2020年度

四川彭山經開區管委會（原成眉石化園區）部門決算

目錄

公開時間：2021年10月21日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

（二）負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

（三）負責研究重大發展戰略，擬訂園區經濟社會、產業發展規劃，擬訂控制性詳規、城市設計規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃，實施年度計劃。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。負責經濟社會統計工作。

（四）負責組織開展招商引資、企業服務等工作。

（五）依權限負責園區基礎設施、公用設施、安置小區的建設和管理，建設工程的招投標監督管理。協調開展園區在建項目管理、房地產管理、物業管理、房地產中介等綜合管理工作，協調落實轄區內征地、拆遷、補償安置工作。

（六）負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作。

（七）負責統籌協調開展園區綜合行政執法，負責社會治理，辦理群眾來信、來訪。

（八）負責人才引進，開展人力資源服務和社會保障工作，推進園區科技創新、知識產權保護、政務服務等工作。

（九）負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

（十）完成市委、市政府，區委、區政府交辦的其他任務。

二、2020年重點工作完成情況。

（一）主要經濟指標：完成固定資產投資35億元，其中完成工業投資32億元；完成規上工業總產值38億元，實現稅收1.1億元。

（二）、招商引資：與重慶永川港橋工業園簽訂園區區域合作框架協議，與重慶長壽工業園建立對接交流機制。全年新招引項目12個，其中“三類500強”和國內外行業領軍企業6家，全年招商引資到位資金36.05億元。

（三）、項目建設：加快推進20個省市區重點項目，開工有法液空、研一、茵地樂、新威凌、日出、萬達利、天途、格林達、新威、江化微二期、友達二期等項目11個，竣工有晶瑞電子、拓利科技、金高麗、鑫源氣體、派力戈、友達一期、睿恒化工、歐力泰爾、高綠平二期、派力戈等項目10個。

（四）、產業發展：以禹王防水、拓利科技為重點，發展新材料產業，實現產值21億元；積極向上對接，爭取中央、省、市項目扶持資金2141萬元；專題指導升規入統重點培育對象，全年新培育規上企業3戶。

（五）、移區調位：移區調位發展規劃已通過省發改委組織專家評審，目前正在編制化工園區（集中區）整體性安全評價，待省應急管理廳審查通過后，賡即組卷上報省政府批復。

（六）、擴權提效：一是管理體制規范建立。3月市委決定將四川彭山經開區與天府新區青龍管委會剝離，成眉石化園區整體并入四川彭山經開區；6月區委區政府印發“三定方案”，核定園區內設機構9個、事業單位2個。配備黨工委管委會領導班子7名、科級領導干部16名。二是行政審批穩步推進。區委印發《關于推進四川彭山經濟開發區擴權提效的實施意見》，下放行政審批事項23項，園區各部門分工對接區級相關部門，主動承接相關審批事項。三是財政體制獨立運行。完成園區2019年及以前年度的體制結算和2020年上半年體制結算，財政結算體制基本實現封閉、獨立運行。四是平臺公司不斷壯大。彭山工投公司改組全面完成，法人治理機構建立完善。國有注資6.72億元，完成融資授信2.42億元。業務拓展取得成效，公司向市場化、實體化經營轉型，園區市政物業、基礎建設委托代管代建，園區與公司共建立、共服務的發展機制初步形成。

二、機構設置

我管委會設立以下內設機構：黨群工作部、辦公室、財務審計局、經濟發展局、自然資源局、建設局、投資促進局、生態環境和應急管理局、社會事業局，下屬事業單位2個。

無納入四川彭山經開區管理委員會（原成眉石化園區管委會）2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入共計28205.28萬元，與2019年相比，增長130.05%，支出共22327.26萬元，與2019年相比，增長82.1%，主要變動原因是支付鄉鎮的征地拆遷補償款及工投公司資本金等；結余5878.02萬元，主要是專項債券項目未達到付款節點。

20219年、2020年收支總體情況

圖1：收、支決算總計變動情況圖（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計28205.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7895.28萬元，占27.99%；政府性基金預算財政撥款收入20310萬元，占72.01%。

圖2、收入決算結構圖（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計22327.26萬元，其中：基本支出392.72萬元，占1.8%；項目支出21934.54萬元，占98.2%。

圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入共計28205.28萬元，與2019年相比，增長130.05%，支出共計22327.26萬元，與2019年相比，增長82.1%，主要變動原因是支付鄉鎮的征地拆遷補償款及工投公司資本金等；結余5878.02萬元，主要是專項債券項目未達到付款節點。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出7895.28萬元，占本年支出合計的35.09%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加3377.13萬元，增長74.75%。主要變動原因是支付工業用水和污水處理廠國有建設項目服務費及拆遷補償等

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出7895.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出348.29萬元，占4.41%；社會保障和就業（類）支出20.64萬元，占0.26%；衛生健康支出13.57萬元，占0.17%；住房保障支出22.79萬元，占0.29%；城鄉社區支出7440萬元，占94.24%；其他支出（園區企業疫情防控）50萬元，占0.63%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為7895.28，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行一般行政管理事務其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出其他一般公共服務支出其他一般公共服務支出::支出決算為348.29萬元，完成預算100%，。

2.衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療公務員醫療補助:支出決算為13.57萬元，完成預算100%。

3.住房保障支出住房改革支出住房公積金:支出決算為22.79萬元，完成預算100%。

4.城鄉社區支出其他城鄉社區支出:支出決算為7440萬元，完成預算100%.

5.社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出財政對其他社會保險基金的補助其他財政對社會保險基金的補助:支出決算為20.64萬元，完成預算100%，。

6.其他支出:支出決算為50萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出330.56萬元，其中：

人員經費330.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費62.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.1萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.6萬元，下降85.71%。主要原因是我管委會認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，控制支出。

國內公務接待支出0.1萬元，主要用于招商引資接待。國內公務接待2批次，15人次（不包括陪同人員），共計支出0.1萬元，具體內容包括：接待企業到園區考察。

外事接待支出0萬。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出20310萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，四川彭山經開區（原成眉石化園區）機關運行經費支出62.15萬元，比2019年增加8.72萬元，增長16.32%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，四川彭山經開區（原成眉石化園區）政府采購支出總額593.86萬元，其中：政府采購貨物支出39.96萬元、政府采購工程支出470.5萬元、政府采購服務支出83.4萬元。主要用于新增人員辦公設備及家具購置、政府債券申報前期費用及石化五路、十路項目采購費用等。授予中小企業合同金額593.86萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

無

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“脫貧攻堅及三創工作”項目及“園區定額補助”項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來，整體情況良好。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看專項預算項目程序嚴密、規劃合理，按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川彭山經開區2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對脫貧攻堅及三創工作項目、園區定額補助項目開展了績效評價，《園區定額補助項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

2020年部門整體支出

績效評價報告

（四川彭山經濟開發區管理委員會）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

園區管委會設9個內設機構：辦公室、黨群工作部、經濟發展局、投資促進局、自然資源局、建設局、生態環境和應急管理局、社會事業局、財務審計局。

（二）機構職能。

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規， 上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

2.負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

3.負責研究重大發展戰略，擬訂園區經濟社會、產業發

展規劃，擬訂控制性詳規、城市設計規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃，實施年度計劃。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。負責經濟社會統計工作。

4.負責組織開展招商引資、企業服務等工作。

5.依權限負責園區基礎設施、公用設施、安置小區的建設和管理，建設工程的招投標監督管理。協調開展園區在建項目管理、房地產管理、物業管理、房地產中介等綜合管理工作，協調落實轄區內征地、拆遷、補償安置工作。

6.負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作。

7.負責統籌協調開展園區綜合行政執法，負責社會治理，辦理群眾來信、來訪。

8.負責人才引進，開展人力資源服務和社會保障工作，推進園區科技創新、知識產權保護、政務服務等工作。

9.負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

（三）人員概況。

2020年末在職職工24人，其中：行政人員11人，全額事業人員13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計28205.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入789.53萬元，政府性基金預算財政撥款收入20310萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計22327.26萬元，其中：基本支出392.72萬元，項目支出21934.54萬元。

（三）結余情況

因工程項目未達到支付節點，政府性債券資金結余5878.02萬元

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，全年無違規情況。

（二）結果應用情況。

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高自己使用效率，提升財務管理，建立節約型機關，2020年我委在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。并將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

園區管委會按照要求對2020年部門整體支出開展了績效評價，園區管委會財務支出制度健全，財政資金使用率合理。因工程項目未達到支付節點，政府性債券資金略有結余外，其余項目均較好或基本達到年初預期績效目標。

（二）存在問題。

年初預算不到位，有調整預算現象，因工程項目未達到支付節點等原因，目標績效不明顯。

（三）改進建議。

預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

附件2

四川彭山經濟開發區管理委員會預算項目支出績效自評報告

（園區定額補助項目）

一、基本情況

（一）項目概況

2020年預算園區定額補助7440萬元，屬經常性項目，主要用于彌補園區資金，用于招商引資、項目建設等，全年實際完成7440萬元，完成年初預算的100%。

（二）項目績效目標

保障園區正常運轉。

（三）項目資金使用情況

該項目到位資金100%，本年使用資金7440萬元，資金使用率100%。

（四）項目實施情況

堅持高位推動，主動走出去，主要領導親自帶隊，適時參加行業峰會和招商推介會，定期主動考察拜訪企業，多方收集招商引資信息120余條，對接企業70余家，達成投資意向40余家，重點追蹤企業20余家。緊扣“新能源新材料、高端裝備制造”兩大主導產業，精準定位，招大引強，在面臨突如其來的新冠疫情影響，頂住壓力、主動出擊，采取延鏈招商、中介招商、小分隊招商等方式，先后到省外13個地方考察招商，新簽約廣東阿格蕾雅、蘇州金宏氣體、深圳研一新材、河南新鄉匯淼等投資項目12個，協議總投資51.75億元，投資5億元以上的重大項目6個(其中10億元以上的重大項目2個)，建成后年新增產值87.9億元、稅收3.83億元，提供就業崗位2000個左右。積極搶抓成渝地區雙城經濟圈戰略機遇，與重慶長壽工業園建立對接交流機制，與重慶永川工業園區港橋管理委員會簽訂戰略合作，共建產業協作發展平臺。

積極與省發改委對接，加快經開區移區調位工作，目前已通過省發改委組織專家評審，取得省廳（局）意見后組卷上報省政府。以打造“西南最大微電子材料聚集區”為目標，實施產業延鏈補鏈強鏈，積極申報全省“5+1”重點特色園區。扎實開展“六跑”和“對上”，主動與省市主管部門對接，成功爭取全省特色產業園區項目1個和晶瑞電子、拓利科技等產業扶持項目6個，爭取資金2141萬元，園區爭取項目個數和資金總額在全市園區排位第一。將光電顯示配套產業作為園區發展重點，全力加快匯淼、億虎等12個項目前期報建，推進江化微、法液空等17個項目加快建設，促進晶瑞、拓利等10個投產企業滿負荷生產。全年新材料產業實現產值21.2億元，同比增長27%；稅收0.88億元，同比增長56%。加強重點企業培育，專題指導升規入統，新培育高綠平、友達、正方等規上工業企業3家；新培育高綠平科技為市級企業技術中心、北新禹王為高新技術企業。

認真研究落實市區“三比三看”考評辦法和“紅黑榜”通報機制，推行園區領導聯系重大項目機制，每月開展項目分析研判，定期現場辦公，確保項目有力有序推進。聚焦格林達、江化微等20個省市區重點項目（其中產業項目18個、基礎設施項目2個），建立項目推進臺賬，實行“倒排工期、掛圖作戰”，20個省市區重點項目完成投資28.2億元，占年度計劃投資的100%；18個產業項目中竣工試運行項目5個（晶瑞、拓利、友達、精事達、金高麗），安裝調試設備項目5個（江化微、蜀羊、新威能源、禹王二期、茵地樂），正在建設項目8個（樂凱、天途、華欣、新威凌、云亮、森輝、格林達、日出）；園區安置房建設項目完成監理和施工公司招標，創新四路等道路建設項目正加快建設。歐力泰爾、派力戈、睿恒化工、能投川化、正方包裝、高綠平二期、鑫源氣體正在試生產。認真落實疫情防控惠企紓困政策，幫助思念、珂瑪等13戶規上企業“化危為機”，為思念食品、禹王防水等企業爭取到社保資金、電力、就業等專項補助428.7萬元，為精事達、華欣等爭取防疫經費68萬元，協調解決口罩5萬余個、消毒劑2000公斤等，為思念食品、中歐遠大等新招工1100余人。積極開展銀企對接，協調江化微、正方包裝等企業融資2.5億元。

認真落實區委區政府《關于推進彭山經開區擴權提效的實施意見》，分口對接落實，承接下放事項44項，其中行政審批事項23項。科學包裝專項債券項目，全年到位專項債券資金1.87億元；投資17.6億元的園區工業天然氣管網、毛河流域水環境綜合治理等3個項目已納入省發改委項目庫。加大水電氣（汽）網等配套力度，供水兜底費由60%降低到55%，污水處理在協議兜底費基礎上下降20%，完成35kv靈謝線、10kv雷山支線遷改及低壓線拆除設計方案和電力廊道專線線路規劃；啟動加油站征地拆遷，開展寶能地塊、安置房三期、消防站征拆前期工作，年度新增工業用地指標1123畝。壓實安全環保責任，打好水、大氣、土壤污染防治攻堅戰，聘請安全、環保管家定期排查檢查，強化應急演練，實行閉環管理。堅決維護農民工合法權益，建立保障農民工工資支付工作常態化機制，協調化解金高麗、華欣、精事達項目拖欠農民工工資事宜。加快與華夏幸福審計結算，簽約送審項目33個金額5.13億元，支付眉山鼎興5193萬元。組建園區市政綜合管理巡查隊伍，常態開展建筑工地、市政設施、市容交通、治安安全等巡查排查。支持工投公司做大做強，彭山工投公司改組全面完成，法人治理機構建立完善，初步形成“1+6”公司架構。年度注入資本金6.72億元，融資授信24280萬元（其中已放款10380萬元），園區市政物業、基礎建設委托代管代建，公司制度機制建立完善，高管薪酬規范確立，園區與公司共建立、共服務的發展機制初步形成。

二、評價工作開展情況

結合我園區實際，根據專項預算項目支出績效評價指標體系，對項目決策的程序、規劃、制度，項目實施的分配、使用、執行及完成結果的預算、目標、完成、違規等進行自我測評，自評指標總分為100分，自評90分以上（含90分）為優，80-90分（含80分）為良，60-80分（含60分）為一般，60分以下為差。

三、綜合評價結論（附評分表）

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付，并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

（二）項目管理情況

項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作開展情況進行支付，做到了專款專用。項目支出過程中均執行厲行節約的原則。

（三）項目產出情況

新簽約廣東阿格蕾雅、蘇州金宏氣體、深圳研一新材、河南新鄉匯淼等投資項目12個，協議總投資51.75億元，投資5億元以上的重大項目6個；園區安置房建設項目完成監理和施工公司招標，創新四路等道路建設項目正加快建設；供水兜底費由60%降低到55%，污水處理在協議兜底費基礎上下降20%，完成35kv靈謝線、10kv雷山支線遷改及低壓線拆除設計方案和電力廊道專線線路規劃；啟動加油站征地拆遷，開展寶能地塊、安置房三期、消防站征拆前期工作等。

（四）項目效益情況。

自新冠肺炎疫情爆發以來，園區黨工委管委會認真貫徹黨中央、省市委的決策部署，堅定執行區委區政府的工作安排，堅持開放引領、工業強區不動搖，主動謀劃、創新攻堅，一手抓疫情防控，一手抓經濟發展，園區發展穩步推進、態勢良好。全年實現固定資產投資35億元，同比增長2%；其中，工業投資32億元，同比增長10%；規上工業總產值達到36億元，同比增長23%；實現稅收1.1億元，同比增長57%；園區投產企業達到21個。

五、存在主要問題

因客觀原因，該項目在實施過程中未細化，較籠統。

六、相關措施建議

進一步細化科目，做到更精準的預算。

四川彭山經濟開發區管理委員會預算項目支出績效自評報告

（脫貧攻堅及三創工作經費項目）

一、基本情況

（一）項目概況

四川彭山經濟開發區管理委員會系行政單位，屬于一級預算單位，2020年預算脫貧攻堅及三創工作經費項目工作經費12.57萬元，屬經常性項目，主要用于開展脫貧攻堅幫扶工作、開展“三創”工作等支出，全年實際完成12.57萬元，完成年初預算的100%

（二）項目績效目標

結合精準扶貧工作，助力脫貧攻堅；做好包保片區的“三創”工作。

（三）項目資金使用情況

該項目到位資金100%，本年使用資金12.57萬元，資金使用率100%。

（四）項目實施情況

對聯系的41戶建檔立卡貧困戶實施責任結對幫扶，定期不定期到幫扶對象家中進行走訪，宣傳扶貧政策，掌握貧困戶生產生活中存在的熱點難點問題，并提供相應幫助；對包保小區進行公益宣傳，配合做好精細化管理、無障礙設施配置和管理、文明培育、公共文化服務、城市市容市貌整治、公共安全體系建設等工作，圓滿完成“三創”工作任務。

二、評價工作開展情況

為推進項目順利開展，分別成立了脫貧攻堅領導小組和“三創”工作領導小組，對項目決策的程序、規劃、制度，項目實施的分配、使用、執行及完成結果的預算、目標、完成、違規等進行自我測評，自評指標總分為100分，自評90分以上（含90分）為優，80-90分（含80分）為良，60-80分（含60分）為一般，60分以下為差。

三、綜合評價結論（附評分表）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表