筑工程和市政基礎設施工程質量安全的監督管理工作。負責在建項目進度監督管理，協調解決建設過程中的問題。負責建筑業的統計、宣傳、培訓及勞資糾紛處理。協調開展園區房地產管理、物業管理等綜合管理工作。協調落實國有土地上房屋征收和集體土地上房屋拆遷管理作。依權限負責城市管理、住房保障工作。統籌協調開展園區住房建設、城市管理等領域綜合行政執法工作。

（七）生態環境和應急管理局。貫徹落實生態環境保護和安全生產法律、法規、規章和制度，負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產的監督管理，對引進項目、在建工程在生態環境與安全生產方面進行監督管理，協調解決建設和生產過程中的問題。開展生態環境專項整治與監督檢查、環境影響評價、環境污染問題處理、安全生產監督檢查、消防管理、安全生產應急演練、生態環境與安全生產宣傳、培訓等工作。會同相關部門開展園區項目建設和企業生產設計的大件運輸、危化品儲運的監督管理。組織開展企業在生態環境、安全生產領域的應急救援工作。負責職業健康監督管理。負責生態環境、安全生產領域其他相關工作。負責統一指揮協調園區防汛抗旱、地質災害、火災等災害的應急救援、減災救災工作。

（八）社會事業局。負責園區人才引進培育、用工就業、政策咨詢、勞動爭議調解、技能培訓、職業指導等人力資源服務和社會保障工作。負責園區科技創新體系和科技服務體系建設，推動科技技術開發與推廣，負責知識產權保護。開展園區政務服務，依權限承擔園區行政審批、證照辦理等事項。負責脫貧攻堅、民政、公共衛生防控、退役軍人事務等工作。負責公益事業和社會服務事業的其他相關工作。協調相關部門開展園區內城鄉環境治理、市場監管、食品藥品、質量技術、特種設備、交通運輸、公安等方面的行政執法。負責園區社會治理。辦理群眾來信、來訪，維護園區社會穩定。負責網格化監督管理工作。

（九）財務審計局。負責財政預決算草案編制、財政收支、資金管理調度、債務管理、政府非稅收入、國有資產監督管理等工作，負責園區財務收支監督管理和財務審計事項，負責對園區工程建設、項目資金等進行審核。負責金融監督協調服務工作。負責機關工作人員工資福利、勞動醫療保險等工作。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計82,798.98萬元。與2021年相比，收、支總計各減少10,538.61萬元，下降11.3%。主要變動原因是減少了征地拆遷補償款及注入工投公司資金等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計82,798.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4,291.36萬元，占5.2%；政府性基金預算財政撥款收入78,507.63萬元，占94.8%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計82,798.98萬元，其中：基本支出680.86萬元，占0.8%；項目支出82,118.12萬元，占99.2%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計82,798.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10,538.61萬元，下降11.3%。主要變動原因是減少了征地拆遷補償款及注入工投公司資金等。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出4,291.36萬元，占本年支出合計的5.2%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加569.43萬元，增長15.3%。主要變動原因是增加了對企業的補助資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出4,291.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出689.3萬元，占16.1%；社會保障和就業支出0.09萬元，占0%；農林水支出3,504.24萬元，占81.7%；資源勘探工業信息等支出45.96萬元，占1.1%；住房保障支出1.77萬元，占0%；其他支出50萬元，占1.2%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為4,291.36萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行事業運行組織事務一般行政管理事務支出:支出決算為689.29萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出機關事業單位職業年金繳費支出其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出:支出決算為0.09萬元，完成預算100%。

3.農林水支出鞏固脫貧銜接鄉村振興其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出其他農林水支出:支出決算為3504.24萬元，完成預算100%。

4.資源勘探工業信息等支出工業和信息產業監管支出其他資源勘探工業信息等支出:支出決算為45.96萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出住房改革支出住房公積金支出:支出決算為1.77萬元，完成預算100%。

6.其他支出:支出決算為50萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出680.86萬元，其中：

人員經費583.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。

公用經費97.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%；較上年減少0.04萬元，下降100%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，控制支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1、因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。

國內公務接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出78,507.63萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區經濟開發區管理委員會機關運行經費支出97.46萬元，比2021年增加1.55萬元，增長1.6%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區經濟開發區管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14.53萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

無

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對園區定額補助項目（項目名稱）等16個項目開展了預算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取11個項目開展績效監控，組織對11個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交支出（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全支出（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育支出（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術支出（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒支出（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業支出（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛生健康支出（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保支出（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區支出（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水支出（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸支出（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業信息等支出（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業等支出（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融支出（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障支出（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備支出（類）…（款）…（項）：指……。

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

第四部分附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

報表編號：510000_0013zp
部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000346235-鄉村振興及雙創鞏固經費
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	鄉村振興及雙創鞏固經費					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	15.00	15.00	4.24			28.24%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	15.00	15.00	4.24			28.24%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	效益指標	社會效益指標	社會效益	≥	100	戶（套）		90
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000352538-園區定額補助
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	園區定額補助					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	8,000.00	10,028.20	7,754.17			77.32%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	8,000.00	10,028.20	7,754.17			77.32%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	在本年度內完成上級各項指標任務	≥	100	%		30
		效果指標	園區正常運行	≥	90	%		35
		安全指標	園區無安全隱患	≥	100	%		25
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000004931823-雅寶項目土地回購
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	雅寶項目土地回購					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	3,360.00	3,360.00	3,360.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	3,360.00	3,360.00	3,360.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）	效益指標	經濟效益指標	經濟效益	≥	100	萬		90
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000005740787-觀音工業大道、貝爾大道、成功路改造提升項目
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	241.66	100.00			41.38%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	241.66	100.00			41.38%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000005764508-鼎興園區回購款
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	1,000.00	657.15			65.72%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	1,000.00	657.15			65.72%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000005888622-“畝均論英雄”園區評價報告編制
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	7.00	7.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000006116926-政府債券資金
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	6,000.00	6,000.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	6,000.00	6,000.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000006347340-規上企業統計員調查經費
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	45.96	45.96			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	45.96	45.96			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000007055479-四川彭山經開區工業園及基礎配套設施建設項目
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	30,000.00	30,000.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	30,000.00	30,000.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000007055542-四川彭山經開區天然氣管網及配套基礎設施項目
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	11,000.00	11,000.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	11,000.00	11,000.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000007055578-四川彭山經開區智慧園區及配套基礎設施建設項目
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	14,000.00	14,000.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	14,000.00	14,000.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000007061666-220KV變電站等項目前期經費
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	936.31	936.31			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	936.31	936.31			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000007109661-兩新黨建工作經費
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	3.30	3.30			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	3.30	3.30			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140323T000007885323-眉山市杉杉年產20萬噸鋰離子電池負極材料項目
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	50.00	50.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140323T000008172847-中創新航動力電池及儲能系統眉山項目研發及生產經營綜合補貼
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	7,180.00	5,500.00			76.60%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	7,180.00	5,500.00			76.60%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140323T000008267030-注入眉山市彭山工投產業發展有限公司資本金
主管部門		四川彭山經濟開發區管理委員會					實施單位（蓋章）	四川彭山經濟開發區管理委員會機關戶
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況						對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內）
	2.項目實施內容及過程概述
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	0.00	2,700.00	2,700.00			100.00%	10		1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	0.00	2,700.00	2,700.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
績效指標（90分）
合計								100
評價結論	結合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內）
存在問題	結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內）
改進措施	針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內）
項目負責人：					財務負責人：
1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況，用于預算單位查詢導出開展項目自評。
2、取數口徑：部門項目績效目標表信息，包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標（以項目的最終績效目標為準）。
適用地區：全省范圍
適用用戶：部門用戶、單位用戶

第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表