目錄
第一部分部門概況4
一、基本職能及主要工作11
二、機構設置11
第二部分度部門決算情況說明12
一、收入支出決算總體情況說明12
二、收入決算情況說明12
三、支出決算情況說明13
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明13
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明14
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明16
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明16
八、政府性基金預算支出決算情況說明19
九、國有資本經營預算支出決算情況說明19
十、其他重要事項的情況說明20
第三部分名詞解釋21
第四部分附件23
附件125
附件225
第五部分附表26
一、收入支出決算總表27
二、收入決算表28
三、支出決算表29
四、財政撥款收入支出決算總表30
五、財政撥款支出決算明細表31
六、一般公共預算財政撥款支出決算表32
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表33
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表34
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表35
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表36
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表37
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表38
十三、國有資本經營預算支出決算表39
第一部分部門概況
1．主要職能。
（一）貫徹執行黨和國家關于信訪工作的方針、政策、法律、法規和中央、省、市關于信訪工作的決策部署; 負責本系統、本部門依法行政工作。
（二）研究制定涉及信訪工作的政策性文件，組織開展信訪問題排查化解、風險評估，提出改進和加強信訪工作的建議。
（三）綜合協調、指導、考核全區信訪工作，督促檢查各鄉鎮（街道）、區級部門（單位）信訪工作。
（四）負責匯集分析社情民意，綜合研判信訪事項，向區委、區政府反映信訪群眾提出的重要建議、意見和問題。
（五）負責處理區內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給區委、區政府及領導同志的來信和網上留言，接待群眾來訪。
（六）負責指導、處置群眾進京到省到市集體上訪、非接待場所上訪和跨地區、跨部門的重要信訪問題。
（七）負責按照“屬地管理、分級負責”“誰主管、誰負責”原則，向鄉鎮（街道）和區級部門（單位）交辦、轉送信訪事項，檢查督促信訪事項的辦理。
（八）負責承擔區信訪工作聯席會議、區政府信訪事項復查復核委員會及其辦公室日常工作。
（九）負責職責范圍內安全生產、職業健康和生態環境保護等工作。
（十）完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）當年取得的主要事業成效。
1、接訪工作情況 。
今年以來，區級共受理群眾走訪、信訪、網訪2133批（件）次，比去年增加了162批（件）。其中，群眾來信增加了21件，同比增漲了12.1%；群眾走訪增加了71批，同比增漲了13.5%；網上信訪增加了70件，同比增漲了5.5%。
群眾走訪情況。今年以來，共受理群眾走訪597批1928人次，其中：區委、區政府接待群眾565批1882人次；市交辦群眾到市走訪15批24人次；市交辦群眾到省走訪17批22人次。
2.群眾來信情況。今年以來，共受理群眾來信195件，其中：市級以上轉送來信89件、群眾給區委區政府領導來信106件。
3.網上信訪情況。今年以來，共受理群眾網上信訪1342件，其中：國家投訴受理辦公室（以下簡稱“國投辦”）轉交20件，受理人民網網民留言259件，受理省信訪局門戶網站（省委書記、省長信箱、省網投）轉送投訴事項37件，區政府門戶網站區委書記、區長信箱1020件，區政府投訴受理事項6件。其中，被國家信訪局納入滿意度評價范圍的信訪事項73件，參評率95.6%，對信訪部門滿意率98.5 %，對責任部門滿意率為93.5%。
4.信訪積案化解情況。全年共接辦市交辦信訪突出問題2批9件，已全部辦結息訪，辦結率、息訪率均為100%。受理復查案件6件。
5.領導坐班接訪情況。今年區級領導162人次到區群眾接待中心接待來訪群眾142批562人次，特別是新中國成立70周年至黨的十九屆四中全會期間（7月1日至10月31日）每天安排一名區級領導到區群眾接待中心接待群眾，受理群眾反映問題123個，現場解決群眾反映問題24個，交鄉鎮（街道）和職能部門解決99個。
2、黨建工作情況。
抓主題教育，深化黨員干部理論武裝。一是突出學深悟透、抓好學習教育。制定了《“不忘初心、牢記使命”主題教育學習計劃》，規定了學習主要內容，明確了學習方式和學習要求。堅持集中學習和自學為主，組織全體黨員干部集中學習了《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》和黨章，全體黨員通過“學習強國”、“E”支部平臺等方式進行自學，采取做筆記、勾畫學習內容、寫心得體會等方式，對主題教育的內容進行全面學、集中學、深入學。通過學習領悟，形成調研報告6份，轉化成調研成果6個。在學習調研基礎上，6名班子成員專題講黨課，組織全體黨員赴青神縣西龍鎮“紅色西山”進行革命傳統教育，積極參加全區主題教育的知識競賽，副局長鄭秀芬同志取得三等獎的佳績。二是突出深查細照、抓好檢視問題。聚焦思想、政治、能力、作風和廉政方面存在的突出問題進行檢視，重點開展好“五對照五檢視”、“對照黨章黨規找差距”專題討論會，先后召開民主生活會、組織生活會、無論是班子成員還是一般黨員都暢所欲言，共同查找班子問題2條，個人問題12項。組織班子成員結合各自工作實際和前期學習教育、調查研究發現問題深入開展個人檢視問題，形成檢視問題材料6篇，查找問題12項，達到查改問題、明確方向、增強黨性、增進團結的目的。三是突出終端見效、抓好整改落實。針對存在的問題，深刻剖析原因，找準問題癥結，認真制定整改方案，逐一明確牽頭領導、牽頭部門、具體措施、整改時限等。能改的，立說立行立改；一時解決不了的，制定措施盯住改、明確方向限期改，確保項項有落實、件件改到位。
2.抓組織建設，構筑堅強的戰斗堡壘。一是建立健全黨組織。根據區委的要求，今年我局成立局黨組，任命了黎文林同志為黨組書記，配齊了黨組成員。黨組書記每月主持召開黨組會，做到每月至少研究1次黨建工作。二是扎實開展民主集中制。嚴格“三重一大”決策程序，大到信訪疑難經費的使用，小到股室之間人手的調配，充分征求班子意見，從不搞“一言堂”。今年來，共召開“三重一大”會議6次，牽頭召開信訪工作聯席會議22次，協調疑難案件25例；主動化解問題160余個。三是扎實開展“兩會一談心”活動。今年已召開班子民主生活會，支部組織生活會，開展批評與自我批評，收集意見建議5條。班子成員和股室負責人開展交心談心10余次。四是加強黨員干部日常管理。建立黨員信息電子臺賬、支部黨員名冊、黨員基本信息登記卡、流動黨員臺賬、黨員日常管理記實表“一冊一卡一表”等。及時核定黨員黨費，按時足額收繳黨費。
3.抓支部活動，增強支部凝聚力。一是業務練兵強能力。以周例會為平臺，結合工作實際，全年黨員干部輪流參加業務大練兵，共開展活動8次，提高了干部職工業務能力。二是工會活動聚活力。將支部活動和每季度開展的工會活動相結合，組織干部職工參觀紅色教育基地、開展徒步、登山比賽、趣味活動等多種活動5次，既緩解大家工作壓力，促進相互交流，又增強支部和單位凝聚力。四是志愿活動展風采。一是強化宣傳。發放《“雙創”問卷調查表》、《法治宣傳問卷調查》、《信訪條例 》等10000余份。二是做好三創共建。我局全體干部職工深入南星社區12、14、15網格開展包保工作，確保雙創順利迎接檢查。
3、黨風廉政工作情況。
1.強化學習，筑好“隔離墻”。一是強化理論學習。認真學習紀委下發的文件資料，以及有關會議精神，確立了干部職工反腐倡廉的思想路線。二是倡導正面引導。組織職工認真學習市委作出的《關于向彭山區農業農村局學習的決定》以及我局黎文林一等功公務員先進事跡進行學習，多次開展了向黃文秀、張富清、鐘揚等先進事跡進行學習，撰寫學習心得體會10余篇。三是抓好反面典型教育。開展“以案說法”專題警示教育活動。組織觀看警示教育片《一念之誤》、《蒙塵的心》、旁聽胡寧案件庭審、參觀警示教育基地--眉州監獄、典型案例分析等。同時做好廉政提醒，在春節、五一、國慶等重要時間節點向黨員干部發送廉政短信60余條，會議提醒20余次，提醒黨員干部時刻繃緊廉潔自律之弦，營造風清氣正的節日氛圍。
2.強化制度，織密“廉政網”。一是堅持民主集中制。局黨組嚴格執行中心組理論學習制度、民主生活會制度、述職述廉制度及年度考核制度，凡屬于全局性的問題、重大事項、干部任免、大額資金等“三重一大”事項，分別召開黨組會議、局長辦公會議，集體討論研究決定。今年共召開黨組會議15次，局長辦公會20余次，對3名中層干部任職進行了專題研究。二是抓實“兩個平臺”。年初我局制定了工作計劃，班子成員按照要求制定了兩個責任清單，落實了黨風廉政建設責任制，梳理、細化和完善主體責任清單及班子成員清單 50余條；班子成員結合工作情況，每月在兩個責任平臺如實填報完成情況，并接受紀委監督，做到按計劃抓落實。三是抓實日常監管。對單位內部的上下班、請銷假情況做到每日必查；對公車管理、“三公”經費、八項規定執行情況等每月必查，做到真抓實改見成效。今年以來，我局共開展自查12次。
3.強化落實，念好“緊箍咒”。一是抓“四風”整治。按照區委扎實落實“基層減負年”工作的要求，我局對設置“一門多牌”2個、意見箱共24個進行了撤銷，同時對督查檢查過多過濫進行了自查。對“吃空響”、“圈子文化”、私設“小金庫”、違規發放津補貼等進行自查，我局均無以上問題存在。二是抓巡察配合。按照安排，今年9月區委巡察組對我局進行了巡察，積極主動與巡察組溝通配合、設置了巡察意見箱并公布了舉報電話，如實提供相關資料，確保巡察工作有條不紊地順利開展。三是抓廉潔從政。認真執行廉潔自律規定，嚴格規范從政行為，積極主動報告個人有關事項，不收受禮金、禮品，生活、工作上不違反有關規定。嚴格執行“一崗雙責”，要求班子成員在管好自己的同時，帶頭管好配偶、子女和身邊工作人員，自覺抵制金錢物欲和腐朽思想的侵蝕，當好勤政廉潔的表率。一年來我局無違反黨風廉政建設和作風建設相關規定的行為發生。
4、其他工作情況。
一是聯系村工作。今年，我局聯系黃豐鎮團結村，其中該村共有貧困戶51戶，我局聯系36戶。一年來，共到聯系村開展走訪6次，組織全體人員開展到聯系村扶貧幫扶4次，發放慰問物資2萬余元；與聯系戶共商致富措施，解答群眾各類政策咨詢10余個；支持團結村2萬元用于解決扶貧修路問題。二是“三創”工作。嚴格按照區“三創”辦要求組織人員到包保的三個網格做好巡查、保潔；迎檢期間做好重點攻堅，全力確保我局包保網格不給創建工作拖后腿。今年以來，“三創”工作共開展志愿者參與人員達700余人次，清理牛皮癬300余處，發現并處理各類問題200余個。三是掃黑除惡工作。我局重點抓好涉黑涉惡線索的收集、固定證據、協助核查涉黑涉惡信訪件以及宣傳工作。今年向區掃黑辦提供線索3條，積極配合公安部門、紀檢部門核查線索4件。向反映問題的群眾解讀、發放宣傳資料500余份，進一步提高了群眾對專項斗爭的知曉度和參與度。
1．機構情況：2019年機構改革后，局機關設內設辦公室、接訪股、辦信辦案股；下設區群眾接待中心。
2．人員情況：機關行政編制6名，機關工勤人員1名，事業編制8名。年末實有人員14人，其中行政編制6人、機關工勤1人，事業人員7人。
2019年度收、支總計383.47萬元。與2018年相比收、支總計各增加16.56萬元，增長4.3%。增加原因主要是工資增加，項目經費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2019年本年收入合計383.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入383.47萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計383.47萬元，其中：基本支出331.58萬元，占86.5%；項目支出51.89萬元，占13.5%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計383.47萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加16.56萬元，增長4.3%。主要工資增加，項目經費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款支出383.47萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加16.56萬元，增長4.3%。主要變動原因是工資增加，項目經費增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出383.47元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）331.58萬元，占86.5%；社會保障和就業支出（類）21.48萬元，占5.6%；醫療衛生支出（類）8.95萬元，占2.3%；住房保障支出（類）21.46萬元，占5.6%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為383.47萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務政府辦公廳（室）及相關機構事務信訪事務:支出決算為236.89萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務其他共產黨事務支出行政運行:支出決算為94.69萬元。完成預算100%。
3.社會保障和就業支出行政事業單位離退休歸口管理的行政單位離退休：支出決算為2.18萬元。完成預算100%。
4.社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出：支出決算為16.11萬元。完成預算100%。
5.社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費支出：支出決算為2.85萬元
6.社會保障和就業支出財政對其他社會保險基金的補助其他財政對社會保險基金的補助支出:支出決算為0.34萬元。完成預算100%。
7.衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療:支出決算為6.12萬元。完成預算100%。
8.衛生健康支出行政事業單位醫療公務員醫療補助：支出決算為2.84萬元。完成預算100%。
9.住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為21.46萬元。完成預算100%。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出383.47萬元，其中：
人員經費309.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、績效工資等。
公用經費74.29萬元，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.08萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是嚴格執行中央、省、市、區相關規定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.08萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無因公出國（境）人員。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是由機關事務管理中心管理。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.08萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0.15萬元，增長/下降65%。主要原因是嚴格執行中央、省、市、區相關規定。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待4批次，46人次（不包括陪同人員），共計支出0.08萬元，具體內容包括：接待省信訪局到基層調研、市信訪局在重大節點和敏感時期的信訪維穩工作的檢查。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
無政府性基金預算支出。
無國有資本經營預算支出。
預算績效管理工作開展情況。
2019年度本部門開展預算績效管理工作。一是健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在12月進度達到100%。全年無違規。二是專項預算項目程序嚴密、按進度、計劃支付，無違規記錄情況。三是已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。
（二）項目績效目標完成情況。
2019年度本部門未開展項目支出績效目標完成情況總結工作。
部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區信訪局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
2019年，區信訪局機關運行經費支出48.65萬元，比2017年減少2.55萬元，下降5%。
2019年，區信訪局政府采購支出無。
截至2019年12月31日，區信訪局無公務用車，無單價50萬元以上通用設備。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.一般公共服務檔案事務行政運行：指單位的基本支出。
3.一般公共服務檔案事務一般行政管理事務：指單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.社會保障和就業行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指建國初期參加工作人員的困難補助。
5.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費：指為職工繳納的基本養老保險費。
6.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費：指單位為職工實際繳納的職業年金（含職業年金補記支出）。
7.社會保障和就業撫恤死亡撫恤：指按規定開支病故離退休人員的撫恤金。
8.醫療衛生與計劃生育行政事業單位醫療行政單位醫療：指單位為職工繳納的基本醫療保險費。
9.資源勘探信息等支出安全生產監管其他安全生產監管：指單位安全生產監管費用。
10.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指單位按規定為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
一、單位概況
（一）機構組成。辦公室、接訪股、辦信辦案股。
（二）機構職能。1.貫徹執行黨和國家關于信訪工作的方針、政策、法律、法規和中央、省、市關于信訪工作的決策部署; 負責本系統、本部門依法行政工作。2.研究制定涉及信訪工作的政策性文件，組織開展信訪問題排查化解、風險評估，提出改進和加強信訪工作的建議。3.綜合協調、指導、考核全區信訪工作，督促檢查各鄉鎮（街道）、區級部門（單位）信訪工作。4.負責匯集分析社情民意，綜合研判信訪事項，向區委、區政府反映信訪群眾提出的重要建議、意見和問題。5.負責處理區內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給區委、區政府及領導同志的來信和網上留言，接待群眾來訪。6.負責指導、處置群眾進京到省到市集體上訪、非接待場所上訪和跨地區、跨部門的重要信訪問題。7.負責按照“屬地管理、分級負責”“誰主管、誰負責”原則，向鄉鎮（街道）和區級部門（單位）交辦、轉送信訪事項，檢查督促信訪事項的辦理。8.負責承擔區信訪工作聯席會議、區政府信訪事項復查復核委員會及其辦公室日常工作。9.負責職責范圍內安全生產、職業健康和生態環境保護等工作。10.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。區信訪局核定編制7名，實際在崗人員7人，局長1名，副局長2名，中層職數3名，機關工勤控制數1名。區群眾接待中心核定編制7名，實際在崗人員7人。
二、部門財政資金收支情況
（一）2019年度收入合計383.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入383.47萬元。
（二）2019年支出合計383.47萬元，其中：基本支出331.58萬元；項目支出51.89萬元。
部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執行進度，確保預算在12月進度達到100%。全年無違規。
（二）專項預算管理。
專項預算項目程序嚴密、按進度、計劃支付，無違規記錄情況。
（三）結果應用情況。
已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據，改進預算管理。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
嚴格使用預算資金情況較好。
（二）存在問題。
存在目標制定還不夠細化，部分科目年初預算數與決算數存在偏差，支付進度也與目標存在不一致等問題。
（三）改進建議。
組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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