目錄

第一部分部門概況（P4）

一、基本職能及主要工作（P4）

二、機構設置（P4）

第二部分度部門決算情況說明（P5）

一、收入支出決算總體情況說明（P5）

二、收入決算情況說明（P5）

三、支出決算情況說明（P6）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明（P7）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（P7）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（P11）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（P11）

八、政府性基金預算支出決算情況說明（P13）

九、國有資本經營預算支出決算情況說明（P13）

十、其他重要事項的情況說明（P13）

第三部分名詞解釋（P18）

第四部分附件（P22）

附件1（P22）

附件2（P24）

第五部分附表（P37）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負責推進高端裝備制造和先進材料等產業，打造西翼天府眉山高端產業區。

（二）2019年重點工作完成情況。

經濟運行總體態勢良好。在市委、市政府全力發展眉山天府新區的發展契機下，青龍園區各項經濟指標繼續保持穩定發展。

項目建設穩步推進。園區堅持投資促發展的工作理念，全面做好要素保障工作，全力推進項目建設。

二、機構設置

彭山經濟開發區管理委員會下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

無納入彭山經濟開發區管理委員會2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位.

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計320266.11萬元。與2018年相比，收、支總計各增加260388.10萬元，增長434.86%。主要變動原因是天府新區彭山區域資金納入本單位預算，區域園區及鄉鎮城鄉管理事務支出及征地拆遷項目資金增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計320266.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入58888.5萬元，占18.38%；政府性基金預算財政撥款收入261272.61萬元，占81.58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入105萬元，占0.04%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計319105.01萬元，其中：基本支出771.47萬元，占0.24%；項目支出318333.54萬元，占99.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計320161.11萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加260573.78萬元，增長437.3%。主要變動原因是天府新區彭山區域資金納入本單位預算，區域園區及鄉鎮城鄉管理事務支出增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出57727.4萬元，占本年支出合計的18.02%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加56063.79萬元，增長3370%。主要變動原因是天府新區彭山區域資金納入本單位預算，區域園區及鄉鎮城鄉管理事務支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出57727.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出709.57萬元，占1.23%；公共安全支出（類）228萬元，占0.39%；社會保障和就業（類）支出92.12萬元，占0.16%；衛生健康支出（類）28.84萬元，占0.05%；城鄉社區支出（類）40238.28萬元，占69.71%；農林水支出（類）16395.28萬元，占28.4%；住房保障支出（類）35.31萬元，占0.06%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為57727.4萬元，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為396.34萬元，完成預算100%。

   2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為2.72萬元，完成預算100%。

   3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為218.86萬元，完成預算100%。

   4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為91.65萬元，完成預算100%。

   5.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為228萬元，完成預算100%。

   6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為7.07萬元，完成預算100%。

   7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為51.29萬元，完成預算100%。

   8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為8.08萬元，完成預算100%。

   9.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為24.28萬元，完成預算100%。

   10.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為1.40萬元，完成預算100%。

   11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為20.27萬元，完成預算100%。

   12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為8.57萬元，完成預算100%。

   13.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為40238.28萬元，完成預算100%。

   14.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）:支出決算為16380.28萬元，完成預算100%。

   15.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%。

   16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年一般公共預算財政撥款基本支出771.47萬元，其中：

   人員經費649.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

   日常公用經費121.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

   七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.44萬元，完成預算100%。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.44萬元，占100%。具體情況如下：

   （圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

2. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。

   2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年持平。

   其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

   公務用車運行維護費支出0萬元。

   3.公務接待費支出0.44萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.94萬元，下降67.87%。主要原因是精簡開支，其中：

   國內公務接待支出0.44萬元，主要用于(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待5批次，88人次（不包括陪同人員），共計支出0.44萬元，具體內容包括：接待省、市、縣領導來開發區調研和指導工作。

   外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

   八、政府性基金預算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預算撥款支出261272.61萬元。

   國有資本經營預算支出決算情況說明

   2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費支出情況

   2019年，眉山市彭山區經濟開發區管理委員會機關運行經費支出121.55萬元，比2018年增加7.02萬元，增長/下降6.13%（或與2018年決算數持平）。主要原因天府新區彭山區域資金納入本單位預算，辦公經費調整。

   （二）政府采購支出情況

   2019年，眉山市彭山區經濟開發區管理委員會政府采購支出總額288.93萬元，其中：政府采購貨物支出35.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出253.59萬元。主要用于購買第三方服務。授予中小企業合同金額288.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額288.93萬元，占政府采購支出總額的288.93%。

   （三）國有資產占有使用情況

   截至2019年12月31日，眉山市彭山區經濟開發區管理委員會共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （四）預算績效管理情況。

   根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對黨政服務中心窗口績效考核項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取7個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對7個項目開展了績效目標完成情況自評。

   本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看設定績效目標需進一步細化，對預算項目支付進度把握不全面。本部門還自行組織了7個項目支出績效評價，從評價情況來看需要加強支付進度管理。

   1.項目績效目標完成情況。

   本部門在2019年度部門決算中反映“黨政服務中心窗口績效考核經費”“園區安全巡邏開支”“牧馬派出所基建投資款”“區域內園區及鄉鎮征地拆遷項目補償支出”“鄉鎮扶貧開支項目”等5個項目績效目標實際完成情況。

   （1）黨政服務中心窗口績效考核經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2.72萬元，執行數為2.72萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了黨政服務中心窗口順利運行。

   （2）園區安全巡邏開支項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數91.65萬元，執行數為91.65萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了園區安全。

   （3）牧馬派出所基建投資款項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數228萬元，執行數為228萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了基層公安建設發展。

   （4）區域內園區及鄉鎮征地拆遷項目補償支出績效目標完成情況綜述。項目全年預算數261272.61萬元，執行數為261272.61萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了園區及鄉鎮征地拆遷工作順利開展。

   （5）鄉鎮扶貧開支項目目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了鄉鎮扶貧開發工作順利開展。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區經濟開發區管理委員會2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對黨政服務中心窗口績效考核經費項目、園區安全巡邏開支項目、牧馬派出所基建投資款項目、區域內園區及鄉鎮征地拆遷項目補償支出績效目標、鄉鎮扶貧開支項目開展了績效評價，《項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位的基本支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:事業單位的基本支出。

12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:指其他用于公安方面的支出。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:指行政單位開支的離退休經費。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

17.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:指其他財政對社會保險基金的補助支出。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

21.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:指其他用于城鄉社區方面的支出。

22.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）:指其他用于農業農村方面的支出。

23.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源的社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

27.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

28.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區經濟開發區管理委員會2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

彭山經濟開發區管理委員會下屬二級單位1個。

（二）機構職能。

負責推進高端裝備制造和先進材料等產業，打造西翼天府眉山高端產業區。

（三）人員概況。

2019年底實有行政編制12人，事業編制25人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計320266.11萬元

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計319105.01萬元，

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

嚴格按照2019年部門預算要求，科學編制年初預算，對各項支出嚴格控制，隨時掌握預算進度，本年預算完成情況良好，無違規記錄發生。

（二）結果應用情況。

完善各項內部控制制度，將自評結果納入次年預算編審的重要依據。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

預算資金使用情況良好，保障了部門的日常工作及重點項目工作的開展，達到了目標要求。

（二）存在問題。

設定績效目標需進一步細化，對預算項目支付進度把握不全面。

（三）改進建議。

對照指標體系對本部門的預算編制、執行和使用績效等進行深入評價，堅持如實反映問題，確保績效評價工作整體質量的提高。

附件2

黨政服務中心窗口績效考核經費項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

按照眉山天府新區管理委員會相關工作安排，對黨政服務中心窗口進行績效考核，并根據考核情況安排經費。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

對黨政服務中心窗口工作人員進行績效考核，并根據考核情況兌現考核經費。

2．項目應完成管委會制訂的目標任務。

3．申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

查看項目是否符合政策，是否及時撥付到各人賬號，撥付資金依據是否合規合法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

資金申報、批復及預算調整都嚴格按財政部門要求落實。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。縣財政資金2.72萬元。

2．資金到位。縣財政資金到位2.72萬元。

3．資金使用。資金支付2.72萬元，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范等。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目經管委會批準啟動，由行政審批局負責考核，考核完后兌現考核經費。

（二）項目管理情況。

嚴格按照財務管理各項制度要求，確保資金準確、及時，核算規范。

（三）項目監管情況。

由行政審批局、財金局牽頭對項目事前、事中、事后進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

黨政服務中心窗口績效考核經費項目2019年共計支出2.72萬元，完成了此項目工作任務。

（二）項目效益情況。

黨政服務中心窗口績效考核經費項目開展提高了窗口人員工作積極性，窗口服務得到了人民群眾肯定。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目符合各項財務管理制度規定，資金支付合規、及時、準確，相關管理制度完善，與項目年度目標一致。

（二）存在的問題。

設定績效目標需進一步細化。

（三）相關建議。

對照指標體系對本部門的預算編制、執行和使用績效等進行深入評價，進一步加強對項目事前、事中、事后的績效評價，如實反映問題，確保績效評價工作整體質量的提高。

園區安全巡邏開支項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

按照眉山天府新區管理委員會相關工作安排，對青龍園區進行安全巡邏，并根據巡邏情況安排經費。資金支付及時，資金管理制度完善。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

對巡邏隊進行考勤，并根據考勤情況兌現經費。

2．項目應完成管委會制訂的目標任務。

3．申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

查看項目是否符合政策，是否及時撥付到各人賬號，撥付資金依據是否合規合法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

資金申報、批復及預算調整都嚴格按財政部門要求落實。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。縣財政資金91.65萬元。

2．資金到位。縣財政資金到位91.65萬元。

3．資金使用。資金支付91.65萬元，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范等。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目經管委會批準啟動，由派出所負責考勤，考勤完后兌現經費。

（二）項目管理情況。

嚴格按照財務管理各項制度要求，確保資金準確、及時，核算規范。

（三）項目監管情況。

由派出所、財金局牽頭對項目事前、事中、事后進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

園區安全巡邏開支項目2019年共計支出91.65萬元，完成了此項目工作任務。

（二）項目效益情況。

園區安全巡邏開支項目開展保障園區安全，得到了人民群眾肯定。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目符合各項財務管理制度規定，資金支付合規、及時、準確，相關管理制度完善，與項目年度目標一致。

（二）存在的問題。

設定績效目標需進一步細化。

（三）相關建議。

對照指標體系對本部門的預算編制、執行和使用績效等進行深入評價，進一步加強對項目事前、事中、事后的績效評價，如實反映問題，確保績效評價工作整體質量的提高。

牧馬派出所基建投資款項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

按照上級相關工作安排，對牧馬派出所進行基建改造。資金支付及時，資金管理制度完善。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

對牧馬派出所進行基建改造。

2．項目應完成上級相關工作要求。

3．申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

查看項目是否符合政策，是否及時撥付到位，撥付資金依據是否合規合法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

資金申報、批復及預算調整都嚴格按財政部門要求落實。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。縣財政資金228萬元。

2．資金到位。縣財政資金到位228萬元。

3．資金使用。資金支付228萬元，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范等。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目按照上級部門要求批準啟動，由派出所具體實施，嚴格按照要求建設。

（二）項目管理情況。

嚴格按照財務管理各項制度要求，確保資金準確、及時，核算規范。

（三）項目監管情況。

由派出所、財金局牽頭對項目事前、事中、事后進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

牧馬派出所基建投資款項目2019年共計支出228萬元，完成了此項目工作任務。

（二）項目效益情況。

牧馬派出所基建投資款項目開展有利于基層公安建設，有利于更好地為民服務。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目符合各項財務管理制度規定，資金支付合規、及時、準確，相關管理制度完善，與項目年度目標一致。

（二）存在的問題。

設定績效目標需進一步細化。

（三）相關建議。

對照指標體系對本部門的預算編制、執行和使用績效等進行深入評價，進一步加強對項目事前、事中、事后的績效評價，如實反映問題，確保績效評價工作整體質量的提高。

區域內園區及鄉鎮征地拆遷項目補償支出項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

征地拆遷項目啟動前經各級部門批準，符合各項拆遷政策規定，資金支付及時，資金管理制度完善。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

按項目進度按時兌付涉及的拆遷農戶、企業及村組的土地補償、拆遷補償、附著物和青苗補償、安置補助，申報內容與具體實施相符。

2．項目應按照相關文件規定。

3．申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

查看項目是否符合政策，是否及時撥付到各人、各單位賬號，撥付資金依據是否合規合法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

資金申報、批復及預算調整都嚴格按財政部門要求落實。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。縣財政資金261272.61萬元。

2．資金到位。縣財政資金到位261272.61萬元。

3．資金使用。資金支付261272.61萬元，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目經相關部門批準啟動，由相關拆遷部門組織人員實地測量、察看拆遷情況，預算出賠付面積、數量、金額等明細表，再經領導審批后，進入賠付流程。

（二）項目管理情況。

嚴格按照拆遷工作及財務管理各項制度要求，確保資金準確、及時，核算規范。

（三）項目監管情況。

由房征中心、財金局牽頭對項目事前、事中、事后進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

區域內園區及鄉鎮征地拆遷項目補償支出項目2019年共計支出261272.61萬元，完成了此項目工作任務。

（二）項目效益情況。

區域內園區及鄉鎮征地拆遷項目補償支出項目涉及各拆遷農戶、企業及村組，提高人民群眾的生產生活水平，群眾滿意度高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目符合各項拆遷、財務管理制度規定，資金支付合規、及時、準確，相關管理制度完善，與項目年度目標一致，人民群眾滿意度高。

（二）存在的問題。

設定績效目標需進一步細化，對預算項目支付進度把握不全面。

（三）相關建議。

對照指標體系對本部門的預算編制、執行和使用績效等進行深入評價，進一步加強對項目事前、事中、事后的績效評價，如實反映問題，確保績效評價工作整體質量的提高。

鄉鎮扶貧開支項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

鄉鎮扶貧開支項目按照上級扶貧工作要求，根據管委會統一安排實施，資金支付及時，資金管理制度完善。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

撥付區域鄉鎮扶貧工作開支。

2．項目應按照相關文件規定實施。

3．申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

查看項目是否符合政策，是否及時撥付到位，撥付資金依據是否合規合法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

資金申報、批復及預算調整都嚴格按財政部門要求落實。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。縣財政資金15萬元。

2．資金到位。縣財政資金到位15萬元。

3．資金使用。資金支付15萬元，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法、與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目經管委會統一安排，由鄉村振興局牽頭組織實施。

（二）項目管理情況。

嚴格按照財務管理各項制度要求，確保資金準確、及時，核算規范。

（三）項目監管情況。

由鄉村振興局、財金局牽頭對項目事前、事中、事后進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

鄉鎮扶貧開支項目2019年共計支出15萬元，完成了此項目工作任務。

（二）項目效益情況。

鄉鎮扶貧開支項目補償支出項目涉及各鄉鎮貧困戶，提高人民群眾的生產生活水平，群眾滿意度高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

項目符合財務管理制度規定，資金支付合規、及時、準確，相關管理制度完善，與項目年度目標一致，人民群眾滿意度高。

（二）存在的問題。

設定績效目標需進一步細化。

（三）相關建議。

對照指標體系對本部門的預算編制、執行和使用績效等進行深入評價，進一步加強對項目事前、事中、事后的績效評價，如實反映問題，確保績效評價工作整體質量的提高。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表